2024年度乌拉盖管理区生态环境监测站预算公开

　　2024年度乌拉盖管理区生态环境监测站预算公开

　　批复时间： 2024年 03月 01日

　　公开时间： 2024年 03月 15日

目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　1.负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2.承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括乌拉盖管理区生态环境监测站。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉盖管理区生态环境监测站。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉盖管理区生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　1.开展环境质量监测，优化水环境质量监测点位和监测频次，掌握区域环境质量现状。2.加强污染源监测，进一步提升固定污染源监测管理效能。3.开展移动源监测，持续开展非道路移动机械尾气抽测和柴油货车路检路查。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年度收入、支出预算总计73.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.05万元，增长7.36%。其中：

　　（一）收入预算总计73.68万元。包括：

　　1．本年收入合计73.68万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入73.68万元，与上年相比增加5.05 万元，增长7.36%。主要原因是人员工资调整和保险公积金基数调整。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计 73.68 万元。包括：

　　1．本年支出合计 73.68 万元。

　　（1）社会保障和就业支出5.61万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比减少0.01万元，减少0.18%。主要原因是2024年年初预算编制时原上浮5%的项目调整上浮变为2.5%导致社会保障和就业支出减少。

　　（2）卫生健康支出2.17万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比减少0.32万元，减少12.85%。主要原因是2024年预算不包含公务员医疗补助。

　　（3）节能环保支出58.20万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比增加2.39万元，增长4.28%。主要原因是增加公务用车运行维护费和人员工资调整。

　　（4）住房保障支出7.70万元。与上年相比增加2.99万元，增长63.48%。主要原因是2024年年初预算新增购房补贴项目和住房公积金基数调整。

　　2．年终结转结余为 0 万元。

　　二、收入预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年收入预算合计73.68 万元，包括本年收入 73.68 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 73.68 万元，占 100 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0  %；

　　

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　　三、支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年支出预算合计 73.68万元，其中：

　　基本支出 61.68 万元，占 83.71 %；

　　项目支出 12 万元，占 16.29 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

　　上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　

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　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年度财政拨款收、支总预算 73.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.05 万元，增长 7.36 %。主要原因是人员工资调整和保险公积金基数调整。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年一般公共预算财政拨款支出预算 73.68 万元，与上年相比增加 5.05 万元，增长 7.36 %。主要原因是人员工资调整和保险公积金基数调整。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.61万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.18%。主要原因是2024年年初预算编制时原上浮5%的项目调整上浮变为2.5%导致减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.17万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.46%。主要原因是医疗保险基数调整。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算58.20万元，与上年相比增加2.39万元，增长4.28%。主要原因是增加公务用车运行维护费和人员工资调整。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.86万元，与上年相比增加0.15万元，增长3.18%。主要原因是住房公积金基数调整。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.84万元，与上年相比增加2.84万元，增长 %。主要原因是购房补贴2023年无年初预算，2024年年初预算新增项目。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 61.68  万元，其中：

　　（一）人员经费 57.96 万元。主要包括：基本工资12.92万元、津贴补贴9.20万元、奖金3.30万元、绩效工资17.03万元、养老保险缴费5.61万元、医疗保险缴费2.17万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金4.86万元、其他工资福利支出2.62万元等。

　　（二）公用经费 3.72 万元。主要包括：办公费1.00万元、工会经费0.87万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费0.80万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.80万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.80  万元，比上年预算增加0.80 万元，增长 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因无因公出国（境）费。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.80  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.80 万元，比上年预算增加 0.80  万元，主要原因2023年无偿调拨车辆入库，2024年年初预算包含这辆车的费用。

　　3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务接待费。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站2024年预算安排项目1 个，项目预算总金额12 万元。其中，财政本年拨款金额 12 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金0 万元。

　　（一）项目名称：监测工作经费(2024年)

　　1.项目概述

　　主要为有效开展好生态环境监测工作，保障实验室正常运行， 委托第三方进行监测工作。

　　2.立项依据

　　依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《乌拉盖管理区重点流域重点河段综合治理方案》、《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》、《锡林郭勒盟行政公署关于印发<锡林郭勒盟生态环境保护大检查排查问题整改任务清单>的通知》（锡署发[2019]19号）的要求。

　　3.实施主体

　　乌拉盖管理区生态环境监测站

　　4.实施方案

　　委托第三方进行监测工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出3.72万元，主要包括以下支出：办公费1.00万元、工会经费0.87万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费0.80万元等。

　　与上年相比增加 1.15 万元，增长44.75 %。主要原因是：2023年无偿调拨车辆入库，2024年年初预算包含这辆车的费用0.80万元，人员经费增加对应的工会经费和福利费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 0.80 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0.80 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目1 个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 12 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏日娜 联系电话：0479-3351355

第五部分  2024年度乌拉盖管理区生态环境监测站预算表

表1
收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	73.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2.17
		十一、节能环保支出	58.20
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	7.70
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	73.68	本年支出合计	73.68
上年结转结余		年终结转结余
收  入 总 计	73.68	支  出 总 计	73.68

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

701

锡林郭勒盟生态环境局（部门）

73.68

73.68

73.68

701313

乌拉盖管理区生态环境监测站

73.68

73.68

73.68

合计

73.68

73.68

73.68

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61
210	卫生健康支出	2.17	2.17
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
211	节能环保支出	58.20	46.20	12.00
21111	污染减排	58.20	46.20	12.00
2111101	生态环境监测与信息	58.20	46.20	12.00
221	住房保障支出	7.70	7.70
22102	住房改革支出	7.70	7.70
2210201	住房公积金	4.86	4.86
2210203	购房补贴	2.84	2.84
合计		73.68	61.68	12.00

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	73.68	一、本年支出	73.68
（一）一般公共预算拨款	73.68	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	5.61
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	2.17
		（十一）节能环保支出	58.20
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	7.70
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收  入 总 计	73.68	支  出 总 计	73.68

表5
一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	5.61
210	卫生健康支出	2.17	2.17	2.17
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17
211	节能环保支出	58.20	46.20	42.48	3.72	12.00
21111	污染减排	58.20	46.20	42.48	3.72	12.00
2111101	生态环境监测与信息	58.20	46.20	42.48	3.72	12.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	7.70
22102	住房改革支出	7.70	7.70	7.70
2210201	住房公积金	4.86	4.86	4.86
2210203	购房补贴	2.84	2.84	2.84
	合  计	73.68	61.68	57.96	3.72	12.00

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	57.96	57.96
30101	基本工资	12.92	12.92
30102	津贴补贴	9.20	9.20
30103	奖金	3.30	3.30
30107	绩效工资	17.03	17.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	4.86	4.86
30199	其他工资福利支出	2.62	2.62
302	商品和服务支出	3.72		3.72
30201	办公费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
合计		61.68	57.96	3.72

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2023年预算数

2023年执行数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

701313-乌拉盖管理区生态环境监测站

0.80

0.00

0.80

0.00

0.80

0.00

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出
	合  计

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
合计	基本支出	项目支出
合计

表10

项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

监测工作经费（2024年）

701313

乌拉盖管理区生态环境监测站

12.00

12.00

合  计

12.00

12.00

　　2024年度乌拉盖管理区生态环境监测站预算公开表