2024年度太仆寺旗生态环境监测站预算公开

　　2024年度太仆寺旗生态环境监测站预算公开

　　批复时间： 2024年3月1日

　　公开时间：2024年3月15日

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 XX年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　（一）负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　（二）承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　（三）配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　（四）完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　太仆寺旗生态环境监测站从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算事业单位。

　　（一）太仆寺旗生态环境监测站机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有1家，财政拨款的事业单位1家。

　　（二）太仆寺旗生态环境监测站所属单位设置及人员情况

　　1．根据部门职责分工，本部门无内设机构，本部门无下属单位。

　　  2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：太仆寺旗生态环境监测站

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	太仆寺旗生态环境监测站	财政拨款的事业单位

　　本单位编制人数5人，实有人数14人,核定副科级领导职人数1人。

　　三、2024年部门主要工作任务及目标

　　（一）大气污染治理方面。持续推进燃煤污染综合整治，推动佰惠生糖业有限公司燃煤锅炉超低排放改造。将挥发性有机物重点行业企业纳入常态化管理，督促企业稳定运行挥发性有机物治理设施并规范开展自行监测，确保各项指标达标排放。加强重型柴油货车路检路查、入户检查工作。

　　（二）水环境治理方面。持续推进入河排污口排查整治，加强饮用水水源地规范化建设，完善集中式饮用水水源地“一源一档”管理模式。持续开展城镇级集中式饮用水水源环境状况调查评估，定期开展水源地水质监测，公开水源水质信息。加强生活污水处理厂、工业污水处理厂监管，监督污染防治设施及污染物在线监控设施稳定运行、污染物稳定达标排放；加快宝昌镇边墙村生活污水治理项目前期手续办理进度，确保在2024年气候转暖后开工建设，年内完工投运。

　　（三）土壤污染治理方面。全面加强尾矿库污染防治工作，督促辖区内尾矿库企业开展汛期尾矿库隐患排查，建立环境隐患问题清单，落实问题隐患整改。强化土壤重点监管单位环境管理，持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治工作。积极做好农村环境整治工作，完成4个行政村农村牧区生活污水治理年度任务。按照自治区统一安排部署，加强危险废物规范化管理评估和新污染物治理工作。

　　（四）生态环境执法监管方面。一是以严格落实生态环境网格化监管，持续开展生态环境执法大练兵，不断优化生态环境执法方式，提升生态环境执法综合效能。二是加强“智慧环保”平台应用，充分利用现代化手段进行非现场监管，不断提高监管效率。三是持续推进重点污染源监测监控感知端建设，对2023年已完成安装污染源监测监控感知端建设的企业（单位）运行情况进行帮扶指导。

　　    （五）生态环境保护督察整改方面。一是全力推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，对正在推进的整改任务，紧盯时间节点，定期调度通报整改进展，确保按期保质交账交卷。二是做好迎接第二轮自治区生态环境保护督察及第三轮中央生态环境保护督察工作。组织各有关部门对历年上级生态环境保护督察中已完成整改及群众信访举报问题开展自查，避免已整改问题反弹回潮,造成敷衍整改、虚假整改情形，为迎接上级生态环保督察打好基础。

　　（六）优化生态环境领域营商环境方面。严把项目环评审批，从源头防范生态环境污染，深入推进审批制度改革，持续优化营商环境。依法依规审批建设项目环评文件、核查建设项目用地预审，重点对建设项目规划选址“三线一单”符合性、污染防治措施和环境风险防范措施可行性、环评结论正确性等方面把好关，守好门。

　　（七）推动生态环保项目落地落实方面。按照自治区生态环境厅《内蒙古自治区生态环境保护专项资金项目储备库入库指南（2022年）》要求，稳步申报大气、水、土壤、农村环境整治等方面项目入库及落地实施。

　　（八）国家生态文明建设示范旗创建方面。在盟生态环境局的指导下，积极开展国家生态文明建设示范旗创建工作，到2024年底,争取创建成为国家生态文明建设示范区（旗）。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年度收入、支出预算总计111.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少83.29万元，减少 42.69  %。其中：

　　（一）收入预算总计 111.81  万元。包括：

　　1．本年收入合计111.81万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 105.26万元，与上年相比增加10.3     万元，增长  9.78   %。主要原因是基本收入人员经费增长。

　　（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是：本单位不涉及国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是：本单位不涉及财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是：本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）     0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入   0  万元，与上年相比减少   100  万元，减少 100  %。主要原因是：2024年预算中无其他收入地方财政拨付项目经费。

　　2．上年结转结余为  6.56  万元。与上年相比增加 6.42 万元，增长  97.8   %。主要原因是2023年项目资金结转，部分工作将在2024年完成。

　　

　　（二）支出预算总计 111.81   万元。包括：

　　1．本年支出合计 111.81    万元。

　　（1）社会保障和就业支出11.62万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年相比增加 4.43  万元，增长  38.12 %。主要原因是2024年预算机关事业养老保险基数增大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（2）卫生健康支出2.94万元，主要用于单位部分的医疗保险和其他社会保险。与上年相比减少0.22万元，减少6.96 %。主要原因是2024年医疗保险和其他社会保险预算减少0.25%。

　　（3）节能环保支出88.31万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少 89.53 万元，减少 50.34 %。主要原因2024年项目预算支出减少。

　　（4）住房保障支出8.95万元，主要用于单位部分住房公积金。与上年相比增加 2.04  万元，增加 22.79  %。主要原因是2024年住房保障支出预算中包括住房补贴。

　　2．年终结转结余为  6.56 万元，主要原因是2024年年终结转结余部门项目资金。

　　二、收入预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年收入预算合计111.81万元，包括本年收入  105.26   万元，上年结转结余  6.56   万元。其中：

　　本年一般公共预算收入  105.26   万元，占 94.14    %；

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

　　本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

　　本年事业收入  0   万元，占  0   %；

　　本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

　　本年上级补助收入  0  万元，占   0  %；

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

　　本年其他收入   0  万元，占    0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 6.56  万元，占 5.86  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占 0    %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0   %；

　　上年结转结余的单位资金    0 万元，占    0  %；

　　三、支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年支出预算合计 111.81 万元，其中：

　　基本支出 93.26 万元，占 83.4     %；

　　项目支出  18.56 万元，占  16.6   %；

　　事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

　　上缴上级支出    0  万元，占  0   %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年度财政拨款收、支总预算 111.81    万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少83.29 万元，减少 42.69 %。主要原因：项目收入减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年一般公共预算财政拨款支出预算 105.26 万元，与上年相比增加10.16万元，增长9.65 %。主要原因是基本支出人员经费增长。

　　（1）社会保障和就业支出11.62万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年相比增加 4.43  万元，增长  38.12 %。主要原因是2024年预算机关事业养老保险基数增大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（2）卫生健康支出2.94万元，主要用于单位部分的医疗保险和其他社会保险。与上年相比减少0.22万元，减少6.96 %。主要原因是2024年医疗保险和其他社会保险预算减少0.25%。

　　（3）节能环保支出88.31万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少 89.53 万元，减少 50.34 %。主要原因2024年项目预算支出减少。

　　（4）住房保障支出8.95万元，主要用于单位部分住房公积金。与上年相比增加 2.04  万元，增加 22.79  %。主要原因是2024年住房保障支出预算中包括住房补贴。

　　2．年终结转结余为  6.56 万元，主要原因是2024年年终结转结余部门项目资金。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 93.26万元，其中：

　　（一）人员经费 87.8 万元。主要包括：基本工资23.24万元、津贴补贴12.93万元、奖金4.47万元、伙食补助费、绩效工资17.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元、职业年金缴费4万元、住房公积金7.34万元、职工基本医疗保险缴费2.94万元、其他社会保障缴费0.33万元、医疗费、其他工资福利支出7.48万元。

　　（二）公用经费  5.46 万元。主要包括：办公费0.3万元、工会经费1.27万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置0.95万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费 0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.6  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（减少） 0  %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因无。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.6    万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，主要原因无。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.6 万元，比上年预算增加（减少）0   万元，主要原因无。

　　3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0   %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0  万元，主要是本单位无城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出预算。

　　其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0  万元，主要是：本单位无国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站预算安排项目2  个，项目预算总金额18.56万元。其中，财政本年拨款金额  12 万元，财政拨款结转结余6.56 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

　　（一）项目名称：监测站工作运行能力建设

　　    1.项目概述

　　本项目主要用于完成2024年监测日常运行维护，实验室监测仪器检定，环境监测业务培训，提升技术人员业务能力的相关培训。

1. 立项依据

　　《内蒙古自治区生态环境厅关于印发<2023年内蒙古自治区生态环境监测方案>的通知》（内环办【2023】64号）和《锡林郭勒盟生态环境监测工作方案的通知 》（锡署环字【2023】28号）

　　3.实施主体

　　太仆寺旗生态环境监测站

1. 实施方案

　　监测站日常运行差旅费2万元；专用材料费5万元；委托业务费5万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12万元。

　　（二）项目名称：锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目

　　    1.项目概述

　　本项目主要用于完成2024年完成太仆寺旗生态环境监测站资质认证工作。

　　2.立项依据

　　锡署环报【2023】52号

　　3.实施主体

　　太仆寺旗生态环境监测站

1. 实施方案

　　监测站日常运行差旅费0.942199万元；维修维护费2.464000万元；专用材料费1.465600万元；委托业务费1.684050万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算6.56元。

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　太仆寺旗生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出5.4万元，主要包括以下支出：办公费0.3万元、工会经费1.27万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置0.95万元。与上年相比增加0.4万元，增长7.4 %。主要原因是：2023年公用经费支出预算部分增加。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　24年度政府采购支出预算总额  2.55万元，其中：拟采购货物支出 0.95 万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出1.6 万元。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车 1 辆、其他用车1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2024年，填报绩效目标的预算项目2  个，公开绩效目标2  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 18.56 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任丽媛               联系电话：13664891192