2024年度多伦县生态环境综合行政执法大队预算公开

　　2024年度多伦县生态环境综合行政执法大队预算公开

　　批复时间：2024年 03 月01日

　　公开时间：2024年 03 月15日

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

1. 依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行 政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方 面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。
2. 承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等 方面日常执法工作。
3. 承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生 态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。
4. 加强综合行政执法科技和信息化建设。
5. 依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。
6. 加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强

　　化执法人员的教育培训。

1. 加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括多伦县生态环境综合行政执法大队。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：多伦县生态环境综合行政执法大队。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　工作任务：

　　 1、依法以盟生态环境局多伦县分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　 2、承担多伦县辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

　　    3、承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4、加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5、依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6、加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　    7、加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　工作目标：   

　　1、持有执法证人员按上级要求每年独立完成一个环境执法案件；

　　2、按照内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则（试行）》要求，每季度完成双随机现场执法检查；

　　3、根据安排完成年度上级环保执法部门协调异地执法监察工作；

　　4、辖区日常监管人员对辖区内“双随机”未抽取到的企业和季节性生产企业每年1次检查。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计    98.5万元，与上年相比收、支预算总计各减少13万元，减少12%。其中：

　　（一）收入预算总计97.86万元。包括：

　　1．本年收入合计97.86万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入97.86万元，与上年相比减少2.61万元，减少3%。主要原因是：医疗保险核算年度计算时间为本年7月至次年6月，故2024年一般公共预算拨款收入较2023年度减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0    万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是:2024年度无其他收入预算。

　　2．上年结转结余为0.64万元。与上年相比减少0.39万元，增长减少38%。主要原因是：2023年部门预算项目结转。

　　（二）支出预算总计98.5万元。包括：

　　1．本年支出合计98.5万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出8.21万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比减少0.06万元，减少1%。主要原因是：保险基数变化，故社会保障和就业（类）支出有变动。

　　（2）卫生健康（类）支出3.17万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比减少0.49万元，减少13%。主要原因是:医疗保险核算年度计算时间为本年7月至次年6月，故2024年卫生健康（类）支出较2023年度减少。

　　（3）节能环保（类）支出77.21万元，主要用于一是为保障我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是承担多伦县辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作支出。与上年相比减少15.13万元，减少0.16%。主要原因是:2024年无地方财政（多伦县）拨款预算。

　　（4）住房保障（类）支出9.90万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加2.67万元，增长37%。主要原因是：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是:2024年度预算计划无年终结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2024年收入预算合计98.5万元，包括本年收入97.86万元，上年结转结余0.64万元。其中：

　　本年一般公共预算收入97.867万元，占99%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.64万元，占1 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2024年支出预算合计98.5万元，其中：

　　基本支出93.86万元，占95%；

　　项目支出4.64万元，占5%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算98.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13万元，减少12%。主要原因是：2024年无地方财政（多伦县）拨款预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算98.5万元，与上年相比减少13万元，减少12%。主要原因是：2024年无地方财政（多伦县）拨款预算。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为 8.21  万元，与上年相比减少   0.06 万元。其中：

　　1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算  8.21  万元，与上年相比减少   0.06 万元万元，减少 1%。变动原因：保险基数变化，故社会保障和就业（类）支出有变动。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为 3.17  万元，与上年相比减少0.49万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.17  万元，与上年相比减少0.49万元，减少13%。变动原因：医疗保险核算年度计算时间为本年7月至次年6月，故2024年卫生健康（类）支出较2023年度减少。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类年初预算数为77.21 万元，与上年相比减少5.13万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 72.57 万元，与上年相比减少 4.74万元，减少6 %。变动原因：2024年无地方财政（多伦县）拨款预算。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 4.64 万元，与上年相比减少 0.39 万元，减少 8 %。变动原因：2023年结转部门预算项目资金较2022年减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为9.9万元，与上年相比增加2.67万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.24 万元，与上年相比增加0.01 万元，增加 0.14 %。变动原因：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2.66 万元，与上年相比增加2.66 万元，增加100 %。变动原因：2023年度无此项预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算93.86万元，其中：

　　（一）人员经费83.45万元。主要包括：基本工资22.4万元、津贴补贴28.99万元、奖金4.89万元、住房公积金7.24万元、医疗费3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.21万元、其他社会保障缴费0.1万元、其他工资福利支出8.44万元。

　　（二）公用经费10.41万元。主要包括：办公费1.32万元、工会经费1.25万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1.48万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5 万元，比上年预算减少5万元，减少50 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出5 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少5   万元，主要原因:2024年车辆较上年减少一辆。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年多伦县生态环境综合行政执法大队预算安排项目1个，项目预算总金额4.64万元。其中，财政本年拨款金额4万元，财政拨款结转结余0.64万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）办公运行项目

　　    1.项目概述

　　本项目主要用于本项目主要用于保障多伦县生态环境执法大队正常的工作运转；保障生态环境监察工作顺利有序开展。

　　2.立项依据

　　依据《关于实施2022年重点工作七大专项行动的通知》（锡署环字〔2022〕47号）、《关于印发锡林郭勒盟市场监管领域“双随机、一公开”监管工作方案的通知》、《关于开展排污许可清单式执法检查工作的通知》、《关于加强环境监察移动执法终端及应急管理平台使用的通知》、《关于进一步推进移动执法使用的通知》的要求。

　　3.实施主体

　　多伦县生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　用于日常工作开展和执法检查及能力建设。办公费、差旅费、购置设备和移动执法设备等。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4万元。

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年多伦县生态环境综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费预算支出10.41万元，主要包括以下支出：办公费1.32万元、工会经费1.25万元、福利费1.36万元、公务用车维护费5万元、其他交通费1.48万元。与上年相比减少4.77万元，减少31%。主要原因是：工资基数上调，工会经费、福利费增加、2024年车辆较上年减少一辆，公务用车维护费减少5万元。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖“车辆加油服务”、等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算收入。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4.64万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟庆媛            联系电话：15647962285

　　第五部分 2023年度多伦县生态环境综合行政执法大队预算表

　　详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。

2024年度多伦县生态环境综合行政执法大队预算公开表