批复时间：2024 年 03 月 01 日

　　公开时间：2024 年  03 月 15 日

　　目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2024年度部门（单位）预算表

　　一、收支总表二、收入总表三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　1、负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2、承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3、配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4、完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》综合设置。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：苏尼特右旗生态环境监测站。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三 2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　1、负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2、承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3、配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4、完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　

​苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度收入、支出预算总计102.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少84.48万元，下降45.07其中：

　　（一）收入预算总计 102.97万元。包括：

1. 本年收入合计 102.97万元。

1. 一般公共预算拨款收入102.97万元，与上年相比增加16.63万元，增长 19.26%。主要原因是本年度人员增加、工资调整、保险基数调整，因此人员经费、公用经费较上年度增加。

　　

​

1. 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
2. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
3. 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
4. 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无事业收入。
5. 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

　　0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

1. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上级补助收入。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无上级补助收入。
3. 其他收入 0万元，与上年相比减少101 万元，下降0 %。主要原因是本单位本年度地方财政（苏尼特右旗）拨款预算减少。

　　

​

1. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少0.11万元，下降100%。主要原因是本年度无上年结转结余预算支出。

　　

​

　　（二）支出预算总计 102.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 102.97元。

　　(1)社会保障和就业支出（类）支出 8.37万元，主要用于在职人员职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加1.2万元,增长16.74%。主要原因是人员增加以及基本养老保险缴费基数调整，因此预算较上年度增加。

　　（2）卫生健康支出（类）支出3.24万元，主要用于缴纳行政单位医疗、生育、大病保险。与上年相比增加 0.47 万元， 增长16.97%。主要原因人员增加以及行政单位医疗、生育、大病保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　（3）节能环保支出（类）支出 80.2万元，主要用于：一是保障我站日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是完成环境监测站工作经费等项目支出。与上年相比减少91.27万元，下降53.23%。主要原因是本年度其他收入预算减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出 11.16万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加5.12万元，增长80%。主要原因是本年度人员增加以及住房保障缴费基数调整，因此预算较上年度增加。

　　2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预计无结余。

　　二、收入预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年收入预算合计 102.97 万元，包

　　括本年收入 102.97万元，上年结转结余 0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 102.97万元，占100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

　　本年事业收入 0 万元，占 0%；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占0%； 本年上级补助收入0 万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占0 %； 本年其他收入0 万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占0 %； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

　　

​

　　三、支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年支出预算合计102.97万元，其

　　中：

　　基本支出90.97万元，占 88.35%； 项目支出 12万元，占11.65%；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

　　

​

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度财政拨款收、支总预算102.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.52万元，增长19.11%。主要原因是本年度工资调整及保险基数调整，因此人员经费、公用经费较上年度增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站2024年一般公共预算财政拨款支出预算 102.97万元，与上年相比增加 16.52万元，增长19.11%。主要原因是本年度工资调整及保险基数调整，因此人员经费、公用经费较上年度增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

　　

​1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.37万元，与上年相比增加1.2万元，增长16.74 %。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，因此预算较上年度增加。

（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.24万元，与上年相比增加 0.47万元，增长16.97%。主要原因是本年度事业单位医疗保险基数调整，因此预算较上年度增加。

（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算80.2万元，与上年相比增加9.73万元，增长13.81%。变动原因：本年度人员增加，人员及公用经费增加，因此预算较上年度增加。

（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.04万元， 与上年相比增加1万元，增长16.56%。变动原因：本年度人员增加以及住房公积金基数调整，因此预算较上年度增加。

　　1．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.12万元，与上年相比增加4.12万元，增长0%。变动原因：本年度新增购房补贴。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024 年度一般公共预算财政拨款基

　　本支出预算 90.97万元，其中：

　　（一）人员经费85.15万元。主要包括：基本工资 19.53万元、津贴补贴17.69万元、奖金4.78万元、绩效工资21万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.37万元、职工基本医疗保险缴费3.24万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金7.04万元、其他工资福利支出 3.13万元。

　　（二）公用经费 5.83万元。主要包括：办公费1.5 万元，工会经费1.28 万元，福利费1.45万元。公务用车运行维护费1.6万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元， 占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，占“三公” 经费的100%；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

1. 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因本单位无公务用车购置预算支出。
2. 公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年度无增减变化。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站2024 年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024 年部门（单位）预算安排项目 1个，项目预算总金额12 万

　　元。其中，财政本年拨款金额 12万元，财政拨款结转结余 0万元，

　　财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

　　（一）环境监测站办公运行

1. 项目概述

　　该项目主要用于差旅费、培训费、实验室药品耗材购置、危废处置、检定费资质认定委托、设备维修维护费、药品柜、防爆柜、浊度仪等专用设备购置、空调、实验室监控等办公设备购置。保障监测站工作顺利开展。

1. 立项依据

　　根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《内蒙古自治区生态环境厅关于印发〈2021年内蒙古自治区生态环境监测方案〉的通知》（内环办【2021】79号）、《2021年锡林郭勒盟生态环境监测方案》

　　3、实施主体

　　苏尼特右旗生态环境监测站

　　4、实施方案

　　该项目主要用于差旅费、培训费、实验室药品耗材购置、危废处置、检定费资质认定委托、设备维修维护费、药品柜、防爆柜、浊度仪等专用设备购置、空调、实验室监控等办公设备购置。保障监测站工作顺利开展。

　　5、实施周期

　　自 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。

　　6、年度预算安排

　　2024年该项目预算12万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年苏尼特右旗生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出5.83万元，主要包括以下支出：办公费1.5 万元，工会经费1.28 万元，福利费1.45万元。公务用车运行维护费1.6万元。与上年相比减少0.95万元，下降19.47%。主要原因:本年度人员增加，公用经费预算核定增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额4.42万元，其中：拟采购货物支出2.82万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.6万元。涵盖“其他保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“空调机组”、“其他柜类”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为一般公共预算收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法

　　执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0

　　辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

　　（含）以上的专用设备 0 台（套）。苏尼特右旗生态环境监测站车辆统一在锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局资产系统中录入(资产暂未单独划分)。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公

　　开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算12万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

　　费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入， 包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、  事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

　　出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

　　因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支

　　出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 郝素荣 联系电话：0479-7213829

• 2024 年度苏尼特右旗生态环境监测站预算表