2025年度二连浩特市生态环境监测站 部门预算公开

　　批复时间：2025  年  3  月 4日

　    公开时间：2025 年  3 月 14日

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况 主要职能职责

　　1.负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。2.承担突发生态环境事件应急监测工作。3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、实验室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：二连浩特市生态环境监测站（二级单位）。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	二连浩特市生态环境监测站	财政拨款的事业单位

　　三、2025年部门主要工作任务及目标

　　（一）制定《2025年二连浩特市生态环境监测方案》。按照《方案》要求，严格落实我市2025年生态环境监测工作。

　　（二）开展能力资质认定扩项工作。开展废水3项（粪大肠杆菌、烷基汞、总铬）和地下水13项（嗅和味、肉眼可见物、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性）监测能力资质认定扩项准备工作，为全面提升口岸监测水平打下坚持基础。

　　（三）开展声环境点位论证工作。严格按照《声环境质量标准》《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》等要求，开展声环境质量点位调整、审批和备案工作，对建成区范围内的区域、道路交通和功能区声环境的常规监测点位进行点位优化调整，将继续有序开展声环境监测工作，为全面掌握二连城区噪声排放动态及变化趋势，进一步加强声环境质量管理提供技术依据。

　　（二）全面提升2025年各项监测工作。开展环境空气质量监测工作，加强数据报送及时性，为大气环境质量考核做好数据支撑；开展水环境质量监测，加强集中式生活饮用水水源地水质监测，为水生态环境管理提供数据支撑；开展声环境质量监测工作，自动监测与手工监测联合运用，为声环境质量管理、执法提供依据；加强二连浩特市、苏尼特左旗污染源监测，提升污染源执法监测能力，为生态环境管理和生态环境执法提供强有力支撑。

　　（三）持续加强质量管理工作机制与质控体系建设。加强质量管理工作机制与质控体系建设及内部审核，监督排污单位按照要求公布自行监测数据。加大对企业自行监测、自行监测结果公开工作进行指导与帮扶。为满足新形势下生态环境监测管理和监督工作，继续宣贯、落实《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《检验检测机构管理和技术能力评价生态环境监测要求》（RB/T 041-2020），按照质量管理体系，强化环境质量监测全过程质量控制。

　　（四）积极组织仪器检定及人员持证上岗考核。组织开展仪器设备检定效准、持证上岗考核等工作。完善更新实验室仪器设备、加强人员培训，全面提升监测能力，为生态环境监测工作打下良好基础。

第二部分2025年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年度收入、支出预算总计333.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加83.89万元，增长33.59%。其中：

　　（一）收入预算总计333.62万元。包括：

　　1．本年收入合计238.09万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入238.09万元，与上年相比减少11.64万元，减少4.66%。主要原因是新人房补调整，导致较上年有所减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为95.52万元。与上年相比增加95.52万元，增长100%。主要原因是2024年自治区环境保护监管资金（内财资环【2023】1945号）资金结转导致。

　　（二）支出预算总计333.62万元。包括：

　　1．本年支出合计333.62万元。

　　（1）社会保障和就业支出17.23万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比减少0.66万元，减少3.69%。主要原因是：由于人员变动导致基数调整，导致预算较上年减少。

　　（2）卫生健康支出6.34万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比减少1.80万元，减少22.11%。主要原因是：由于人员变动导致基数调整，导致预算较上年减少。

　　（3）节能环保支出290.15万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比增长89.20万元，增长44.39%。主要原因：由于结转2024年自治区环境保护监管资金（内财资环【2023】1945号）资金，导致较上年度有所增长。

住房保障支出19.89万元。与上年相比减少2.86万元，减少12.57%。主要原因是：新人房补调整变动，导致较上年预算有所减少。 2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年收入预算合计333.62万元，包括本年收入238.09万元，上年结转结余95.52万元。其中：

　　本年一般公共预算收入238.09万元，占71.37%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入95.52万元，占28.63 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年支出预算合计333.62万元，其中：

　　基本支出196.09万元，占58.76%；

　　项目支出137.52万元，占41.24%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年度财政拨款收、支总预算333.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加83.89万元，增长33.59%。主要原因是结转2024年自治区环境保护监管资金（内财资环【2023】1945号）资金，导致较上年度有所增长。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算333.62万元，与上年相比增加83.89万元，增长33.59%。主要原因是结转2024年自治区环境保护监管资金（内财资环【2023】1945号）资金，导致较上年度有所增长。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.47万元，与上年相比减少0.64万元，减少3.74%。变动原因：由于人员变动导致基数调整，导致预算较上年减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.76万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：无变动与上年持平。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.34万元，与上年相比减少0.79万元，减少0.11%。变动原因：由于人员变动导致基数调整，导致预算较上年减少。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算194.63万元，与上年相比减少6.32万元，减少3.15%。变动原因：由于人员变动，导致较上年有所减少。

　　2．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算95.52万元，与上年相比增加95.52万元，增长100%。变动原因：由于结转2024年自治区环境保护监管资金（内财资环【2023】1945号）资金，导致较上年度有所增长。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.65万元，与上年相比减少0.38万元，减少2.23%。变动原因：主要原因是工资调整保险基数变动，导致预算较上年减少。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.24万元，与上年相比减少2.48万元，减少43.36%。变动原因：由于新人房补调整，导致较上年有所减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算196.09万元，其中：

　　（一）人员经费185.64万元。主要包括：基本工资：47.55万元、津贴补贴：27.30万元、奖金：9.37万元、绩效工资：43.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费：16.47万元、职工基本医疗保险缴费：6.34万元、其他社会保障缴费：0.72万元、住房公积金：16.65万元、其他工资福利支出：16.67万元、对个人和家庭的补助：0.76万元。

　　（二）公用经费10.45万元。主要包括：办公费：1.42万元、差旅费：1.00工会经费：2.89万元、福利费3.53万元、公务用车运行维护费：1.60万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本年度不涉及此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.60 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本年度不涉及此项内容。。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.60万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：本年度与上年持平。。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本年度不涉及此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是：本年度无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境监测站部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本年度无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年部门预算安排项目3个，项目预算总金额137.52万元。其中，财政本年拨款金额42万元，财政拨款结转结余95.52万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：2025年二连浩特市生态环境监测站工作经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年二连监测站办公运行及年内政府采购货物款等 

　　2.立项依据

　　为满足我部门日常办公运转，故申请此项目经费。

　　3.实施主体

　　二连浩特市生态环境监测站

　　4.实施方案

　　根据本年业务预算 ，主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，以及宣传教育工作。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。 

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算12.00万元。

　　（二）项目名称：2025年苏尼特左旗生态环境监测工作经费

　　1.项目概述

　　按照盟编制办《关于盟生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发〔2021〕37号）将苏尼特左旗生态环境监测工作划归二连浩特市生态环境监测站负责。主要负责区域生态环境质量监测、监测数据资料分析、收集和整理工作，承担突发生态环境事件应急监测环境、环境执法监测、污染源监督性监测等相关工作，申请工作经费30.00万元。 

　　2.立项依据

　　按照盟编制办《关于盟生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发〔2021〕37号）

　　3.实施主体

　　二连浩特市生态环境监测站

　　4.实施方案

　　1.委托监测及自行监测工作人员经费10.00万元，2.应急、执法、监督性监测费10.00万元，3.办公及其他交通费用10.00万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。 

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算30.00万元。

项目名称：2024年自治区环境保护监管资金（内财资环【2023】1945号）（上年结转）

　　1.项目概述

　　空气自动站站房、设备已经运行10年，年久失修，设备老化严重。计划对空气自动监测站房维修、设备更换。

　　2.立项依据

　　依据《中华人民共和国预算法》、《内蒙古自治区对下专项转移支付管理办法》（内政办发【2016】134号）、《内蒙古自治区生态环境厅关于2024年部分自治区生态环保专项对下转移资金分配方案建议的函》（内环函【2023】745号），提前下达2024年自治区环境保护监管资金。

　　3.实施主体

　　二连浩特市生态环境监测站

　　4.实施方案

　　空气自动站站房、设备已经运行10年，年久失修，设备老化严重。计划对空气自动监测站房维修、设备更换。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。 

　　6.年度预算安排 （上年结转）

　　2025年该项目预算上年结转95.52万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.45万元，主要包括以下支出：办公费1.42万元、差旅费1.00万元、工会经费2.89万元、福利费3.53万元、公务用车维护费1.60万元。与上年相比增加0.32万元，增长3.16%。主要原因是：由于人员工资晋升导致福利费及工会经费有所增加，导致较上年增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额1.60万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.60万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算42万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李晋云               联系电话：15804793180