政府信息公开
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| 标题：2024年度正蓝旗生态环境综合执法大队 预算公开 | |||
| 索引号：73610061-2/2024-00029 | 发文字号：锡署环字〔2024〕15号 | ||
| 发文机构：生态环境局 | 信息分类：预决算公开\报告 | ||
| 概述：2024年度正蓝旗生态环境综合执法大队 预算公开 | |||
| 成文日期：2024-03-01 00:00:00 | 公开日期：2024-03-15 20:46:56 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
2024年度正蓝旗生态环境综合执法大队
预算公开
批复时间： 2024 年 3 月 1 日
公开时间： 2024 年 3 月 15日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．从预算单位构成看，正蓝旗生态环境综合执法大队为锡林郭勒盟生态环境局下属二级预算单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：正蓝旗生态环境综合执法大队
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
正蓝旗生态环境综合执法大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
2024年度正蓝旗生态环境综合行政执法大队工作安排
（一）开展2023年度“双随机、一公开”抽查工作
1.在现有的“一单、两库、一细则”基础上，进一步补充完善，针对企业库要做到应纳尽纳，补充完善的企业库数据并从系统导出后，上报盟支队。2.在确定企业库和执法人员库后，每季度执行双随机抽查企业数比例不得低于1:10（1名执法人员需全年对10家企业开展检查），抽查事项清单覆盖率达到100%，公示公开率需达100%；开展联合抽查工作，联合抽查比率不低于85%，每季度末将《执法检查结果表》上报盟支队。3.按时限完成全年抽查计划的制定工作，并上报盟支队。
（二）12369、12345信访、舆情工作。
1.12345信访工作。投诉工单必须在24小时日内签收，在接到投诉工单5个工作日内办理完毕并答复诉求人并反馈12345平台，受理及时率、答复及时率、群众满意度均要达到100%。2.每月5号前，将上月受理的12345工作处理工单导出后，上报盟支队。3.12369及信访舆情工作。接到盟支队转办单，需在15个工作日内办理完毕。情况复杂的，经本机关、单位负责人批准，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日。要求现场调查报告的质量必须按照调查报告模板格式完成，并将现场调查照片或视频等相关佐证材料上报盟支队。
（三）落实“双公示”报送工作
在行政处罚决定书下达之日，同日在锡林郭勒盟生态环境局门户网站对外公示该行政处罚决定书；同日在信用锡林郭勒公共信用平台管理系统、国家企业信用公示系统（部门协同监管平台-内蒙古）对外予以公示。
（四）提高自治区移动执法信息化平台使用效率
每名执法人员每月上报至部执法监管平台有效检查记录数量必须达到2条以上，执法监管平台活跃率必须达到100%。
（五）开展2024年度执法大练兵活动
按照锡林郭勒盟2024年度生态环境保护执法大练兵活动工作方案和任务清单，对照任务清单，建立《任务分解表》明确每一项任务的开展方式和措施，确定完成时限，任务分解表由盟支队统一制定，各地按时上报。在大练兵活动中，属于建章立制和开展组织活动规范执法队伍管理方面的任务，属于必完成任务；属于案件办理方面的，行政处罚类案件为必完成任务，四个配套办法查封扣押、限产停产、按日计罚等需完成至少1件。
一、收支预算总体情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年度收入、支出预算总计 94.96 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 36.44 万元，减少 27.73 %。其中：
（一）收入预算总计 94.96 万元。包括：
1．本年收入合计 93.94 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 93.94 万元，与上年相比增加 3.69万元，增长 4.09 %。主要原因是调资导致本年预算较上年增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为 1.02 万元。与上年相比增加 0.13 万元，增长11.3 %。主要原因是上年结转的综合行政执法经费0.71万元及2022年生态环境执法工作经费0.3万元。
（二）支出预算总计 94.96 万元。包括：
1．本年支出合计 93.94 万元。
（1）节能环保（类）支出 73.58 万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少 39.17 万元，减少34.74 %。主要原因是旗财政局拨款的其他收入减少导致预算数较上年减少。
（2）卫生健康（类）支出 3.39 万元，主要用于在职人员医疗保险。与上年相比减少 0.5 万元，减少 12.85 %。主要原因是退休人员医疗保险减少导致 。
（3）社会保障和就业支出（类）支出 8.15 万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员退休费。与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.49 %。主要原因是养老保险基数增加导致。
（4）住房保障支出（类）支出 9.84 万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加 3.19 万元，增长 47.97 %。主要原因是住房公积金基数变动以及购房补贴增加导致较上年有所增加。
2．年终结转结余为 1.02 万元，主要原因是上年结转的综合行政执法经费0.71万元及2022年生态环境执法工作经费0.3万元。
二、收入预算情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年收入预算合计94.96 万元，包括本年收入 93.94 万元，上年结转结余 1.02 万元。其中：
本年一般公共预算收入 93.94 万元，占 98.93 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 1.02 万元，占 1.07 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年支出预算合计 94.96 万元，其中：
基本支出 89.94 万元，占 94.71 %；
项目支出 5.02 万元，占 5.29 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年度财政拨款收、支总预算 94.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.54 万元，增长 2.78 %。主要原因是在职人员工资保险增加。
（1）节能环保（类）支出 73.58 万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比增加 0.83 万元，增加1.14%。主要原因是在职人员工资增加。
（2）卫生健康（类）支出 3.39 万元，主要用于在职人员医疗保险。与上年相比减少 0.5 万元，减少 12.85 %。主要原因是退休人员医疗保险减少导致 。
（3）社会保障和就业支出（类）支出 8.15 万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员退休费。与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.49 %。主要原因是养老保险基数增加导致。
（4）住房保障支出（类）支出 9.84 万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加 3.19 万元，增长 47.97 %。主要原因是住房公积金基数变动以及购房补贴增加导致较上年有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算 94.96 万元，与上年相比增加 3.56 万元，增长3.89 %。主要原因是在职人员工资保险增加。
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.15万元，与上年相比增0.04万元，增长0.49%。变动原因：上缴保险的基数变动导致行政事业单位养老支出增加。
89.94万元，与上年相比增加3.69万元，增长4.27%。变动原因：在职人员工资保险增加。
5.02万元，与上年相比减少0.13万元，减少2.52%。变动原因： 上年结转结余资金1.02万元，比上年减少0.13万元。
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.84万元，与上年相比增加3.19万元，增长47.96%。变动原因：住房公积金基数变动以及购房补贴增加导致较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 94.96 万元，其中：
（一）人员经费 89.94 万元。主要包括：基本工资21.82万元、津贴补贴25.66万元、奖金4.29万元、住房公积金6.75万元、医疗费2.97万元、养老保险7.69万元、其他社会保险0.1万元、其他工资福利支出8万元、退休费0.46元、医疗费补助0.41万元等。
（二）公用经费 11.5 万元。主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.15万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.32万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.30万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.00 万元，占“三公”经费的94.34 %；公务接待费支出0.30 万元，占“三公”经费的5.66 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.30 万元，比上年预算增加0.3万元，增长 6%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5.00 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出5.00 万元，比上年预算增加0 .00万元，主要原因比上年无变动。
3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因工作需要年预算安排了0.3万元公务接待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
正蓝旗生态环境综合执法大队2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
其中：
十、项目支出预算情况说明
2024年单位预算安排项目2 个，项目预算总金额5.02 万元。其中，财政本年拨款金额 4.00万元，财政拨款结转结余1.02 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（一）项目名称：2022年生态环境执法工作经费
1.项目概述
本项目主要用于正蓝旗生态执法大队办公运行及年内政府采购货物款等
为满足我单位日常办公运转，故申请此项目经费。
正蓝旗生态环境综合行政执法大队
根据本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、办公设备购置以及宣传教育工作。
自2024年1月1日至2024年12月31日。
2024年该项目预算1.02万元。
（二）项目名称：2024年综合行政执法
1.项目概述
本项目主要用于2024年正蓝旗生态执法大队办公运行及年内政府采购货物款等.
2、立项依据
依据《关于实施2022年重点工作七大专项行动的通知》（锡署环字〔2022〕47号）、《关于印发锡林郭勒盟市场监管领域“双随机、一公开”监管工作方案的通知》、《关于开展排污许可清单式执法检查工作的通知》、《关于加强环境监察移动执法终端及应急管理平台使用的通知》、《关于进一步推进移动执法使用的通知》的要求。
3、实施主体
正蓝旗生态环境综合行政执法大队
4、实施方案
根据本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、办公设备购置以及宣传教育工作。
5、实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6、年度预算安排
2024年该项目预算4.00万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出11.5万元，主要包括以下支出：主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.15万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.32万元等。与上年相比增加0.14 万元，增长1.2 %。主要原因是：其他交通费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 5.9 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出5.4 万元。涵盖“更衣柜”、“复印纸”、“其他印刷服务”、“财产保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算5.02万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌日力格 联系电话：18847925182
第五部分 2024年度正蓝旗生态环境综合行政执法大队
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