2024年度镶黄旗生态环境综合行政执法大队预算公开

　　2024年度镶黄旗生态环境综合行政执法大队预算公开

　　批复时间：2024年03月01日

　　公开时间：2024年03月15日

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分2024年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

　　（一）部门所属单位职能部门职能：

　　由盟生态环境局旗县市（区）分局 管理,依法以盟生态环境局旗县市（区）分局的名义进行执法。盟生态环境局旗县市（区）分局内设机构及所属事业单 位不再承担相应执法职责。

　　(二）部门主要职责

　　1、依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展 行政执法工作落实有关生态环境保护方面的法律、法规、 规章依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2、承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面曰常执 法工作。

　　3、承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面  执法事项清单梳理和动态调整公布工作.配合建立健全监管执法责任 体系和责任追究机制规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4、加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5、依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6、加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传强化执法人员的 教育培训。

　　7、加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，镶黄旗生态环境综合行政执法大队所属单位预算包括：属参公事业单位预算。

　　1.本部门单位无下属单位

1. 从决算单位构成看，纳入本单位2023年度汇总决算编 制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	镶黄旗生态环境局综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　3.镶黄旗生态环境综合行政执法大队所属单位机构及人员基本情  况

　　人员基本情况：2023 年本单位在编人员 6 人，其中：参公事业编制 3 人、事业编 3 人。

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

1. 1. 加强生态环境法治建设。
   2. 改革完善生态环境执法监管机制。
   3. 持续开展打击危险废物环境违法专项行动。
   4. 强化生态环境日常监管整治环境问题。
   5. 严格落实“正面清单”和“双随机、一公开”制度。
   6. 落实信访举报奖励和执法监测工作机制。
   7. 开展生态环境普法宣传工作。
   8. 提升生态环境队伍综合能力。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度收入、支出预算总计 110.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 197.25 万元，减少 64.17 %。其中：

　　（一）收入预算总计 110.61 万元。包括：

　　1．本年收入合计 110.61 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入110.61 万元，与上年相比增加2.75     万元，增长 2.55 %。主要原因是工资调整后增长。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0 %。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长  0  %。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长  0 %。主

　　2．上年结转结余为  0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。

　　（二）支出预算总计 110.61 万元。包括：

　　1．本年支出合计 110.61 万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出8.95 万元，主要用于缴纳职工养老保险等。与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。

　　（2）卫生健康支出（类）支出 3.45 万元，主要用于缴纳职工医疗保险等。与上年相比减少 0.5 万元，减少 12.66  %。主要原因是我单位本年度退休一人医保减少。

　　（3）节能环保支出（类）支出 88.23 万元，主要用于缴纳职工职工工资福利及公务费等。与上年相比减少 198.71 万元，减少 69.24 %。主要原因是我单位本年度退休一人医工资少、生态委经费本年度财政决定追加预算。

　　（2）住房保障支出（类）支出 10.01 万元，主要用于缴纳职工住房公积金等。与上年相比增加 1.97万元，增长24.5 %。主要原因是我单位本年度公积金基数变大。

　　2．年终结转结余为 0 万元。

　　二、收入预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度收入预算合计110.61万元，包括本年收入  110.61万元，上年结转结余  0  万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 110.61  万元，占 100  %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0   %；

　　本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入  0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占  0  %；

　　三、支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度支出预算合计     110.61万元，其中：

　　基本支出  106.61 万元，占 96.38 %；

　　项目支出 4 万元，占3.62 %；

　　事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；

　　上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款收、支总预算 110.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.25 万元，减少 64.17 %。主要原因是我单位本年度退休一人医工资少、生态委经费本年度财政决定追加预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 110.61 万元，与上年相比减少 197.25 万元，减少 64.17 %。主要原因是我单位本年度退休一人医工资少、生态委经费本年度财政决定追加预算。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.92 万元，与上年相比减少0.0 万元，减少 0 %。变动原因：有一人员退休导致养老保险支出预算额减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.45 万元，与上年相比减少 0.5 万元，减少 12.66%。变动原因：2023年末退休一人医保减少。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算84.23 万元，与上年相比减少 1.29 万元，减少 1.56 %。变动原因：2023年末我单位退休一人，所以工资预算额相应减少。

　　2．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 4 万元，与上年相比无变化。主要为我单位国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核执法运行工作经费。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.01 万元，与上年相比减少 0.03万元，减少0.37%。变动原因：2023年末我单位退休一人，所以住房公积金预算额相应减少。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100 %。主要原因：2023年末我单位依据盟直单位工资政策为职工发放购房补贴资金。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 106.61万元，其中：

　　（一）人员经费 90.68  万元。主要包括：基本工资27.12万元、津贴补贴19.13万元、奖金5.13万元、绩效工资8.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.92万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金8.01、其他工资福利支出9.72万元。

　　（二）公用经费  15.93 万元。主要包括：办公费1.32万元、工会经费1.36万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用1.85万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出10 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10  万元，比上年预算增加0 万元，增长0   %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元0

　　（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位有两辆公车，依据规定测算10万元公务用车运行维护费。

　　3．公务接待费预算支出0  万元，比上年预算增加0 万元。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度预算安排项目1 个，项目预算总金额4 万元。其中，财政本年拨款金额  4 万元，财政拨款结转结余 0  万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金0 万元。

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2022 年度预算安排项目 1 个，

　　项目预算总金额4 万元。其中，财政本年拨款金额 4 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0元。执法运行

　　1、项目概述：本项目主要用于 2023年执法大队的执法运行经费

　　2、立项依据：依据《锡林郭勒盟环境监察 支队关于加强环境监察移动执法终端及应急管理平台使用的通知》（锡环监函[2019]6 号），《自治区环境保护厅〈关于加强突发环境事件应急预案管理工作〉的通知》锡 环署字[2018]137 号），《环境保护部办公厅关于征求环境执法制式服装和标志供应管理办法和涉及样式意见的函》（ 环办环监函[2017]1987 号、）环境执法检查工作需要。

　　3、实施主体：镶黄旗生态环境综合行政执法大队

　　4、实施方案:环境执法大队运行经费 4 万元。用于生态环境监察大队日常工作的开展和能力建设。其中：办公费 1 万元，差旅费 1 万元，委托业务费 2 万元。

　　5、实施周期：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

　　6、年度预算安排：2021 年该项目预算 4 万元。

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出15.93万元，主要包括以下支出：主要包括：办公费1.32万元、工会经费1.36万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用1.85万元。与上年相比增加0.16 万元，增长0.16 %。主要原因是：因按规定工会经费、福利费依据工资额核算，工资额增加故其也相应增长。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2024年，填报绩效目标的预算项目1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 4 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：  谢文霞             联系电话：15384792200