2025年度乌拉盖管理区生态环境监测站预算公开

　　批复时间：2025年02月28日

　　公开时间：2025年03月14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　1.负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2.承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括乌拉盖管理区生态环境监测站。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉盖管理区生态环境监测站。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉盖管理区生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　2025年继续做好环境监测各项工作，按照上级方案以及管理区环境监管工作实际，计划开展环境质量监测64样次、开展污染源监测51样次、柴油货车尾气抽测率20%。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年度收入、支出预算总计86.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.37万元，增长16.79%。其中：

　　（一）收入预算总计86.05万元。包括：

　　1．本年收入合计86.05万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入86.05万元，与上年相比增加12.37万元，增长16.79%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计86.05万元。包括：

　　1．本年支出合计86.05万元。

　　（1）社会保障和就业支出6.85万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加1.24万元，增长22.10%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（2）卫生健康支出2.62万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比增加0.45万元，增长20.74%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（3）节能环保支出68.43万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比增加10.23万元，增长17.58%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（4）住房保障支出8.14万元。与上年相比增加0.44万元，增长5.71%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年收入预算合计86.05万元，包括本年收入86.05万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入86.05万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年支出预算合计86.05万元，其中：

　　基本支出74.05万元，占86.05%；

　　项目支出12.00万元，占13.95%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出 0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年度财政拨款收、支总预算86.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12.37万元，增长16.79%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年一般公共预算财政拨款支出预算86.05万元，与上年相比增加12.37万元，增长16.79 %。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.85万元，与上年相比增加1.24万元，增长22.10%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.62万元，与上年相比增加0.45万元，增长20.74%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算68.43万元，与上年相比增加10.23万元，增长17.58%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.13万元，与上年相比增加1.27万元，增长26.13%。主要原因是2023年10月新考录入职人员1名。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.02万元，与上年相比减少0.82万元，减少28.87%。主要原因是购房补贴标准下降。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算74.05万元，其中：

　　（一）人员经费69.67万元。主要包括：基本工资15.47万元、津贴补贴10.32万元、奖金4.45万元、绩效工资20.70万元、养老保险缴费6.85万元、医疗保险缴费2.62万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金6.13万元、其他工资福利支出2.82万元等。

　　（二）公用经费4.38万元。主要包括：办公费0.26万元、差旅费0.26万元、专用材料费0.10万元、委托业务费0.47万元、工会经费1.08万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费0.80万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.80万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占“三公”经费的  100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0  %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.80  万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）费。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.80 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.80万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年年初预算无差异。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务接待费。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长  0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2025年预算安排项目1个，项目预算总金额 12 万元。其中，财政本年拨款金额 12 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：监测工作经费

　　1.项目概述

　　做好乌拉盖管理区境内地表水环境质量监测，监测点位包括国控断面、水功能区断面以及重点河段加密监测点位，为保障生态环境安全工作提供及时准确的监测数据。

　　2.立项依据

　　根据《大气污染防治法》第二十三条要求，《锡林郭勒盟行政公署关于印发 <锡林郭勒盟生态环境保护大检查排查问题整改任务清单> 的通知》（锡署发[2019]19号）要求按月对煤矿疏干水水质进行监测的要求，《中华人民共和国水污染防治法》第七十二条要求，《乌拉盖管理区重点流域重点河段综合治理方案》的要求，《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》的要求 。

　　3.实施主体

　　乌拉盖管理区生态环境监测站

　　4.实施方案

　　自主监测为主，委托第三方监测为辅。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算12万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出4.38万元，主要包括以下支出：办公费0.26万元、差旅费0.26万元、专用材料费0.10万元、委托业务费0.47万元、工会经费1.08万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费0.80万元等。

　　与上年相比增加0.66 万元，增长（减少） 17.74%。主要原因是：2023年10月新考录入职人员1名，对应人员公用经费、工会经费和福利费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额0.80万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0.80万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1 个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏日娜            联系电话：0479-3351355