2024年度正蓝旗生态环境监测站预算公开

　　2024年度正蓝旗生态环境监测站预算公开

　　批复时间：  2024    年   3   月   1  日

　　公开时间：   2024   年  3    月   15  日

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　（一）部门所属单位职能

1. 负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。
2. 承担突发生态环境事件应急监测工作。

1. 配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：正蓝旗生态环境监测站。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	正蓝旗生态环境监测站	事业单位

• 2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　1、保障监测工作持续运行，开展仪器设备校准检定、维护检修，购置实验所需药品消耗品。继续加强监测人员的业务培养，除本站自身的业务学习以外，积极参加自治区、盟级组织的业务培训。

　　2、做好监测站质量体系文件修编、站内自考、练兵工作，积极参加生态环境监测相关培训，加强管理体系的有效运行及质量控制，做好站内考核、内部审核及管理评审工作。

　　3、开展2024年国家重点生态功能区县域考核评价资料收集及监测工作，按时填报环境质量监测数据，并于第四季度上报考核评价汇总材料。

　　4、按照《2024年锡林郭勒盟生态环境监测工作方案》要求，做好农村环境质量监测、垃圾填埋场周边地下水监测及数据填报工作。

　　5、按照锡林郭勒盟生态环境局要求做好污染源监督性监测、执法监测。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年度收入、支出预算总计  102.88  万元，与上年相比收、支预算总计各减少  84.79 万元，减少  45.18 %。其中：

　　（一）收入预算总计  102.88  万元。包括：

　　1．本年收入合计 95.39   万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入   95.39  万元，与上年相比增加6.12     万元，增长    6.12 %。主要原因是住房公积金基数增加导致比上年增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加0     万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加  0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。。

　　（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。。

　　（5）事业收入  0万元，与上年相比增加0  万元，增长  0%。主要原因是不存在此项内容。。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。。

　　（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。。

　　（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加0 万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。。

　　（9）其他收入 0万元，与上年相比增加  0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。。

　　2．上年结转结余为   7.49  万元。与上年相比减少  0.91 万元，减少  10.83  %。主要原因是上年结转结余锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目7.49万元。

　　（二）支出预算总计  102.88  万元。包括：

　　1．本年支出合计   95.39  万元。

1. 节能环保支出82.52万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少88.11万元，增长51.63%。主要原因：2023年旗财政安排了运转经费。

　　（2）卫生健康支出2.99万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比减少0.29万元，下降8.84%。主要原因医疗补助减少，导致预算较上年减少。

　　（3）社会保障和就业支出7.72万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加0.31万元，增长4.18%。主要原因是工资调整保险基数变动，导致预算较上年增加。

　　（4）住房保障支出9.65万元。与上年相比增加3.3万元， 增长51.96%。公积金基数变动，导致预算较上年增加。

　　2．年终结转结余为  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年收入预算合计102.88万元，包括本年收入 95.39万元，上年结转结余 7.49  万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 95.39 万元，占  92.72 %；

　　本年政府性基金预算收入 0万元，占  0  %；

　　本年国有资本经营预算收入 0万元，占  0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占     %；

　　本年事业收入 0 万元，占  0 %；

　　本年事业单位经营收入  0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占  0 %；

　　本年附属单位上缴收入  0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入  0万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入  7.49   万元，占   7.28%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元，占   0%；

　　上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0 %；

　　

　　三、支出预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年支出预算合计  102.88   万元，其中：

　　基本支出  83.39 万元，占    81.06  %；

　　项目支出 19.49   万元，占   18.94  %；

　　事业单位经营支出  0万元，占  0 %；

　　上缴上级支出   0 万元，占  0%；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年度财政拨款收、支总预算  102.88   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.21 万元，增长  5.33 %。主要原因是2024年安排了购房补贴及工资调整。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年一般公共预算财政拨款支出预算     102.88万元，与上年相比增加5.21万元，增长5.33%。主要原因是增加了住房补贴及工资调整。

（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.72万元，与上年相比增加0.31万元，增长4.18%。变动原因：由于人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。

（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.99万元，与上年相比减少0.29万元，下降8.84%。变动原因2024年未安排医疗补助，导致较上年有所减少。

（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算82.52万元，与上年相比增加1.89万元，增长2.34%。变动原因：工资调整导致较上年有所增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.67万元，与上年相比增加0.32万元，增长5.04%。变动原因： 由于人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。       

   2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.98万元，与上年相比增加2.98万元，增长100%。变动原因： 2024年年初预算安排了购房补贴，导致较上年有所增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  83.39  万元，其中：

　　（一）人员经费  79.05   万元。主要包括：基本工资20.18万元、津贴补贴10.22万元、奖金4.27万元、绩效工资21.33万元、养老保险7.72万元、医疗保险2.99万元、其他社会保险0.34万元、住房公积金6.67万元、其他工资福利支出5.34万元等。

　　（二）公用经费  4.34   万元。主要包括：办公费0.45万元、印刷费0.2万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.18万元、福利费1.11万元、公务用车维护费0.8万元、奖金0.15万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.97万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的100 %；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占“三公”经费的89.85%；公务接待费支出0.2 万元，占“三公”经费的10.15 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.97   万元，比上年预算增加1.17  万元，增长146.25  %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.77 万元，比上年预算增加0.97   万元，主要原因一是下乡次数增加，二是车辆使用年限较长维修费逐年增加。

　　3．公务接待费预算支出0.2 万元，比上年预算增加0.2 万元，主要原因工作需要年初预算安排了公务接待费0.2万元。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加0  万元，增长0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站预算安排项目 2  个，项目预算总金额19.49 万元。其中，财政本年拨款金额 12 万元，财政拨款结转结余  7.49  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0  万元。

　　（一）项目名称：锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目

　　    1.项目概述

　　本项目主要用于2024年生态环境监测站资质认证.

　　2.立项依据

　　根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，确保环境监测数据的完整性和有效性，提升环境监测工作全面了解区域环境的现状。

　　3.实施主体

　　正蓝旗生态环境监测站

　　4.实施方案

　　根据财政批复生态环境监测站资质认证费用制定本年业务预算 ，主要用于核算日常办公费4.59万元、印刷费0.6万元、差旅费1.33万元、公务用车运行维护费0.97万元等

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算7.49万元。

　　（二）项目名称：环境监测运行

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年正蓝旗监测站办公运行

　　2.立项依据

　　为满足我部门日常办公运转，故申请此项目经费。

　　3.实施主体

　　正蓝旗生态环境监测站

　　4..实施方案

　　劳务费12万元，主要用于人员聘用。

　　5..实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12万元。

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出4.34万元，主要包括以下支出：办公费0.45万元、印刷费0.2万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.18万元、福利费1.11万元、公务用车维护费0.8万元、奖金0.15万元。与上年相比增加 0.19  万元，增长4.58  %。主要原因是：工会经费及福利费增加。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 0.7   万元，其中：拟采购货物支出0    万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 0.7  万元。涵盖“财产保险服务”、“办公设备”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为财政拨款。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车1  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2024年，填报绩效目标的预算项目2  个，公开绩效目标2  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 19.49 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 乌日力格              联系电话：1884792518