2025年度乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队预算公开

白治

　　批复时间：2025年02月28日

　　公开时间：2025年03月14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　旗县市（区）生态环境综合行政执法大队坚持党的领导，贯彻执行党中央的方针政策，落实自治区党委、盟委及地方党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

　　（一）依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　（二）承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

　　（三）承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　（四）加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　（五）依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　（六）加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　（七）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　2025年本单位将持续开展“双随机、一公开”执法检查、非现场执法，注重事中事后监管；联合其他部门开展危废、辐射、挥发性有机物各类专项检查行动和生态环境应急演练；加大辖区企业帮扶力度，定期组织企业参加环统、依法披露等相关培训。全力做好生态环境保护行政执法规范化建设“后半篇文章”，不断提升生态环境执法效能和依法行政整体水平，以生态环境领域高水平执法服务地区经济高质量发展。

第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年度收入、支出预算总计24.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.48万元，减少41.23%。其中：

　　（一）收入预算总计24.92万元。包括：

　　1．本年收入合计24.92万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入24.92万元，与上年相比减少17.48万元，减少41.23%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0万元，增长  0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0万元，增长  0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计24.92万元。包括：

　　1．本年支出合计24.92万元。

　　（1）社会保障和就业支出1.45万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比减少1.56万元，减少51.83%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　（2）卫生健康支出0.56万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比减少0.61万元，减少52.14%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　（3）节能环保支出21.5万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少13.13万元，减少37.92%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　（4）住房保障支出1.41万元。与上年相比减少2.18万元，增长60.72%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年收入预算合计24.92万元，包括本年收入24.92万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入  24.92  万元，占  100  %；

　　本年政府性基金预算收入 0  万元，占 0   %；

　　本年国有资本经营预算收入 0  万元，占  0 %；

　　本年财政专户管理资金 0万元，占0%；

　　本年事业收入0 万元，占0 %；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0  万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %

　　三、支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年支出预算合计24.92万元，其中：

　　基本支出20.92万元，占83.95%；

　　项目支出  4 万元，占16.05%；

　　事业单位经营支出  0  万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0 万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年度财政拨款收、支总预算24.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.48万元，减少41.23%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算24.92万元，与上年相比减少17.48 万元，减少41.23%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1.45万元，与上年相比减少1.56万元，减少51.83%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.56万元，与上年相比减少0.61万元，减少52.14%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算17.50万元，与上年相比减少13.13万元，减少42.87%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　2．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算4.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年相比无差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.41万元，与上年相比减少1.35万元，减少48.91%。主要原因是2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算20.92万元，其中：

　　（一）人员经费14.65万元。主要包括：基本工资3.84万元、津贴补贴4.72万元、奖金1.20万元、养老保险缴费1.45万元、医疗保险缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金1.41万元、其他工资福利支出1.45万元等。

　　（二）公用经费6.27万元。主要包括：差旅费0.22万元、工会经费0.24万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用0.54万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  5  万元，其中因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置及运行维护费支出  5  万元，占“三公”经费的  100 %；公务接待费支出  0  万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  5  万元，比上年预算增加0万元，增长 0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本年度无因公出国（境）费。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  5  万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置费。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出  5  万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因本年度与上年度车辆无变动，年初预算无差异。

　　3．公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无公务接待费。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年政府性基金支出预算支出  0  万元。与上年相比增加 0万元，增长100 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区综合行政执法大队2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年单位预算安排项目  1  个，项目预算总金额  4  万元。其中，财政本年拨款金额  4  万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

　　（一）项目名称：执法、办公运行经费

　　1.项目概述

　　为保障生态环境保护执法工作顺利有序开展。。

　　2.立项依据

　　根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发＜锡林郭勒盟生态环境保护综合行政执法改革实施方案＞的通知》（锡党办发[2019}16号），为保障生态环境保护执法工作顺利有序开展，按照工作实际需要申请项目经费。

　　3.实施主体

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　积极参与自治区级、盟级各类执法培训，提高执法人员专业素养；配备防爆对讲机，便捷生态环境执法；为生态环境保护保驾护航。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算4万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2025年一般公共预算机关运行经费预算支出6.27万元，主要包括以下支出：差旅费0.22万元、工会经费0.24万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用0.54万元。

　　与上年相比减少  1.36  万元，减少 17.82%。主要原因是：2024年本单位调出1人到盟生态环境局乌拉盖管理区分局，工会经费及福利费相应减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额  5  万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  5  万元

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目 1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏日娜               联系电话：0479-3351355