政府信息公开
政府信息公开
| 标题：2024年度西乌珠穆沁旗生态环境监测站预算公开 | |||
| 索引号：73610061-2/2024-00036 | 发文字号：锡署环字〔2024〕15号 | ||
| 发文机构：生态环境局 | 信息分类：预决算公开\报告 | ||
| 概述：2024年度西乌珠穆沁旗生态环境监测站预算公开 | |||
| 成文日期：2024-03-01 00:00:00 | 公开日期：2024-03-15 21:04:25 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
2024年度西乌珠穆沁旗生态环境监测站预算公开
批复时间： 2024 年 3 月 1 日
公开时间： 2024 年 3 月 15 日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，西乌旗生态环境监测站为锡林郭勒盟生态环境局下属二级预算单位。
（一）西乌旗生态环境监测站所属单位机构及人员基本情况
西乌旗生态环境监测站事业编制 9 名，实有人数 9 人，
（二）纳入 2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
西乌旗生态环境监测站 |
公益一类事业单位 |
三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标
一、收支预算总体情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度收入、支出预算总计 192.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.51万元，增长6.96%。其中：
（一）收入预算总计 159.31 万元。包括：
1．本年收入合计 159.31 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 159.31 万元，与上年相比增加47.35万元，增长42.29%。主要原因是本年度增加2名职工导致。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项业务。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是……。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
2．上年结转结余为32.81 万元。与上年相比增加25.16 万元，增长328.88 %。主要原因是上年度项目延续导致。
（二）支出预算总计 192.12 万元。包括：
1．本年支出合计 192.12万元。
（1）节能环保支出155.51万元，主要用于在职人员工资以 及办公运行经费的支出。与上年相比增加57.88万元，增加59.28%。主要原因：本年项目增加。
（2）卫生健康支出5.18万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比增加0.97万元，增长23.04%。主要原因工资调整保险基数变动，增加2名职工导致预算较上年增加。
（3）社会保障和就业支出13.42 万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加3.92万元，增长41.26%。主要原因工资调整保险基数变动，增加2名职工导致预算较上年增加。
（4）住房保障支出18.01万元。与上年相比增加9.74万元， 增长177.75%。主要原因工资调整保险基数变动，增加2名职工导致预算较上年增加。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无结余。
二、收入预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度收入预算合计192.12 万元，包括本年收入 159.31 万元，上年结转结余 32.81 万元。其中：
本年一般公共预算收入 159.31 万元，占 82.92 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 32.81 万元，占 17.08 %；
三、支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度支出预算合计 192.12 万元，其中：
基本支出 147.31 万元，占 76.68 %；
项目支出 44.81 万元，占 23.32 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度财政拨款收、支总预算 192.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.51万元，增长60.62%。主要原因是本年项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出预算192.12万元，与上年相比增加72.51万元，增长60.62%。主要原因是本年增加2名职工经费。
（一）一般公共服务（类）
（1）节能环保支出155.51万元，主要用于在职人员工资以 及办公运行经费的支出。与上年相比增加57.88万元，增加59.28%。主要原因：本年增加2名职工经费。
（2）卫生健康支出5.18万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比增加0.97万元，增长23.04%。主要原因工资调整保险基数变动，增加2名职工导致预算较上年增加。
（3）社会保障和就业支出13.42 万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加3.92万元，增长41.26%。主要原因工资调整保险基数变动，增加2名职工导致预算较上年增加。
（4）住房保障支出18.01万元。与上年相比增加9.74万元， 增长177.75%。主要原因工资调整保险基数变动，增加2名职工导致预算较上年增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 147.31 万元，其中：
（一）人员经费 139.93 万元。主要包括：基本工资32.93万元、津贴补贴22.1万元、奖金7.79万元、绩效工资38.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.42万元、住房公积金11.73万元、医疗费5.18万元、其他社会保障缴费0.59万元、其他工资福利支出7.56万元。
（二）公用经费 7.38 万元。主要包括：办公费2.25万元、工会经费2.1万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费0.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年持平
八、政府性基金预算支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无此项业务。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无此项业务。
十、项目支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年预算安排项目 3 个，项目预算总金额44.81万元。其中，财政本年拨款金额 12 万元，财政拨款结转结余32.81 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（一）项目名称：环境监测运行
2024年西乌旗监测站办公运行
为满足我部门日常办公运转，故申请此项目经费。
西乌旗生态环境监测站
劳务费12万元，主要用于人员聘用。
自2024年1月1日至2024年12月31日。
2024年该项目预算12万元。
（二）项目名称：生态环境监测站资质认证经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年西乌旗监测站资质认证
2.立项依据
《检验检测机构资质认定评审准则》。
3.实施主体
西乌旗生态环境监测站
4.实施方案
监测站质量认证32.53万元，主要用于质量认证
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算32.53万元。
（三）项目名称：监测站运行项目
1.项目概述
本项目主要用于2024年西乌旗监测站办公运行
2.立项依据
《锡林郭勒盟2021年污染防治攻坚战重点任务推进工作方案》的通知锡署办发【2021】101号。
2.实施主体
西乌旗生态环境监测站
4.实施方案
检测费7.65万元，主要用于委托业费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.28万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出7.38万元，主要包括以下支出：主要包括：办公费2.25万元、工会经费2.1万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费0.8万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
西乌旗生态环境监测站2024年度政府采购支出预算总额 5.3 万元，其中：拟采购货物支出5.3 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 10 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算159.31 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 孙志军 联系电话：13947393196
版权所有：锡林郭勒盟生态环境局 主办单位：锡林郭勒盟生态环境局 联系电话：0479-8238295
蒙ICP备19004394号 
蒙公网安备15250202000364
政府网站标识码：1525000034