2024年度东乌珠穆沁旗生态环境监测站 预算公开

　　2024年度东乌珠穆沁旗生态环境监测站

　　预算公开

　　批复时间：2024年03月01日

　　公开时间：2024年03月15日

目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、东乌珠穆沁旗生态环境监测站主要工作任务及目标

　　第二部分东乌珠穆沁旗生态环境监测站预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 东乌珠穆沁旗生态环境监测站预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

　　1.负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资 料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2.承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。我单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：东乌珠穆沁旗生态环境监测站。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	东乌珠穆沁旗生态环境监测站	财政拨款的事业单位

　　三、2023年单位主要工作任务及目标

（一）主要工作任务

　　全面完成重点涉气企业污染物排放工作。集中式饮用水水源地保护区工作。全旗11家土壤重点排污单位按计划开展土壤和地下水监测。

• 主要工作目标

　　深入开展饮用水源地保护、自然保护地和国家森林公园排查、重点流域常态化治理、医疗废物处理、挥发性有机物治理等各类专项监测行动。

第二部分东乌珠穆沁旗生态环境监测站

预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年度收入、支出预算总计146.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少184.21万元，减少125.54%。其中：

　　（一）收入预算总计146.73万元。包括：

　　1．本年收入合计146.73万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入146.73万元，与上年相比增加15.79万元增长10.76%。主要原因是2024年人员工资涨幅，加之各项保险基数增大。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比减少200万元，减少100%。主要原因是2023年非同级财政拨款资金为能在在同级财政的政采进行采购增加预算200万元。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计146.73万元。包括：

　　1．本年支出合计146.73万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出12.2万元，主要用于职工养老保险缴纳。与上年相比增加0.99万元，增长8.11%。主要原因是：单位人员工资上浮，机关事业养老保险基数增大。

　　（2）卫生健康（类）支出4.72万元，主要用于职工医疗保险、医疗补助的缴纳。与上年相比减少0.26万元，减少5.51%。主要原因是单位：2024年职工医疗保险缴纳基数减少。

　　（3）节能环保（类）支出115.26万元，主要用于职工工资发放、一般行政管理事务支出。与上年相比减少189.51万元，减少164.42%。主要原因是2023年非同级财政拨款资金在同级财政的政采预算200万元用于非同级财政拨款资金政采。

　　（4）住房保障（类）支出14.55万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加4.58万元，增长31.48%。主要原因是单位：单位人员工资上浮，住房公积金基数增大。

　　2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年收入预算合计146.73万元，包括本年收入146.73万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入146.73万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年支出预算合计146.73万元，其中：

　　基本支出134.73万元，占91.82%；

　　项目支出12万元，占8.18%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年度财政拨款收、支总预算146.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少184.21万元，减少125.54%。主要原因是2023年非同级财政拨款资金在同级财政的政采预算200万元用于非同级财政拨款资金政采。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年一般公共预算财政拨款支出预算146.73万元，与上年相比减少184.21万元，减少125.54%。主要原因是2023年非同级财政拨款资金在同级财政的政采预算200万元用于非同级财政拨款资金政采。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.2万元，与上年相比增加0.99万元，增加8.11%。变动原因：单位人员养老保险基数增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.72万元，与上年相比基数增加0.4万元，增长8.47%。变动原因：单位人员医疗保险基数增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算115.26万元，与上年相比增加10.49万元，增长9.1%。变动原因：2024年人员工资增长，各项保险基数增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.02万元，与上年相比增加1.05万元，增加9.53%。变动原因：单位2024年人员工资上浮，住房公积金基数增大。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.54万元，与上年相比增加3.54万元，增加100%。变动原因：2024年一般公共预算支出功能分类科目变更，新增购房补贴。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算134.73万元，其中：

　　（一）人员经费128.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　（二）公用经费6.49万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.8万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.8万元，比上年预算增加0 万元，主要原因公务用车运行维护费不变。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2024年预算安排项目1个，项目预算总金额12万元。其中，财政本年拨款金额12万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）环境监测运行

　　1.项目概述

　　根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等要求，为有效开展好生态环境监测工作，保障实验室正常运行。

　　2.立项依据

　　根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等要求。

　　3.实施主体

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站

　　4.实施方案

　　考核监测工作经费共12万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出6.49万元，主要包括以下支出：办公费2万元、工会经费1.93万元、福利费1.76万元、公务用车维护费0.8万元。与上年相比增加0.71万元，增长10.94%。主要原因是：人员增加，工资增长，各项公用经费基数增大。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。编制政府采购预算明细0项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朱志强               联系电话：0479-3220209