2024年度正镶白旗生态环境综合行政执法大队预算公开报告

　　2024年度正镶白旗生态环境综合行政执法大队预算公开报告

　　批复时间： 2024 年  3 月  1 日

　　公开时间： 2024 年  3 月  15 日

　　目  录

　　

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2024年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门支出预算明细表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、三公经费支出预算表

　　八、项目信息查询表

　　九、一般公共预算基本支出表

　　十、一般公共预算项目支出表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能职责

　　(一)部门所属单位职能

　　1、贯彻落实国家、自治区关于环境保护的方针政策和法律法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

　　2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、噪声等污染防治，

　　做好全市环境综合整治定量考核的组织协调与防治。

　　3、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重大

　　污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

　　4、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　5、承办旗政府和自治区环保厅、锡林郭勒盟环保局交办的其他事

　　项。

　　二 、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据部门(单位)职责分工，正镶白旗生态环境综合行政执法

　　大队无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，纳入本部门(单位)2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	正镶白旗生态环境综合行政执法大队	财政拨款的参公单位

　　三、2024年部门(单位)主要工作任务及目标

　　1、贯彻落实国家、自治区关于环境保护的方针政策和法律法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

　　2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、噪声等污染防治，做好全市环境综合整治定量考核的组织协调与防治。

　　3、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

　　4、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　5、承办旗政府和自治区环保厅、锡林郭勒盟环保局交办的其他事项。

　　第二部分2024年度部门(单位)预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计124.6万元，与上年相比收、支预算各减少32.97万元，减少20.92%。其中：

　　(一)收入预算总计.  1 24.6  万元。包括：

　　1. 本年收入合计 124.6  万元。

　　(1)一般公共预算拨款收入.  124.6 万元，与上年相比减少32.97万元，减少20.92%。主要原因是本年正镶白旗生态环境综合行政执法大队调出人员2名。

　　(2)政府性基金预算拨款收入. 0 万元，与上年相比增加(减少)  0  万元，增长(减少) 0   %。主要原因是无政府性基金预算拨款收入。

　　(3)国有资本经营预算拨款收入. 0  万元，与上年相比增加(减少 ) 0  万元，增长(减少) 0  %。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。

　　(4)财政专户管理资金收入 0  万元，与上年相比增(件少)万元，增长(减少)  0  %。主要原因是无财政专户管理资金收入

　　(5)事业收入 0   万元，与上年相比增加(减少) 0 _万元，增长(减少)  0 %。主要原因是无事业收入。

　　(6)事业单位经营收入 0  万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0   %。主要原因是无事业单位经营收入。

　　(7)上级补助收入 0  万元，与上年相比增加(减少) 0  万元，增长(减少) 0  %。主要原因是无上级补助收入。

　　(8)附属单位上缴收入 0   万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)  0  %。主要原因是无附属单位上缴收入。

　　(9)其他收入 0  万元，与上年相比增加(减少). 0  万元，增长(减少） 0  %。主要原因是无其他收入。

　　2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0  %。主要原因是无上年结转结余。

　　(二)支出预算总计. 124.6  万元。包括：

　　1. 本年支出合计. 124.6  万元。

　　( 1 ) 一般公共服务 ( 类 ) 支出 124.6  万元，主要用于1.节能环保支出97.77万元，主要用于工资福利支出和商品福利支出。2.社会保障和就业支出10.8万元，主要用于单位职工养老保险缴纳。3.卫生健康支出4.38万元，主要用于职工基本医疗保险等。4、住房保障支出11.65万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少32.97 万元，减少 20.92 %。主要原因是本年正镶白旗生态环境综合行政执法大队调出人员2名。

　　( 2 ) 公共安全 ( 类 ) 支 出 0 _万元，主要原因是无此项支出。

　　2. 年终结转结余为0  万元，主要原因是无上年结转。

　　二、收入预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年收入预算合计124.6 万元，包括本年收入 124.6 万元，上年结转结余. 0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 124.6  万元，占 100  _%;

　　本年政府性基金预算收入0  万元，占 0  %;

　　本年国有资本经营预算收入.0  _万元，占.0 %;

　　本年财政专户管理资金.0  万元，占 0  %;

　　本年事业收入  0  万元，占. 0  %;

　　本年事业单位经营收入. 0 万元，占. 0  %;

　　本年上级补助收入. 0万元，占.0  %;

　　本年附属单位上缴收入. 0  万元，占.0  %;

　　本年其他收入 0  万元，占 0   %;

　　上年结转结余的一般公共预算收入. 0万元，占. 0  %;

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0  万元，占 0 %;

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入. 0  万元，占. 0  .%;

　　上年结转结余的财政专户管理资金. 0  万元，占. 0   %;

　　上年结转结余的单位资金. 0万元，占 0 %;

　　三、 支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年支出预算合计124.6万元，其中：

　　基本支出  120.4 万元，占. 96.79 %;

　　项目支出. 4   万元，占 3.21_%;

　　事业单位经营支出  0  万元，占 0  _%;

　　上缴上级支出  0  万元，占 0  _%;

　　对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算 124.6  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.97万元，减少20.92 %。主要原因是本年正镶白旗生态环境综合行政执法大队调出人员2名。

　　五、 一般公共预算支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算 124.6  万元，与上年相比减少32.97 万 元，减少20.92 %。主要原因是本年正镶白旗生态环境综合行政执法大队调出人员2名。

　　( 一) 一般公共服务(类)

　　1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算. 120.6  万元，与上年相比减少 32.97 万元，减少20.92  %。变动原因：本年正镶白旗生态环境综合行政执法大队调出人员2名。

　　(二)公共安全(类)

　　1.公安(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。变动原因：无.公安(款)行政运行(项)。

　　六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算124.6万元，其中：

　　(一)人员经费，102.42 万元。主要包括：基本工资27.91万元、津贴补贴25万元、奖金5.8万元、绩效工资10.57万元、住房公积金9万元、其他工资福利支出9.7万元、退休费0.57万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元等。

　　(二)公用经费17.19  万元。主要包括：办公费1.54万元、工会经费1.53万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用2.4万元等。

　　七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10  万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出 10  万元，占“三公”经费的 100  %;公务接待费支出0   万元，占“三公”经费的0  %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10 万元，比上年预算增加(减少)0  万元，增长(减少) 0  %; 其中：

　　1. 因公出国(境)费预算支出 0  万元，比上年预算增加(减少)  0   万元，主要原因无因公出国(境)费预算支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出 10  万元。其中：

　　(1)公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加(减少)  0  万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

　　(2)公务用车运行维护费预算支出 10  万元，比上年预算增加0   万元，主要原因无车辆变动情况。

　　3. 公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加(减少 )  0  万元，主要原因无公务接待费预算支出。

　　八 、政府性基金预算支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少)0  %。主要原因是无政府性基金支出预算支出。其中：

　　1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0  万元，主要是用于城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出。

　　九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出 0   万元。与上年相比增加(减少)   0 万元，增长 ( 减少 )0   %。主要原因是无国有资本经营预算支出。其中：

　　1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)”三供一业”移交补助支出(项)支出 0万元，主要是用于国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)”三供一业”移交补助支出(项)支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年部门(单位)预算安排项目 1  个，项目预算总金额4 万元。其中，财政本年拨款金额 4 万元，财政拨款结转结余0  万元，财政专户管理资金 0   万元，单位资金 0 万元。

　　(一)项目名称：白旗生态执法大队监察能力工作经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年执法大队日常办公运行、保障环境监察执法用车、移动执法设备维护。

　　2.立项依据

　　由于白旗生态执法大队增加环境监察任务，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障环境监察业务正常运行。

　　3.实施主体

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队

1. 实施方案

　　根据财政批复环境监察费用制定本年业务预算，主要用于差旅费和委托业务费等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　差旅费2万、委托业务费2万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费 预算支出120.6万元，主要包括以下支出：基本工资福利支出102.42 万元、工会经费1.53万元、福利费1.72万元、办公费1.54万元、其他交通费2.4万元、公务用车维修维护费10万元、其他0.01 万元。与上年相比减少32.97 万元，减少20.92%。主要原因是：本年正镶白旗生态环境综合行政执法大队调出人员2名。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 0.45 万元，其中：拟采购货物 支出 0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0万元。

　　十三、 国有资产占用情况说明

　　本部门(单位)共有车辆2 辆，其中， 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车. 2  辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0  _辆、其他用车. 0辆 等。单价50万元(含)以上的通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 . 0  台 ( 套 ) 。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024 年，填报绩效目标的预算项目 1  个，公开绩效目标1

　　个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分 名词解释

　　一 、财政拨款： 部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、 一般公共预算拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以 上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四 、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

　　五 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助： 是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、”三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

　　因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九 、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：温淑娟  联系电话：04796526886

第五部分  2024年度正镶白旗生态环境综合行政执法大队预算表

　　2024年度正镶白旗生态环境综合行政执法大队预算公开表