2024年度二连浩特市生态环境监测站 部门预算公开

　　批复时间： 2024 年  03 月  01 日

　　公开时间： 2024 年  03 月 15 日

目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

• 主要职能职责

　　1.负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。2.承担突发生态环境事件应急监测工作。3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、实验室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：二连浩特市生态环境监测站（二级单位）。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	二连浩特市生态环境监测站	财政拨款的事业单位

　　三、2024年部门主要工作任务及目标

　　（一）制定《2024年二连浩特市生态环境监测方案》。按照《方案》要求，严格落实我市2024年生态环境监测工作，全面提升监测水平。

　　（二）开展能力资质认定扩项工作。开展废水3项（粪大肠杆菌、烷基汞、总铬）和地下水13项（嗅和味、肉眼可见物、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性）监测能力资质认定扩项工作，全面提升口岸监测水平。

　　（三）全面提升2024年各项监测工作。开展环境空气质量监测工作，加强数据报送及时性，为大气环境质量考核做好数据支撑；开展水环境质量监测，加强集中式生活饮用水水源地水质监测，为水生态环境管理提供数据支撑；开展声环境质量监测工作，自动监测与手工监测联合运用，为声环境质量管理、执法提供依据；加强二连浩特市、苏尼特左旗污染源监测，提升污染源执法监测能力，为生态环境管理和生态环境执法提供强有力支撑。

　　（四）持续加强质量管理工作机制与质控体系建设。加强质量管理工作机制与质控体系建设及内部审核，监督排污单位按照要求公布自行监测数据。加大对企业自行监测、自行监测结果公开工作进行指导与帮扶。为满足新形势下生态环境监测管理和监督工作，继续宣贯、落实《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《检验检测机构管理和技术能力评价生态环境监测要求》（RB/T 041-2020），按照质量管理体系，强化环境质量监测全过程质量控制。

　　（五）积极组织仪器检定及人员培训。组织开展仪器设备检定效准、等工作。完善更新实验室仪器设备、加强人员培训，全面提升监测能力，为生态环境监测工作打下良好基础。

第二部分2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度收入、支出预算总计 249.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少 170.97 万元，减少 40.64 %。其中：

　　（一）收入预算总计 249.73 万元。包括：

　　1．本年收入合计 249.73 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 249.73 万元，与上年相比增加 29.03万元，增长 13.15 %。主要原因是：主要原因是工资调整保险基数变动，导致预算较上年增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 200.00 万元，减少 100 %。主要原因是：由于上年度预算地方拨付运转经费，本年度无此项预算项目，导致较上年大幅度减少。

　　2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计 249.73 万元。包括：

　　1．本年支出合计 249.73 万元。

　　（1）社会保障和就业支出17.89万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比减少7.84万元，减少30.47%。主要原因是：本年度减少退休人员职业年金预算，导致预算较上年减少。

　　（2）卫生健康支出8.14万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比减少0.29万元，减少3.44%。主要原因是：由于人员变动导致基数调整，导致预算较上年减少。

　　（3）节能环保支出200.95万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少168.67万元，增长45.63%。主要原因：由于上年度预算地方拨付运转经费，本年度无此项经费预算，导致较上年有所减少。

　　（4）住房保障支出22.75万元。与上年相比增加5.82万元，增长25.58%。主要原因是：工资调整保险基数变动，导致预算较上年增加。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是：不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度收入预算合计249.73 万元，包括本年收入 249.73 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 249.73 万元，占 100 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0  %；

　　

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　　三、支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度收入支出预算合计万元，其中：

　　基本支出 207.73万元，占 83.18 %；

　　项目支出 42 .00万元，占 16.82 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

　　上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　

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　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度财政拨款收、支总预算 249.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 170.97 万元，减少 40.64 %。主要原因是：由于上年度预算地方拨付运转经费，本年度无此项经费预算，导致较上年有所减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 249.73 万元，与上年相比减少 170.97 万元，减少 40.64 %。主要原因是：由于上年度预算地方拨付运转经费，本年度无此项经费预算，导致较上年有所减少。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.11万元，与上年相比减少8.62万元，减少33.50%。变动原因：本年度减少退休人员职业年金预算，导致预算较上年减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.78万元，与上年相比增加0.78万元，增加100%。变动原因：本年度退休人员项目外工资由本单位预算发放，以前年度由人社局发放，导致较上年有所增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.13万元，与上年相比增加0.30万元，增长4.21%。变动原因：由于人员变动导致基数调整，导致预算较上年减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，与上年相比增加0.01万元，增长1%。变动原因：由于人员变动导致基数调整，导致预算较上年减少。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算200.95万元，与上年相比减少168.67万元，减少45.63%。变动原因：由于上年度预算地方拨付运转经费，本年度无此项经费预算，导致较上年有所减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.03万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.59%。变动原因：主要原因是工资调整保险基数变动，导致预算较上年增加。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.72万元，与上年相比增加5.72万元，增长100%。变动原因：本年度新增新人房补预算，导致较上年有所增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 207.73 万元，其中：

　　（一）人员经费 197.60 万元。主要包括：基基本工资48.94万元、津贴补贴30.87万元、奖金10.03万元、绩效工资45.97万元、养老保险缴费17.11万元、医疗保险缴费6.58万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金17.03万元、其他工资福利支出17.98万元、对个人和家庭的补助1.33万元。

　　（二）公用经费 10.13 万元。主要包括：：办公费2万元、差旅费0.75万元、工会经费2.97万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费1.60万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.60 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.6  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：本年度不涉及此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.60  万元。其中

　　（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本年度不涉及此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.60 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：本年度与上年持平。

　　3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：本年度不涉及此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因是：本年度无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本年度无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年部门预算安排项目2 个，项目预算总金额42.00 万元。其中，财政本年拨款金额 42.00 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

　　（一）项目名称：2024年二连浩特市生态环境监测站工作经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年二连监测站办公运行及年内政府采购货物款等

　　2.立项依据

　　为满足我部门日常办公运转，故申请此项目经费。

　　3.实施主体

　　二连浩特市生态环境监测站

　　4.实施方案

　　根据本年业务预算 ，主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，以及宣传教育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12.00万元。

　　（二）项目名称：2024年苏尼特左旗生态环境监测工作经费

　　1.项目概述

　　按照盟编制办《关于盟生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发〔2021〕37号）将苏尼特左旗生态环境监测工作划归二连浩特市生态环境监测站负责。主要负责区域生态环境质量监测、监测数据资料分析、收集和整理工作，承担突发生态环境事件应急监测环境、环境执法监测、污染源监督性监测等相关工作，申请工作经费30.00万元。

　　2.立项依据

　　按照盟编制办《关于盟生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发〔2021〕37号）

　　3.实施主体

　　二连浩特市生态环境监测站

　　4.实施方案

　　1.委托监测及自行监测工作人员经费10.00万元，2.应急、执法、监督性监测费10.00万元，3.办公及其他交通费用10.00万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算30.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.13万元，主要包括以下支出：：办公费2.00万元、差旅费0.75万元、工会经费2.97万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费1.60万元。与上年相比增加0.77万元，增长8.08%。主要原因是：由于人员工资晋升导致福利费及工会经费有所增加，导致较上年增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额2.60 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.60 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目2 个，公开绩效目标2 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 42.00 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李晋云 联系电话：15804793180

第五部分2024年度二连浩特市生态环境监测站部门预算表

表1
收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.14
		十一、节能环保支出	200.95
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	22.75
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	249.73	本年支出合计	249.73
上年结转结余		年终结转结余
收  入 总 计	249.73	支  出 总 计	249.73

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

701

锡林郭勒盟生态环境局（部门）

249.73

249.73

249.73

701301

二连浩特市生态环境监测站

249.73

249.73

249.73

合计

249.73

249.73

249.73

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11
210	卫生健康支出	8.14	8.14
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01
211	节能环保支出	200.95	158.95	42.00
21111	污染减排	200.95	158.95	42.00
2111101	生态环境监测与信息	200.95	158.95	42.00
221	住房保障支出	22.75	22.75
22102	住房改革支出	22.75	22.75
2210201	住房公积金	17.03	17.03
2210203	购房补贴	5.72	5.72
合计		249.73	207.73	42.00

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.73	一、本年支出	249.73
（一）一般公共预算拨款	249.73	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.89
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	8.14
		（十一）节能环保支出	200.95
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	22.75
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收  入 总 计	249.73	支  出 总 计	249.73

表5
一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	17.89
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	17.89
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11
210	卫生健康支出	8.14	8.14	8.14
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01
211	节能环保支出	200.95	158.95	148.82	10.13	42.00
21111	污染减排	200.95	158.95	148.82	10.13	42.00
2111101	生态环境监测与信息	200.95	158.95	148.82	10.13	42.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	22.75
22102	住房改革支出	22.75	22.75	22.75
2210201	住房公积金	17.03	17.03	17.03
2210203	购房补贴	5.72	5.72	5.72
	合  计	249.73	207.73	197.60	10.13	42.00

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	196.27	196.27
30101	基本工资	48.94	48.94
30102	津贴补贴	30.87	30.87
30103	奖金	10.03	10.03
30107	绩效工资	45.97	45.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	17.03	17.03
30199	其他工资福利支出	17.98	17.98
302	商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.75		0.75
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33
30302	退休费	0.78	0.78
30307	医疗费补助	0.55	0.55
合计		207.73	197.60	10.13

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2023年预算数

2023年执行数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

701301-二连浩特市生态环境监测站

1.60

0

1.60

1.60

0

1.60

0

1.60

1.60

0

1.60

0

1.60

1.60

0

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出
	合  计	0.00	0.00	0.00

　　此表无数据

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

　　此表无数据

表10

项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

2024年二连浩特市生态环境监测运行工作经费

701301

二连浩特市生态环境监测站

12.00

12.00

部门预算项目

2024年苏尼特左旗生态环境监测工作经费

701301

二连浩特市生态环境监测站

30.00

30.00

合  计

42.00

42.00

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

2024年二连浩特市生态环境监测运行工作经费

701301-二连浩特市生态环境监测站

部门预算项目

12.00

1.实验室运行经费2万元。其中包括设备维护维修、药品购置、玻璃器皿购置、仪器设备检定、标准物购置、废液处理等费用；2.办公运行经费10万元。其中包括办公设备购置、培训差旅费用、日常办公用品消耗等费用

产出指标

时效指标

日常工作完成及时率

正向

大于等于

95

%

5

委托专业技术服务及时率

正向

大于等于

95

%

5

成本指标

办公运行实验室运行工作成本

正向

等于

8.4

万元

5

委托专业技术服务业务成本

正向

等于

3.6

万元

5

质量指标

委托专业技术服务合格率

正向

大于等于

95

%

5

办公运行实验室运行完成率

正向

大于等于

95

%

10

数量指标

委托专业技术服务

正向

等于

1

项

5

办公运行实验室运行工作

正向

大于等于

12

次

10

效益指标

社会效益

加强生态环境监测能力建设

正向

大于等于

95

%

10

生态效益

加强生态环境监管及执法数据支撑

正向

大于等于

95

%

10

可持续影响

加强环保管家服务能力

正向

大于等于

95

%

10

满意度指标

服务对象满意度

上级满意度

正向

大于等于

95

%

10

2024年苏尼特左旗生态环境监测工作经费

701301-二连浩特市生态环境监测站

部门预算项目

30.00

1.区域生态环境质量监测、监测数据资料分析20万元，2.突发生态环境事件应急监测环境、环境执法监测10万元。

产出指标

数量指标

委托监测及自行监测工作

正向

等于

1

项

5

应急执法监督性监测工作

正向

等于

3

项

10

质量指标

委托监测及自行监测工作完成率

正向

大于等于

95

%

5

应急执法监督性监测工作完成率

正向

大于等于

95

%

10

时效指标

委托监测及自行监测工作及时性

正向

大于等于

95

%

5

应急执法监督性监测工作及时性

正向

大于等于

95

%

5

成本指标

区域生态环境质量监测数据资料分析工作成本

正向

等于

20

万元

5

突发生态环境事件应急监测环境执法监测工作成本

正向

等于

10

万元

5

满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

正向

大于等于

98

%

10

效益指标

社会效益

加强生态环境监测能力建设

正向

大于等于

95

%

10

生态效益

加强生态环境监管及执法数据支撑

正向

大于等于

95

%

10

可持续影响

有效提高工作时效

正向

大于等于

95

%

10

合  计

42.00

表12

政府采购预算表

单位:元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

项目名称

采购品目编码

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

701301

二连浩特市生态环境监测站

定额公用经费(2)

C23120301

车辆维修和保养服务

1

16,000.00

16,000.00

1.60

1.60

701301

二连浩特市生态环境监测站

2024年二连浩特市生态环境监测运行工作经费

C23090199

其他印刷服务

1

10,000.00

10,000.00

1.00

1.00

合  计

2

26,000.00

2.60

2.60

　　2024年度二连浩特市生态环境监测站预算公开表