2025年度正镶白旗生态环境综合行政执法大队预算公开

　　批复时间：2025  年  2  月  28  日

　　公开时间：2025  年  3  月  14  日

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部单位预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况 主要职能职责 贯彻落实国家、自治区关于环境保护的方针政策和法律法规， 依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

　　2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、噪声等污染防治，

　　做好全市环境综合整治定量考核的组织协调与防治。

　　3、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重大

　　污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

　　4、 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　5、承办旗政府和自治区环保厅、锡林郭勒盟环保局交办的其他事

　　项。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据单位职责分工，正镶白旗生态环境综合行政执法

　　大队无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	正镶白旗生态环境综合行政执法大队	财政拨款的参公单位

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　1、贯彻落实国家、自治区关于环境保护的方针政策和法律法规， 依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

　　2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、噪声等污染防治，做好全市环境综合整治定量考核的组织协调与防治。

　　3、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

　　4、 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　5、承办旗政府和自治区环保厅、锡林郭勒盟环保局交办的其他事项。

第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年度收入、支出预算总计133.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.91万元，增长7.15%。其中：

　　（一）收入预算总计133.51万元。包括：

　　1．本年收入合计133.51万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入133.51万元，与上年相比增加8.91万元，增长7.15%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，职业年金缴费增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在政府性基金看预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因是：本单位不存在上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在其他收入。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在上年结转结余。

　　（二）支出预算总计133.51万元。包括：

　　1．本年支出合计133.51万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出133.51万元，主要用于：

　　社会保障和就业支出21.34万元，与上年相比增加10.54万元，增长49.39%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，职业年金缴费增加。

　　卫生健康支出 3.98 万元，与上年相比减少0.4万元，减少10.05%。主要原因是:本单位2025年新增退休人员一名，医疗保险缴费减少。

　　节能环保支出 97.14万元，与上年相比减少0.63万元，减少0.65%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，工资福利支出减少。

　　住房保障支出 11.05万元，上年相比减少0.6万元，减少5.43%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，住房公积金缴费减少。

　　（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在公共安全（类）支出。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是：不能单位无年终结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年收入预算合计133.51万元，包括本年收入133.51万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入133.51万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年支出预算合计万元，其中：

　　基本支出129.51万元，占97%；

　　项目支出4万元，占3%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年度财政拨款收、支总预算133.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.91万元，增长7.15%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，职业年金缴费增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算133.51万元，与上年相比增加8.91万元，增长7.15%。主要原因是本单位2025年新增退休人员一名，职业年金缴费增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1、社会保障和就业支出21.34万元，与上年相比增加10.54万元，增长49.39%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，职业年金缴费增加。

　　2、卫生健康支出 3.98 万元，与上年相比减少0.4万元，减少10.05%。主要原因是:本单位2025年新增退休人员一名，医疗保险缴费减少。

　　3、节能环保支出 97.14万元，与上年相比减少0.63万元，减少0.65%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，工资福利支出减少。

　　4、住房保障支出 11.05万元，上年相比减少0.6万元，减少5.43%。主要原因是：本单位2025年新增退休人员一名，住房公积金缴费减少。

　　（二）公共安全（类）

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位不存在公安（款）行政运行（项）支出。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算129.51万元，其中：

　　（一）人员经费111.58万元。主要包括：基本工资28.38万元、津贴补贴22.66万元、奖金7.23万元、绩效工资10.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、职业年金缴费10.5万元、职工基本医疗保险缴费3.98万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金9.52万元、其他工资福利支出8.04万元、退休费0.55万元、等。

　　（二）公用经费17.93万元。主要包括：办公费1.54万元、工会经费1.61万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用2.7万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的  0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的   0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位不存在因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出10 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加0 万元，主要原因：本单位无车辆变动情况。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：本单位不存在政府性基金支出预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不存在国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年单位预算安排项目1个，项目预算总金额4万元。其中，财政本年拨款金额4万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）执法监察能力建设经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年执法大队日常办公运行、保障环境监察执法用车、移动执法设备维护。

立项依据

　　由于白旗生态执法大队增加环境监察任务，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障环境监察业务正常运行。

　　3.实施主体

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　根据财政批复环境监察费用制定本年业务预算，主要用于差旅费和委托业务费等。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　202年该项目预算4元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出17.93万元，主要包括以下支出：办公费1.54万元、工会经费1.61万元、福利费2.08万元、公务用车维护费10万元、其他交通费2.7万元。与上年相比增加0.74万元，增长4.3%。主要原因是：在职人员工资基数增大，工会经费和福利费核算基数增大，导致经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：               联系电话：