2025年度多伦县生态环境综合行政执法大队预算公开

　　批复时间：2025年2月28日

　　公开时间：2025年3月14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责

　　(1)依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行 政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方 面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。(2)承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等 方面日常执法工作。(3)承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生 态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。(4)加强综合行政执法科技和信息化建设。(5)依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。 (6)加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。(7)加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括多伦县生态环境综合行政执法大队。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：多伦县生态环境综合行政执法大队。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　（一）结合环保专项检查继续开展各类检查工作，通过排查，摸清底数，查清存在的环境隐患和环保违法违规问题，明确整改要求。

　　（二）认真学习和贯彻落实新《环保法》以及四个配套办法，依法运用查封扣押、按日计罚、限产限排、停产整治、行政拘留等手段，重拳打击违法排污等环境违法问题，做到严查、严处、严惩，并对违法案件进行公开曝光。

　　（三）严格按照《环境信息公开办法（试行）》要求，及时公开执法信息，公开企业排污信息，强化公众参与，主动接受社会监督。

　　（四）加强突发环境事件应急处置能力。完善应急响应机制，在环保日常监管中加大对环境风险隐患的排查整治。

　　（五）畅通12345投诉热线，处理好群众环境污染投诉，切实做好群众来信来访、受理、办结工作，公开信访举报程序，规范信访答复制度，信访案件办结率不低于98%、答复率100%。

　　（六）开展双随机检查工作，对全县辖区内纳入双随机企业进行 “双随机”环境执法检查，执法过程全部使用移动执法系统，并对治污设施运转情况做现场笔录。

　　（七）持有执法证人员按要求每月每人完成2条移动执法系统数据上传工作。

　　（八）加大建设项目监管力度。督促落实新、扩、改建项目污染治理设施建设进度，是否严格执行环境影响评价和“三同时”制度，并及时掌握项目实施动态，掌握建设项目环评审批、验收情况。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025年度收入、支出预算总计95.68万元，与上年相比收、支预算总计各减少2.82万元，减少2.86%。其中：

　　（一）收入预算总计95.68万元。包括：

　　1．本年收入合计95.49万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入95.49万元，与上年相比减少2.37万元，减少2.42%。主要原因是:2024年有应休未休年假补贴部分预算，2025年没有此项预算，故2025年一般公共预算拨款收入较2024年度减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是:2025年度无其他收入预算。

　　2．上年结转结余为0.19万元。与上年相比减少0.45万元，减少70.31%。主要原因是：2023年度存在生态文明示范创建项目经费，2024年度不存在此项目，故2023年度部门预算项目资金结转至2024年度较2024年度部门预算项目资金结转至2025年度较多。

　　（二）支出预算总计95.68万元。包括：

　　1．本年支出合计95.68万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出8.19万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比减少0.02万元，减少0.2%。主要原因是：保险基数变化，故社会保障和就业（类）支出有变动。

　　（2）卫生健康（类）支出3.16万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比减少0.01万元，减少0.3%。主要原因是:医疗保险核算年度计算时间为本年7月至次年6月，故2025年卫生健康（类）支出较2024年度减少。

　　（3）节能环保（类）支出74.94万元，主要用于一是为保障我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是承担多伦县辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作支出。与上年相比减少2.27万元，减少2.9%。主要原因是:2025年无生态文明示范创建项目拨款预算。

　　（4）住房保障（类）支出9.40万元，主要用于缴纳职工住房公积金与住房补贴的发放。与上年相比减少0.5万元，减少5.05%。主要原因是：2024年7月调整住房补贴发放标准，故2025年度住房保障（类）支出较2024年度有所减少。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是:2025年度预算计划无年终结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025年收入预算合计95.68万元，包括本年收入95.49万元，上年结转结余0.19万元。其中：

　　本年一般公共预算收入95.49万元，占99.8%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.19万元，占0.2 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025年支出预算合计95.68万元，其中：

　　基本支出91.49万元，占95.62%；

　　项目支出4.19万元，占4.38%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025年度财政拨款收、支总预算95.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2.82万元，减少2.86%。主要原因是：2024年有应休未休年假补贴部分预算，2025年没有此项预算，故2025年一般公共预算拨款收入较2024年度减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算95.68万元，与上年相比减少2.82万元，减少2.86 %。主要原因是：2024年有应休未休年假补贴部分预算，2025年没有此项预算，故2025年一般公共预算拨款收入较2024年度减少。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为8.19万元，与上年相比减少  0.02万元。其中：

　　1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算8.19万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.24%。变动原因：保险基数变化，故社会保障和就业（类）支出有变动。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为3.16万元，与上年相比减少0.01万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.16万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.3%。变动原因：医疗保险核算年度计算时间为本年7月至次年6月，故2025年卫生健康（类）支出较2024年度减少。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类年初预算数为74.94万元，与上年相比减少2.27万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算70.75万元，与上年相比减少1.82万元，减少2.51%。变动原因：2025年无生态文明示范创建项目拨款预算。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算4.19万元，与上年相比减少0.45万元，减少9.7%。变动原因：2024年结转部门预算项目资金较2023年减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为9.4万元，与上年相比减少0.8万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.76 万元，与上年相比减少0.52 万元，减少7.18 %。变动原因：工资保险基数变动，预算较上年度存在差异。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1.63 万元，与上年相比减少1.03 万元，减少38.72 %。变动原因：2024年7月调整住房补贴发放标准，故2025年度住房保障（类）支出较2024年度有所减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算91.49万元，其中：

　　（一）人员经费80.76万元。主要包括：基本工资22.51万元、津贴补贴25.94万元、奖金6.69万元、住房公积金7.76万元、医疗费3.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、其他社会保障缴费0.1万元、其他工资福利支出6.41万元。

　　（二）公用经费10.73万元。主要包括：办公费1.32万元、工会经费1.29万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1.44万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的5%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因:公务用车运行维护费预算支出较上年不存在差异。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年多伦县生态环境综合行政执法大队预算安排项目1个，项目预算总金额4.19万元。其中，财政本年拨款金额4万元，财政拨款结转结余0.19万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）办公运行项目

　　1.项目概述

　　本项目主要用于本项目主要用于保障多伦县生态环境执法大队正常的工作运转；保障生态环境监察工作顺利有序开展。

　　2.立项依据

　　根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发＜锡林郭勒盟生态环境保护综合行政执法改革实施方案＞的通知》（锡党办发[2019}16号）和内蒙古自治区人民政府办公厅切实加强环境监管执法的通知，开展执法大练兵活动以及辖区内日常执法、双随机检查、12345信访调查、舆情调查等日常执法工作，加强生态环境综合执法队伍承担的新职能、新任务，强化各级业务培训，增强标准化建设。

　　3.实施主体

　　多伦县生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　用于日常工作开展和执法检查及能力建设。办公费、差旅费、购置设备和移动执法设备等。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算4万元。

一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队2025一般公共预算机关运行经费预算支出10.73万元，主要包括以下支出：办公费1.32万元、工会经费1.29万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1.44万元。与上年相比增加0.32万元，增长3.07%。主要原因是：工资基数上调，工会经费、福利费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额7万元，其中：拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖车辆加油服务、办公设备购置等采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为一般公共预算收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4.19万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟祥婷               联系电话：13604791854