2025年度太仆寺旗生态环境监测站预算公开

　　批复时间：2025 年 2 月 28 日

　　公开时间：2025年 3 月 14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 XX年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况 主要职能职责

　　（一）负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　（二）承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　（三）配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　（四）完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　太仆寺旗生态环境监测站从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算事业单位。

　　（一）太仆寺旗生态环境监测站机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有1家，财政拨款的事业单位1家。

　　（二）太仆寺旗生态环境监测站所属单位设置及人员情况

　　1．根据部门职责分工，本部门无内设机构，本部门无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：太仆寺旗生态环境监测站

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	太仆寺旗生态环境监测站	财政拨款的事业单位
2

　　本单位编制人数5人，实有人数3人,其中核定副科级领导职人数1人。

2025年单位主要工作任务及目标

　　（一）大气污染治理方面。一是持续打好夏季臭氧污染防治攻坚战，加强对涉VOCs企业、加油站监管与抽查，督促企业稳定运行挥发性有机物治理设施，确保各项指标达标排放，持续推动我旗空气质量持续改善。二是加强移动源大气污染防治，常态化开展机动车检验机构非现场检查，推动其健康有序发展。

　　（二）水环境治理方面。持续开展集中式饮用水水源保护区环境状况调查评估，定期开展水源地水质监测;开展城镇建成区黑臭水体排查整治，严防出现黑臭水体；加强生活污水处理厂、工业污水处理厂监管，监督污染防治设施及污染物在线监控设施稳定运行、污染物稳定达标排放。

　　（三）土壤污染治理方面。切实抓严抓紧医废处置、危险废物等专项排查、重金属、尾矿库风险防控等工作，有效防患固体废物管理方面环境安全隐患。强化土壤污染防治管理，做好土壤重点监管企业监管、涉镉等重金属重点行业企业排查整治、重点建设用地安全利用、地下水环境状况调查评估等重点难点工作。

　　（四）生态环境执法监管方面。一是优化执法方式，对重大环境违法案件，实施专案查办、联合执法等措施。二是深化“双随机、一公开”监管工作，完善“一单两库”，动态更新随机抽查事项清单，持续提升精细化管理水平，建立完善检查人员名录库，加大年度抽查计划的统筹整合力度，结合生态环境网格化监管，持续开展生态环境执法大练兵。三是加强“智慧环保”平台、无人机应用，利用现代化手段进行非现场监管，提高监管效率。

　　（五）生态环境保护督察整改方面。一是全力推进第二轮中央环保督察反馈问题整改，确保年底前剩余3项问题全部完成整改并销号；二是聚焦自治区第二轮环保督察反馈问题，认真制定整改方案，定期调度通报整改进展，抓紧抓实反馈问题整改。

　　（六）优化生态环境领域营商环境方面。严把项目环评审批，从源头防范生态环境污染，深入推进审批制度改革，持续优化营商环境。依法依规审批建设项目环评文件、核查建设项目用地预审，重点对建设项目规划选址“三线一单”符合性、污染防治措施和环境风险防范措施可行性、环评结论正确性等方面把好关，守好门。

　　（七）以项目为抓手，助力减排取得实效。一是立足太旗实际，按照项目申报要求，积极谋划大气、水、土壤污染防治和农村环境整治项目；二是全面完成农村牧区“煤改电”项目剩余300户设备安装调试工作，确保供暖季之前达到使用条件；三是加快推进乡镇及农村集中式饮用水水源保护区规范化建设项目实施，尽早发挥生态效益，保障乡镇及农村集中式饮用水水源地环境安全。     

第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年度年度收入、支出预算总计64.72万元，与上年相比收、支预算总计各减少47.09万元，减少42.11%。其中：

　　（一）收入预算总计64.72万元。包括：

　　1．本年收入合计64.72万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入64.72万元，与上年相比减少40.54万元，减少38.51%。主要原因是2025年人员减少，其中退休1人，调出1人。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不涉及财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是2025年预算中无其他收入资金。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少6.56万元，减少100%。主要原因是2025年无项目资金结转。

　　（二）支出预算总计64.72万元。包括：

　　1．本年支出合计64.72万元。

　　（1）社会保障和就业支出5.32万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年相比减少6.3万元，减少54.21%。主要原因是2025年人员减少。

　　（2）卫生健康支出1.69万元，主要用于单位部分的医疗保险和其他社会保险。与上年相比减少1.25万元，减少42.51%。主要原因是2025年人员减少。

　　（3）节能环保支出53.04万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少35.27万元，减少39.93%。主要原因2025年人员减少。

　　（4）住房保障支出4.66万元，主要用于单位部分住房公积金。与上年相比减少4.29万元，减少47.93%。主要原因是2024年住房保障支出预算中包括住房补贴。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是2025年无年终结转结余部门项目资金。

　　二、收入预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年收入预算合计64.72万元，包括本年收入64.72万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入64.72万元，占0%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年支出预算合计64.72万元，其中：

　　基本支出52.72万元，占81.46%；

　　项目支出12万元，占18.54%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年度财政拨款收、支总预算64.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少47.09万元，减少42.11%。主要原因是2025年人员减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年一般公共预算财政拨款支出预算64.72万元，与上年相比减少40.54万元，减少38.51 %。主要原因是2025年人员减少。

　　（一）社会保障和就业支出（类）5.32万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年相比减少6.3万元，减少54.21%。主要原因是2025年人员减少。

　　（二）卫生健康支出（类）1.69万元，主要用于单位部分的医疗保险和其他社会保险。与上年相比减少1.25万元，减少42.51%。主要原因是2025年人员减少。

　　（三）节能环保支出（类）53.04万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少35.27万元，减少39.93%。主要原因2025年人员减少。

　　（四）住房保障支出（类）4.66万元，主要用于单位部分住房公积金。与上年相比减少4.29万元，减少47.93%。主要原因是2024年住房保障支出预算中包括住房补贴。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是2025年无年终结转结余部门项目资金。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算52.72万元，其中：

　　（一）人员经费48.78万元。主要包括：基本工资13.17万元、津贴补贴7.06万元、奖金2.96万元、绩效工资10.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费1.69万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金4.28万元、其他工资福利支出3.99万元、退休费0.89万元等。

　　（二）公用经费3.94万元。主要包括：办公费0.66万元、工会经费0.75万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.6万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.6万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变化。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出预算。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出预算。

　　其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站预算安排项目1个，项目预算总金额12万元。其中，财政本年拨款金额12万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：监测站工作运行能力建设

　　1.项目概述

　　本项目主要用于完成2025年监测日常运行维护，实验室监测仪器检定，环境监测业务培训，提升技术人员业务能力的相关培训。

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区生态环境厅关于印发<2024年内蒙古自治区生态环境监测方案>的通知》（内环办【2024】37号）

　　3.实施主体

　　太仆寺旗生态环境监测站

　　4.实施方案

　　监测站日常运行差旅费2万元；专用材料费6万元；委托业务费2万元；维修维护费2万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算12元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出3.94万元，主要包括以下支出：办公费0.66万元、工会经费0.75万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.6万元。与上年相比减少1.46万元，减少27.03%。主要原因是：2025年人员减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额1.6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.6万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任丽媛               联系电话：0479-5238940