2025年度多伦县生态环境监测站预算公开

　　批复时间：2025年2月28日

　　公开时间：2025年3月14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　（1）负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测 数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　（2）承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　（3）配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　（4）完成盟生态环境局多伦县分局交办的其它工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括多伦县生态环境监测站。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：多伦县生态环境监测站。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　一是开展环境质量监测和污染源监督性监测。按照《锡林郭勒盟重点流域常态化治理工作方案》要求，对重点流域滦河及其主要支流、农村环境质量（环境空气、地下水、地表水）、饮用水源地水质进行监测。对滦源酒业、蒙东畅彤矿业、伊利乳业等重点企业进出水和大唐煤化工烟气、热力公司烟气供热期进行监测废气。二是开展入河排污口监测。对污水处理厂生活排污口、蒙东畅彤矿业有限公司生产排污口排放水质定期开展监测。三是开展全县生态地面监测，对多伦县生态地面13个点位的样方监测，并采集制作本地区植物标本，完善标本库建设。四是配合环境监察综合行政执法大队完成执法监测，完全盟局及多伦县分局交办的其他监测任务。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境监测站2025年度收入、支出预算总计279万元，与上年相比收、支预算总计各减少103.32万元，减少27.02%。其中：

　　（一）收入预算总计279万元。包括：

　　1．本年收入合计279万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入279万元，与上年相比减少17.32万元，减少5.84%。主要原因是：2024年有应休未休年假补贴部分预算，2025年没有此项预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比减少40万元，减少100%。主要原因是：本年度未做地方财政（多伦县）拨款预算。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少86万元，减少100%。主要原因是：2024年无结转资金。

　　（二）支出预算总计279万元。包括：

　　1．本年支出合计279万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出25.64万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比增加2.24万元，增长9.57%。主要原因是：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　（2）卫生健康（类）支出9.66万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比减少0.4万元，减少3.98%。主要原因是:2024年度调走职工一人。

　　（3）节能环保（类）支出216.66万元，主要用于一是为保障我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是区域生态环境质量监测、监测数据资料分析、收集和整理等工作支出。与上年相比减少111.95万元，减少34.06%。主要原因是:2023年度专项资金结转至2024年度，而2024年度无结转资金至2025年度。

　　（4）住房保障（类）支出27.03万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加6.78万元，增长33.48%。主要原因是：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是：2025年度预算计划无年终结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2025年收入预算合计279万元，包括本年收入279万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入279万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2025年支出预算合计279万元，其中：

　　基本支出267万元，占95.7%；

　　项目支出12万元，占4.3%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　多伦县生态环境监测站2025年度财政拨款收、支总预算279万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少63.32万元，减少18.49%。主要原因是：2024年有应休未休年假补贴部分预算，2025年没有此项预算，故2025年一般公共预算拨款收入较2024年度减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2025年一般公共预算财政拨款支出预算279万元，与上年相比减少63.32万元，减少18.49 %。主要原因是：2024年有应休未休年假补贴部分预算，2025年没有此项预算，故2025年一般公共预算拨款收入较2024年度减少。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.54万元，与上年相比减少0.06万元，减少10%。变动原因：单位只承担退休职工基础绩效奖金部分，不承担医疗保险部分，故未做医疗保险部分预算。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.1万元，与上年相比增加3.02万元，增长13.68%。变动原因：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.66万元，与上年相比增加0.94万元，增加10.78%。变动原因：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算216.66万元，与上年相比减少71.95万元，减少24.93%。变动原因：2024年有应休未休年假补贴部分预算，2025年没有此项预算，故2025年较2024年度减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.36万元，与上年相比增加2.11万元，增长10.42%。变动原因：工资保险基数上调，因此预算较上年度增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.67万元，与上年相比增加4.67万元，增加100 %。变动原因：2024年预算公开中未单独体现此项，全部在住房改革支出（款）住房公积金（项）中。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算267万元，其中：

　　（一）人员经费253.76万元。主要包括：基本工资71.77万元、津贴补贴28.16万元、奖金14.53万元、绩效工资62.08万元、住房公积金22.36万元、医疗费9.66万元、其他工资福利支出18.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.1万元、其他社会保障缴费1.1万元、退休费0.54万元。

　　（二）公用经费13.24万元。主要包括：办公费3.52万元、工会经费3.9万元、福利费5.02万元、公务用车运行维护费0.8万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，比上年预算减少1.8万元，减少50 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.8万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.8万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因:2024年部门预算项目中增加公务用车运行维护费用预算,2025年无。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年部门（单位）预算安排项目1个，项目预算总金额12万元。其中，财政本年拨款金额12万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）生态监测办公运行项目

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障多伦县生态环境监测站正常的工作运转，有效开展好生态环境监测工作，购置实验耗材保障设备运行、监测车辆加油、委托三方、邮寄材料等保障监测工作正常运行。

　　2.立项依据

　　根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《内蒙古自治区生态环境厅关于印发〈2021年内蒙古自治区生态环境监测方案〉的通知》（内环办【2021】79号）、《2021年锡林郭勒盟生态环境监测方案》。

　　3.实施主体

　　多伦县生态环境监测站

　　4.实施方案

　　主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费差旅费等支出，保障生态环境监测工作顺利有序开展。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算12.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　多伦县生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出13.24万元，主要包括以下支出：办公费3.52万元、工会经费3.9万元、福利费5.02万元、公务用车运行维护费0.8万元。与上年相比增加0.02万元，增长0.15%。主要原因是：工资基数上调，因此工会经费、福利费预算较上年度增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额1.8万元，其中：拟采购货物支出1.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖车辆加油服务采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为一般公共预算收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 李春玲              联系电话：15374980269