2025年度西乌旗生态环境监测站预算公开

　　批复时间：2025年2月28日

　　公开时间：2025年3月14日

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况 主要职能职责 负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。 承担突发生态环境事件应急监测工作。 配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

部门机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，西乌旗生态环境监测站为锡林郭勒盟生态环境局下属二级预算单位。

　　（一）西乌旗生态环境监测站所属单位机构及人员基本情况

　　西乌旗生态环境监测站事业编制 9 名，实有人数 9 人，

　　（二）纳入 2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	西乌旗生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2025年部门主要工作任务及目标

　　加强环保监测能力建设。一是继续做好空气自动站基础条件保障工作。二是做好沙尘站建设，确保沙尘暴监测顺利完成，监测设备良好运行等日常运维工作。三是完成二连浩特市日常空气质量预报及重污染天气预报预警工作，参与重要节日、重大活动保障期间空气质量预报、会商及信息报送工作。四是完成第4季度城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量和城市功能区声环境质量监测工作。五是负责协助做好重点污染源执法监测工作。六是持续加强质量管理工作机制与质控体系建设，积极组织开展仪器检定、实验认证、人员上岗等考核工作。

第二部分2025年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年度收入、支出预算总计161.57万元，与上年相比收、支预算总计各减少30.55万元，减少15.9%。其中：

　　（一）收入预算总计161.57万元。包括：

　　1．本年收入合计161.57万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入161.57万元，与上年相比增加2.26万元，增长1.4%。主要原因是：本年度工资调整导致。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无结余。

　　（二）支出预算总计161.57万元。包括：

　　1．本年支出合计161.57万元。

　　（1）节能环保支出126.37万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少29.14万元，增加18.7%。主要原因：本年项目减少。

　　（2）卫生健康支出5.35万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比增加0.17万元，增长3.2%。主要原因工资调整保险基数变动，工资调整导致预算较上年增加。

　　（3）社会保障和就业支出13.86万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加0.44万元，增长3.3%。主要原因工资调整保险基数变动，工资调整导致预算较上年增加。

　　（4）住房保障支出15.99万元。与上年相比减少2.02万元，减少11.2%。主要原因工资调整保险基数变动。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无结余。

　　二、收入预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年收入预算合计161.57万元，包括本年收入161.57万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入161.57万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年支出预算合计161.57万元，其中：

　　基本支出149.57万元，占92.6%；

　　项目支出12万元，占7.4%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年度财政拨款收、支总预算161.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30.55万元，减少15.9%。主要原因是本年度无结余。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年度一般公共预算财政拨款支出预算161.57万元，与上年相比减少30.55万元，减少15.9%。主要原因是本年度无结余。

　　（一）一般公共服务（类）

　　（1）节能环保支出126.37万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少29.14万元，增加18.7%。主要原因：本年项目减少。

　　（2）卫生健康支出5.35万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比增加0.17万元，增长3.2%。主要原因工资调整保险基数变动，工资调整导致预算较上年增加。

　　（3）社会保障和就业支出13.86万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加0.44万元，增长3.3%。主要原因工资调整保险基数变动，工资调整导致预算较上年增加。

　　（4）住房保障支出15.99万元。与上年相比减少2.02万元，减少11.2%。工资调整计算口径变化导致预算较上年减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算149.57万元，其中：

　　（一）人员经费141.88万元。主要包括：基本工资33.38万元、津贴补贴18.83万元、奖金7.82万元、绩效工资41.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.86万元、住房公积金12.56万元、医疗费5.35万元、其他社会保障缴费0.61万元、其他工资福利支出8.46万元。

　　（二）公用经费7.69万元。主要包括：办公费1.98万元、工会经费2.19万元、福利费2.72万元、公务用车运行维护费0.8万元

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8 万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无此项业务。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项业务。

　　十、项目支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年部门预算安排项目1个，项目预算总金额12万元。其中，财政本年拨款金额12万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：能力建设经费

项目概述

　　2025年西乌旗监测站办公运行

立项依据

　　为满足我部门日常办公运转，故申请此项目经费。

实施主体

　　西乌旗生态环境监测站

实施方案

　　劳务费12万元，主要用于人员聘用。

实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

年度预算安排

　　2025年该项目预算12万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年度一般公共预算机关运行经费预算支出7.69万元，主要包括以下支出：主要包括以下支出：办公费1.98万元、工会经费2.19万元、福利费2.72万元、公务用车运行维护费0.8万元。

　　与上年相比增加0.31万元，增长4.2%。主要原因是：工资调整工会经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境监测站2025年度政府采购支出预算总额4.8万元，其中：拟采购货物支出4.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算161.57万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙志军                联系电话：13947393196