2022年度锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局决算公开

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

 

第一部分  单位概况

• 主要职能、职责

　　(1) 贯彻执行国家、 自治区和锡林郭勒盟环境保护法 律、法规、政策和基本制度。参与拟定全旗与环境保护有关 重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以 及主体功能区划。

　　(2) 负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。 牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处 理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解 决跨区域的环境污染纷，监督落实全旗重点流域和区域的污 染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

　　(3) 承担落实全旗减排目标的责任。制定全旗主要污 染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督 办、核查各企业主要污染物减排任务的完成情况。

　　(4) 负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模 和方向、财政性资金安排意见。按照旗政府规定的权限，审 批、核准全旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， 并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

　　(5) 承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破 坏的责任。受旗政府委托，负责全旗重大经济和技术政策、 发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环 境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查 全旗各类规划的环境影响评价文件；按照分级审批的规定权 限，审批全旗建设项目的环境影响评价文件。

　　(6) 负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各 类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门 监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环 境综合整治工作。

　　(7) 指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估 生态环境质量状况。监督自然资源开发利用，生态环境建设， 生态破坏和生物技术环境安全。指导、协调、监督农村牧区 环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护 工作。协调和监督全旗野生动植物保护，湿地环境保护、荒 漠化防治工作。牵头负责生物物种保护工作，组织协调生物 多样性保护。

　　(8) 负责全旗核设施和辐射安全的监督管理。拟定有 关政策、并组织实施，负责核辐射环境事故应急处理工作， 监督管理辐射污染防治工作。

　　(9) 负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预 测和信息发布。制定全旗环境统计、监测和信息发布的制度 并组织实施。组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网。 组织环境状况调查评估。

　　(10) 负责全旗环境保护科技工作。组织全旗环境保护 科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展；参与指 导、推动循环经济和清洁生产工作，负责环境保护区域合作 与对外交流。

　　(11) 组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。 拟订并组织实施全旗环境保护宣传教育规划、计划、推动公 众和社会组织参与环境保护。

　　(12) 承办旗政府和盟环保局交办的其他事项

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、规划与宣传股、科技监测与辐射管理股、污染物排放总量控制与污染防治股。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局	财政拨款的行政单位
2
3
4

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　 

　　（一）持续打好污染防治攻坚战

　　1.水污染防治方面

　　一是完成2022年度城镇饮用水水源地水质监测，水质达标率100%，并通过政府门户网向公众公开。二是完成入河排污口监督检查及数据资料的上报的工作。三是按照《正蓝旗重点流域监测监管方案》要求，我分局完成闪电河正蓝旗段6个地表水监测点位水质监测工作，同时将检测结果上报盟生态环境局和旗人民政府。

　　2.大气污染防治方面

　　一是2022年北京冬奥会冬残奥会期间，圆满完成空气质量保障工作各项任务。二是联合旗公安交警大队开展柴油货车路检路查工作，抽测柴油货车尾气排放，全面强化柴油货车污染排放监管。三是正蓝旗环境空气质量2022年有效采样天数362天：其中空气质量达标天数350天，优良天数比例为96.69%。

　　3.土壤污染防治方面

　　一是将内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司，纳入到《锡林郭勒盟2022年土壤污染重点监管单位名录》中，两家企业完成地下水自行监测工作。要求其在2023年3-4月完成土壤污染隐患排查工作。二是为进一步做好我旗畜禽养殖污染防治，编制《正蓝旗畜禽养殖污染防治规划》。

　　    （二）积极推进七大专项行动

　　1.实施第二轮中央环保督察整专项行动推进情况

　　我分局已按照要求制定《正蓝旗贯彻落实中央第二轮生态环境保护督察整改方案》，我旗涉及三个方面9个类别14项整改任务。

　　2.实施生态文明示范旗创建专项行动

　　《正蓝旗创建国家生态文明建设示范旗实施方案》已发布实施，完成《正蓝旗生态文明建设示范旗创建规划》及《正蓝旗国家生态文明建设示范旗规划（2021-2035年）研究报告》的编制工作。

　　3.实施固体废物领域环境管理提升年专项行动

　　一是进一步推进危险废物产生单位智能化视频监管工作，按要求年产生100吨危险废物企业完成安装视频监控。二是深入开展危险废物专项整治行动。

　　     4.实施重点流域常态化治理专项行动

　　为加强滦河流域闪电河水生态环境保护工作，我分局与塞北管理区分局签署《正蓝旗-塞北管理区跨省流域闪电河上下游水污染防治联防联控工作框架协议》。并按照《正蓝旗重点流域监测监管方案》要求，我分局对我旗境内闪电河正蓝旗段6个地表水位水质进行检测。同时将检测结果上报盟生态环境局和旗人民政府。

　　5.实施重点污染源监测监控感知端建设专项行动

　　按照《锡林郭勒盟生态环境局重点污染源监测监控感知端建设工作方案》要求，积极推进数字化监管，12家企业安装监测监控感知端。

　　6.实施生态环境托管（环保管家）服务试点专项行动

　　我分局积极推动开展生态环境托管（环保管家）工作，采取到企业介绍环保管家试点经验，有效推动“环保管家”工作。我旗辖区内重点监管企业共13家，签订《环保管家》服务合同13家。

　　7.实施生态环境监管执法水平提升专项行动

　　根据要求我分局制定《2022年正蓝旗生态环境保护执法大练兵工作方案》及《正蓝旗生态环境执法网格化监管实施方案》，并建立工作领导小组，细化工作任务，同时强化全旗生态环境执法网格化工作措施，深入各苏木镇（场）实地进行网格化监管对接，同苏木、镇（场）、综合执法局、网格员进行工作部署和交流，形成“生态环境部门协调部署、苏木镇（场）各司其职、社会各界积极参与”的生态环境监管格局。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度收入、支出决算总计1,348.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加972.55万元，增长258.46%，变动原因：一是年初结转和结余977.36万元、二是 上级专项项目资金未包括年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少325.85万元，减少19.46%。其中：

　　（一）收入决算总计1,348.83万元。包括：

　　1.本年收入决算合计371.47万元。与上年决算相比，减少79.17万元，减少17.57%，变动原因：2022年正蓝旗分局、正蓝旗生态环境综合行政执法大队、正蓝旗生态环境监测站分别独立核算、独立编报，导致与上年决算减少。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余977.36万元。与上年决算相比，减少246.67万元，减少20.15%，变动原因：报账结转结余大气污染项目资金。

　　（二）支出决算总计1,348.83万元。包括：

　　1.本年支出决算合计364.87万元。与上年决算相比，减少332.45万元，减少47.68%，变动原因：2022年正蓝旗分局、正蓝旗生态环境综合行政执法大队、正蓝旗生态环境监测站分别独立核算、独立编报，导致与上年决算减少。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无结余分配。

　　3.年末结转和结余983.96万元。结转和结余事项：大 气污染防治项目。与上年决算相比，增加6.60万元，增长0.68%，变动原因：正蓝旗创建国家生态文明示范旗规划编制及国家生态文明建设示范旗申报项目质保金未支付导致。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度本年收入决算合计371.47万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入232.32万元，占62.54%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入139.15万元，占37.46%。 

　　 

　　图1.收入决算图

　　 

　　 

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度本年支出决算合计364.87万元，其中：

　　本年基本支出188.08万元，占51.55%；

　　本年项目支出176.79万元，占48.45%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　 

　　图2.支出决算图

　　 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,209.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加972.56万元，增长410.15%，变动原因：一是年初结转和结余977.36万元、二是 拨付的专项项目资金未包括年初预算。；与上年决算相比，收、支总计各减少391.51万元，减少24.45%，变动原因：2022年正蓝旗分局、正蓝旗生态环境综合行政执法大队、正蓝旗生态环境监测站分别独立核算独立编报导致与上年决算减少。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算245.14万元。与年初预算237.12万元相比，完成年初预算的103.38%。其中：

　　（一）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为222.12万元，与年初预算相比增加 7.19万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算137.12万元，支出决算136.43万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：因实际工作需求少于年初预算安排，未全额拨付到位，导致与年初预算数额相比有差异。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的53%。决算数与年初预算数的差异原因：因实际工作需求少于年初预算安排，未全额拨付到位，导致与年初预算数额相比有差异。

　　3．环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算10万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：因实际工作需求少于年初预算安排，未全额拨付到位，导致与年初预算数额相比有差异。

　　4．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算70万元，支出决算54.5万元，完成年初预算的77.86%。决算数与年初预算数的差异原因：因实际工作需求少于年初预算安排，未全额拨付到位，导致与年初预算数额相比有差异。

　　5．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算0万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结转结余，严格按照年初预算执行，无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为10.69万元，与年初预算相比增加0.45万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.24   万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转结余资金。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为4.18万元，与年初预算相比减少0.43万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.61   万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：当地财政安排了退休人员医疗保险。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为8.16万元，与年初预算相比增加0.82万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.34   万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：因调资，缴纳的公积金基数调整导致。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算152.19万元，其中：

　　（一）人员经费108.27万元。主要包括：基本工资33.41万元、津贴补贴30.74万元、奖金9.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元、职业年金缴费0.45万元、职工基本医疗保险缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.13万元、其他工资福利支出11.52万元、住房公积8.16万元。

　　（二）公用经费43.92万元。主要包括：办公费1.7万元、水费0.89万元、电费2.01万元、取暖费16.19万元、物业管理费5.17万元、差旅费0.76万元、公务接待费0.3万元、劳务费2.27万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.22万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费6.24万元、其他交通费用5.4万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算92.94万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出79.15万元。主要包括：办公费14.83万元、印刷费2.38万元、电费0.09万元、邮电费1.53万元、差旅费2.41万元、维修（护）费13.1万元、劳务费4.9万元、委托业务费39.19万元、其他交通费用0.72万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算6.80万元，支出决算6.54万元，完成预算的96.17%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.50万元，支出决算6.24万元，完成预算的95.99%；公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约严格控制三公经费。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出6.54万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占95.41%；公务接待费支出0.30万元，占4.59%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无因公出国 (境) 费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.24万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出6.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少6.25万元，减少50.06%，变动原因：2022年正蓝旗分局、正蓝旗生态环境综合行政执法大队、正蓝旗生态环境监测站分别独立核算独立编报导致与上年决算减少。

　　3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出0.30万元，接待6批次，35人次，开支内容：接待上级部 门来调研、督查、监察等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度预算安排项目10个，实施项目 10 个，完成项目10个，项目支出总金额176.79万元。资金来源包括年初结转结余970.81万元，本年财政拨款金额85.13万元，本年其他资金103.05万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度机构运行经费支出决算43.92万元。比上年决算相比，减少0.10万元，减少0.22%，变动原因：厉行节约公用支出。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度政府采购支出总额49.44万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.52万元。授予中小企业合同金额23.15万元，占政府采购支出总额的46.82%，其中：授予小微企业合同金额23.15万元，占授予中小企业合同金额的 46.82 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 28.15 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。本单位固定资产含正蓝旗生态环境综合行政执法大队和正蓝旗生态环境监测站资产，暂未划分。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  5个，二级项目 0 个，共涉及资金92.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0   个，其中，一级项目 0   个，二级项目    0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 2022年办公运行及宣传教育”、“  2022年生态功能区考核评价监测工作”、“冬残奥会空气质量保障项目”“2022年疫情防控监管监测项目”“2021年办公运行房屋修缮维”等  5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 92.94 万元，政府性基金支出 0万元。

　　从评价情况看，“ 2022年办公运行及宣传教育”以上项目完成本年度打赢污染防治后勤保障工作；全旗生态环境系统日常保障工作;全旗生态环境宣教工作的开展。

　　从评价情况看“冬残奥会空气质量保障”以上项目用于采购冬奥保险物资、开展保障期间应急监测工作以及开展工作产生的运行费。保障冬奥保险物资完成正蓝旗保障期间应急监测、执法监督等工作，有效保障冬奥（残）会空气质量。

　　从评价情况看，“疫情防控监管监测项目 ”项目完成按疫情防控工作要求，为满足隔离点开展日常防护工作采购防护物资4163件共计费用2.56万元，委托第三方在疫情期间余氯检测2次共计费用5.44万元，分别为正蓝旗医院和隔离点场所、污水处理厂进行废水检测1次、正蓝旗城镇污水处理厂废水进口余氯检测1次。

　　从评价情况看，“2021年办公运行房屋修缮维”项目完成本年度打赢污染防治后勤保障工作；全旗生态环境系统日常保障工作;全旗生态环境宣教工作的开展。

　　 从评价情况看，“ 2022年生态功能区考核评价监测工作 ”项目完成本年度主要开展环境空气质量监测12频次、饮用水水源地监测8次、污染源监测方面对污水处理厂及上都电厂监测共计4次，保障生态功能区考核评价监测工作的日常开支等工作，完成了本年度所有监测工作任务。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目共   5个项目的绩效自评结果。

1. 2022年办公运行及宣传教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   96.65 分。全年预算数为 30   万元，执行数为   19.96 万元，完成预算的  66.53 %。项目绩效目标完成情况：完成本年度打赢污染防治后勤保障工作；全旗生态环境系统日常保障工作;全旗生态环境宣教工作的开展。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年办公运行及宣传教育
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	30.00	30.00		19.96		10	66.53		6.65
其中：财政拨款	30.00	30.00		19.96		——	66.53		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
为做好打赢污染防治后勤保障；做好保障全旗生态环境系统日常工作开；展保障全旗生态环境宣教工作有序开展。					完成本年度打赢污染防治后勤保障工作；全旗生态环境系统日常保障工作;全旗生态环境宣教工作的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡督查检查指导工作次数	正向	大于等于	10	15	次	8	8
质量指标	生态环境保护工作顺利开展	正向	大于等于	95	100	%	8	8
时效指标	全年生态环保系统日常工作顺利开展	正向	大于等于	12	12	月	8	8
成本指标	办公费	正向	大于等于	8	7.35448	万元	6	6	因疫情影响，资金结转到下年继续使用。
宣传教育费	正向	小于等于	6	3	万元	5	5	因疫情影响，资金结转到下年继续使用。
印刷费	正向	大于等于	7	5.3675	万元	5	5	因疫情影响，资金结转到下年继续使用。
维修维护	正向	大于等于	7	7	万元	5	5	因疫情影响，资金结转到下年继续使用。
邮电费	正向	大于等于	2	1.0309	万元	5	5	因疫情影响，资金结转到下年继续使用。
效益指标	经济效益	各项运行经费	正向	大于等于	95	95	%	10	10
社会效益	通过各类新闻媒体开展生态环境保护宣传	正向	大于等于	95	95	%	5	5
生态效益	监督改善环境质量	正向	大于等于	95	95	%	5	5
空气质量优化率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
可持续影响	运用新媒体宣传生态环境保护的重要性	正向	大于等于	95	95	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度	公众参与满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	96.65

　　 

1. 冬残奥会空气质量保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.99分。全年预算数为 5万元，执行数为2.68万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况：该项目用于采购冬奥保险物资、开展保障期间应急监测工作以及开展工作产生的运行费。保障冬奥保险物资完成保障期间应急监测、正蓝旗旗执法监督等工作，有效保障冬奥（残）会空气质量。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		冬残奥会空气质量保障
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	5.00	5.00		2.68		10	53.60		5.36
其中：财政拨款	5.00	5.00		2.68		——	53.60		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
					保障冬残奥会期间北京空气质量每日达标，持续深化大气污染治理工作，推动产业、能源、运输结构优化调整，实施重点行业深度治理，从根本上降低大气污染物排放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测空气质量	正向	大于等于	840	840	次	8	8
质量指标	保障空气质量	正向	大于等于	98	98	%	8	8
时效指标	冬奥期间	正向	大于等于	35	35	天	8	8
成本指标	差旅费	正向	大于等于	1.45	1.21	万元	8	6.68	差旅费按次数拨付，剩余多出。
燃油费	正向	大于等于	1.46	0.72	万元	8	3.95	已付完公务用车运行维护费，剩余多出。
印刷费	正向	大于等于	1.5	0.75	万元	8	4	付完印刷费，剩余多出。
电费	正向	大于等于	0.59	0.59	万元	8	8	没有产生电费。
效益指标	经济效益	保障冬奥会期间空气质量达标	正向	大于等于	98	98	%	9	9
社会效益	保障冬奥会成功举办	正向	大于等于	98	98	%	9	9
生态效益	保障好赛时空气质量	正向	大于等于	98	98	%	9	9
可持续影响	环境空气质量	正向	大于等于	98	98	%	9	9
满意度指标	服务对象满意度	冬奥期间环境空气满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	97.99

　　 

　　 

　　3.2022年生态功能区考核评价监测工作”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.36分。全年预算数为70万元，执行数为54.5万元，完成预算的77.86%。项目绩效目标完成情况：本年度主要开展环境空气质量监测12频次、饮用水水源地监测8次、污染源监测方面对污水处理厂及上都电厂监测共计4次，保障生态功能区考核评价监测工作的日常开支等工作，完成了本年度所有监测工作任务。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年生态功能区考核评价监测工作
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	70.00	70.00		54.50		10	77.86		7.79
其中：财政拨款	70.00	70.00		54.50		——	77.86		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
开展污染源、饮用水水源地、集中式污染治理设施企业、环境空气质量监测					本年度主要开展环境空气质量监测12频次、饮用水水源地监测8次、污染源监测方面对污水处理厂及上都电厂监测共计4次，保障生态功能区考核评价监测工作的日常开支等工作，完成了本年度所有监测工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展对国控大气污染源	正向	大于等于	8	8	次	3	3
城镇饮用水水源地	正向	大于等于	8	8	次	3	3
环境空气质量监测	正向	大于等于	12	12	次	3	3
参加生态环境保护工作培训	正向	大于等于	2	2	次	3	3
保障工作开展日常经费	正向	大于等于	98	98	%	3	3
质量指标	完成监测工作任务	正向	大于等于	98	98	%	9	9
时效指标	年底完成全部工作内容	正向	大于等于	12	12	月	8	8
成本指标	其他商品服务支出	正向	大于等于	2.08	2.08	万元	3	3
维护费	正向	大于等于	5	1.7979	万元	3	1.08	结转到2023年继续使用完
委托业务费	正向	大于等于	25	15.7488	万元	3	1.89	结转到2023年继续使用完
办公设备购置费	正向	大于等于	27.92	25.108	万元	3	2.7	结转到2023年继续使用完
办公费	正向	大于等于	5	4.84164	万元	3	2.9	结转到2023年继续使用完
差旅费	正向	大于等于	5	5	万元	3	3
效益指标	经济效益	保障国家重点生态功能区奖补资金拨付提高生态环境保护	正向	大于等于	95	95	%	8	8
社会效益	提高环境质量完善环境保护措施和强化执法能力	正向	大于等于	95	95	%	8	8
生态效益	为保护生态环境改善生态环境质量提供保障	正向	大于等于	95	95	%	7	7
可持续影响	经济社会可持续发展及生态环境保护工作	正向	大于等于	95	95	%	7	7
满意度指标	服务对象满意度	生态功能区县域生态环境质量考核评价工作开展部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	94.36

　　 

1. 疫情防控监管监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按疫情防控工作要求，为满足隔离点开展日常防护工作采购防护物资4163件共计费用2.56万元，委托第三方在疫情期间余氯检测2次共计费用5.44万元，分别为正蓝旗医院和隔离点场所、污水处理厂进行废水检测1次、正蓝旗城镇污水处理厂废水进口余氯检测1次。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		疫情防控监管监测项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10
其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100.00		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
严格落实疫情防控工作要求，采购防护物资，满足隔离点开展日常防护工作以及做好疫情期间监测工作。					按疫情防控工作要求，为满足隔离点开展日常防护工作采购防护物资4163件共计费用2.56万元，委托第三方在疫情期间余氯检测2次共计费用5.44万元，分别为正蓝旗医院和隔离点场所、污水处理厂进行废水检测1次、正蓝旗城镇污水处理厂废水进口余氯检测1次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买疫情防控物资数量	正向	等于	4163	4163	件	7	7
余氯检测委托次数	正向	等于	2	2	次	8	8
质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
满足监测频次，提供有限数据台账	正向	等于	1	1	册	7	7
时效指标	开展疫情防控工作期间	定性		全年	全年		5	5
余氯检测期间	定性		2022年10月12日-2022年12月11日	2022年10月12日-2022年12月11日		5	5
成本指标	监测委托费	正向	大于等于	5.44	5.44	万元	5	5
防控物资费	正向	大于等于	2.56	2.56	万元	5	5
效益指标	经济效益	大幅度降低因疫情对社会生产影响程度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
社会效益	维护社会安全稳定	正向	大于等于	98	98	%	10	10
可持续影响	疫情防控能力提升	正向	大于等于	98	98	%	10	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

　　 

　　5. 2021年办公运行房屋修缮维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 7.81   万元，执行数为   7.81 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成本年度打赢污染防治后勤保障工作；全旗生态环境系统日常保障工作;全旗生态环境宣教工作的开展。发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		办公运行、宣传教育、 房屋修缮维修经费
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	7.81	7.81		7.81		10	100.00		10
其中：财政拨款	7.81	7.81		7.81		——	100.00		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
参加各类项目推介会、特色商品展示等招商活动；发展区域优势产业，引导会员企业积极参与家乡建设，自觉承担家乡对外开放窗口和招商引资平台义务；					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡督查检查指导工作次数、日常生态环境保护工作宣传、修缮房屋楼顶面积、维修窗户数、	正向	大于等于	15.0	15	次	20	20
质量指标	工程量完成率、下乡督查检查指导工作、生态环境保护工作顺利开展、	正向	大于等于	100%	100	百分比	10	10
时效指标	房屋外部维修、全年生态环保系统日常工作顺利开展	正向	大于等于	1-12	12	月	10	10
成本指标	宣传教育经费、办公运行经费、房屋修缮维修经费	正向	大于等于	50	50	万元	10	10
效益指标	经济效益	保障生态环境工作顺利开展、保障生态环境宣传工作顺利开展	定性		长期	12个月		5	5
社会效益	通过各类新闻媒体开展生态环境保护宣传	定性		长期	12个月		5	5
生态效益	为保护生态环境，改善生态环境质量提供保障	定性		长期	12个月		10	10
可持续影响	房屋修缮后保温效果、运用新媒体宣传生态环境保护的重要性	定性		长期	12个月		10	10
满意度指标	服务对象满意度	办事群众对正蓝旗分局办公环境印象	正向	大于等于	0.9	100		10	10
总分									100	100

　　 

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以疫情防控监管监测项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100   分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　项目绩效自评报告

　　（2022年度）

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　项目名称：疫情防控监管监测项目

　　主管部门：锡林郭勒盟生态环境局（部门）

　　年   月   日

　　（盖章）

　　 

　　 

　　 

　　2022年疫情防控监管监测项目项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　疫情防控监管监测项目资金

　　绩效目标设定及指标完成情况。

　　（二）预期目标：严格落实疫情防控工作要求，采购防护物资，满足隔离点开展日常防护工作以及做好疫情期间监测工作。

　　（三）绩效目标实际完成情况：按疫情防控工作要求，为满足隔离点开展日常防护工作采购防护物资4163件共计费用2.56万元，委托第三方在疫情期间余氯检测2次共计费用5.44万元，分别为正蓝旗医院和隔离点场所、污水处理厂进行废水检测1次、正蓝旗城镇污水处理厂废水进口余氯检测1次。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我分局通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况 、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进我分局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　此项目严格按照疫情防控工作要求，为满足隔离点开展日常防护工作采购防护物资4163件共计费用2.56万元，为及时做好疫情期间检测工作委托第三方在疫情期间余氯检测2次共计费用5.44万元，分别为正蓝旗医院和隔离点场所、污水处理厂进行废水检测1次、正蓝旗城镇污水处理厂废水进口余氯检测1次，满足监测频次，提供有限数据台账1册。大幅度降低因疫情对社会生产影响程度，维护了社会安全稳定，对新冠肺炎疫情防控覆盖率达到了100%。

　　（四）项目资金管理情况。

　　为切实做好我分局财政项目专项资金绩效管理监控工作,我分局成立了绩效管理监控领导小组。组长由乌云局长担任；副组长由格日勒其木格副局长担任；成员由办公室主任呼格吉勒、环境监察大队队长陈学杰、环境监测站站长孙秀君、环评股股长井鑫琦、大气股股长通嘎拉嘎、辐射股股长嘎鲁、监测站副站长布特奇、土壤股股长佈仁、固废中心主任温都苏、出纳乌日力格等人。领导小组职责分工:由组长统筹部署各项工作任务，审议财政专项资金项目绩效工作的重要成果，协调绩效管理、监控的重大问题:副组长负责具体落实领导的工作部署和要求;小组成员负责提供本单位绩效管理指标和绩效监控工作与财政局绩效管理负责人员的日常衔接和协调工作及领导交办的其他工作。相关股室负责人现场实施，专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。

　　 

　　二、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)购买疫情防控物资数量，目标值等于4163件，实际完成4163件，分值7，得分7。

　　2)余氯检测委托次数，目标值等于2次，实际完成2次，分值8，得分8。

　　2、质量指标

　　3)新冠肺炎疫情防控覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

　　4)满足监测频次，提供有限数据台账，目标值等于1册，实际完成1册，分值7，得分7。

　　3、时效指标

　　5)开展疫情防控工作期间，目标值全年，实际完成全年，分值5，得分5。

　　6)余氯检测期间，目标值2022年10月12日-2022年12月11日，实际完成2022年10月12日-2022年12月11日，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)监测委托费，目标值大于等于5.44万元，实际完成5.44万元，分值5，得分5。

　　8)防控物资费，目标值大于等于2.56万元，实际完成2.56万元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　9)大幅度降低因疫情对社会生产影响程度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

　　6、社会效益

　　10)维护社会安全稳定，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　11)疫情防控能力提升，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　12)群众满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　三、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。     不存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题。       不存在问题。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下一年度的指标体系，从数量，质量，时效等方面进行全方位考量，结合项目对实际为完成指标进行调整和新增；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；三是加强项目绩效评价的工作总结与探讨,在今后的评价中不断不改进和完善指标体系。健全专项资金管理制度。确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位,做到专款专用,对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

　　 

　　 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：娜仁花        联系电话：0479-4239293

　　 

第五部分 2022年度单位决算表

　　 

　　详见附件。