2024年度多伦县生态环境监测站预算公开

　　2024年度多伦县生态环境监测站预算公开

　　批复时间：2024年3月1日

　　公开时间：2024年3月15日

目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　（1）负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测 数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　（2）承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　（3）配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　（4）完成盟生态环境局多伦县分局交办的其它工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括多伦县生态环境监测站。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：多伦县生态环境监测站。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三 三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　工作任务：

　　1、污染源监督性监测：酒厂、协鑫、伊利进出水监测每季度监测1次、污水处理厂进出水每月监测1次、热力公司监督性监测。

　　2、环境质量监测：滦河、小河子河水质（除冰封期）每月监测1次、农村环境质量每季度监测1次、饮用水源地水质每季度监测1次。

　　3、配合环境监察综合行政执法大队完成执法监测。

　　工作目标：  

　　完成环境质量监测、重点污染源监督性监测和空气自动监测站维护运行及生态地面监测。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境监测站2024年度收入、支出预算总计382.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加161.05万元，增长72.78%。其中：

　　（一）收入预算总计382.32万元。包括：

　　1．本年收入合计296.32万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入256.32万元，与上年相比增加35.05万元，增长15.84%。主要原因是：2022年7月份人员年度调资工资增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入40万元，与上年相比增加40万元，增长100%。主要原因是：本单位本年度新增地方财政（多伦县）拨款预算。

　　2．上年结转结余为86万元。与上年相比增加86万元，增长100%。主要原因是:2022年专项资金结转。

　　（二）支出预算总计382.32万元。包括：

　　1．本年支出合计382.32万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出23.40万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比增加2.14万元，增长10.07%。主要原因是：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　（2）卫生健康（类）支出10.06万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比减少0.75万元，减少6.94%。主要原因是:2022年度调走职工一人。

　　（3）节能环保（类）支出328.61万元，主要用于一是为保障我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是区域生态环境质量监测、监测数据资料分析、收集和整理等工作支出。与上年相比增加155.36万元，增长89.67%。主要原因是:新增地方财政（多伦县）拨款预算、2022年度专项资金结转。

　　（4）住房保障（类）支出20.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加4.3万元，增长26.96%。主要原因是：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是:2023年度预算计划无年终结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2023年收入预算合计382.32万元，包括本年收入296.32万元，上年结转结余86万元。其中：

　　本年一般公共预算收入256.32万元，占67.05%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

　　本年其他收入40万元，占10.46%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入86万元，占22.49%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2023年支出预算合计382.32万元，其中：

　　基本支出284.32万元，占74.37%；

　　项目支出98万元，占25.63%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出 0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境监测站2023年度财政拨款收、支总预算342.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加121.05万元，增长54.71%。主要原因是：新增地方财政（多伦县）拨款预算、2022年度专项资金结转。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2023年一般公共预算财政拨款支出预算342.32万元，与上年相比增加121.05万元，增长54.71%。主要原因是：新增地方财政（多伦县）拨款预算、2022年度专项资金结转。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.6万元，与上年相比增加0.6万元，增长100%。变动原因：2022年度新增退休职工1人。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.08万元，与上年相比增加0.82万元，增长3.86%。变动原因：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.72万元，与上年相比减少0.76万元，减少8.02%。变动原因：2022年度调走职工一人。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.34万元，与上年相比增加1.33万元，增加0.72%。变动原因：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算288.61万元，与上年相比增加115.36万元，增长66.59%。变动原因：新增地方财政（多伦县）拨款预算、2022年度专项资金结转。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.25万元，与上年相比增加4.3万元，增长26.96%。变动原因：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算244.32万元，其中：

　　（一）人员经费232.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、养老保险费、其他工资福利支出、退休费等。

　　（二）公用经费12.16万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.6万元，其中因公出国（境）费支出6万元，占“三公”经费的6%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.6万元，比上年预算增加2万元，增长125%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.6 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出3.6万元，比上年预算增加2  万元，主要原因:2023年部门预算项目中增加公务用车运行维护费用预算。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年部门（单位）预算安排项目4个，项目预算总金额35.16万元。其中，财政本年拨款金额12.00万元，财政拨款结转结余23.16万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

　　（一）生态监测办公运行项目

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障多伦县生态环境监测站正常的工作运转；保障生态环境监测工作顺利有序开展。

　　2.立项依据

　　根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《内蒙古自治区生态环境厅关于印发〈2021年内蒙古自治区生态环境监测方案〉的通知》（内环办【2021】79号）、《2021年锡林郭勒盟生态环境监测方案》。

　　3.实施主体

　　多伦县生态环境监测站

　　4.实施方案

　　主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费差旅费等支出，保障生态环境监测工作顺利有序开展。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12.00万元。

　　（二）多伦县大气环境监测能力建设项目

　　1.项目概述

　　本项目为2023年度结转资金0.35万元，主要用于多伦县生态环境监测站的监测工作，多伦县大气环境监测能力建设项目资金主要用于购置大气仪器设备。

　　2.立项依据

　　根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《内蒙古自治区生态环境厅关于印发〈2021年内蒙古自治区生态环境监测方案〉的通知》（内环办【2021】79号）、《2021年锡林郭勒盟生态环境监测方案》。

　　3.实施主体

　　多伦县生态环境监测站

　　4.实施方案

　　主要用于购置监测站大气仪器设备等支出，保障生态环境监测工作顺利有序开展。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算0.35万元。

　　（三）锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目

　　1.项目概述

　　本项目为2023年度结转资金1.05万元，主要用于检测仪器设备维护维修、药品采购、仪器设备检定、资质复审及持证上岗经费。

　　2.立项依据

　　用于检测仪器设备维护维修、药品采购、仪器设备检定、资质复审及持证上岗经费等。

　　3.实施主体

　　多伦县生态环境监测站

　　4.实施方案

　　主要用于检测仪器设备维护维修、药品采购、仪器设备检定、资质复审及持证上岗经费，保障生态环境监测工作顺利有序开展。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算1.05万元。

　　（四）重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号

　　1.项目概述

　　本项目为2023年度结转资金20.75万元，主要用于保障2024年度重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。

　　2.立项依据

　　保障我单位2024年度重点流域断面水质污染治理工作。

　　3.实施主体

　　多伦县生态环境监测站

　　4.实施方案

　　按照《关于印发<内蒙古自治区重点流域国考断面水质补偿办法（试行）>的通知》（内环发【2022】56号）有关要求，加强专项资金管理，调增资金专项用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算20.75万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出13.26万元，主要包括以下支出：办公费4万元、工会经费3.99万元、福利费4.47万元、公务用车维护费0.80万元。与上年相比增加1.10万元，增长9.05%。主要原因是：工资基数上调，因此工会经费、福利费预算较上年度增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额3.10万元，其中：拟采购货物支出2.80万元、拟购买服务支出0.30万元。涵盖“其他印刷服务”、“车辆加油服务”采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为一般公共预算收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算35.16万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟庆媛 联系电话：15647962285

　　第五部分  2024年度多伦县生态环境监测站预算表

　　详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。

　　2024年度多伦县生态环境监测站预算公开表