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　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　一、主要职能职责

　　（一）贯彻执行国家、自治区、锡林郭勒盟环境保护法律、法规、政策和基本制度；参与拟定全旗与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

　　（二）负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨区域的环境污染纠纷。监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

　　（三）承担落实全旗减排目标的责任。制定全旗主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

　　（四）负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定的权限，审批、核准全旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

　　（五）承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受旗政府委托，会同上级环保部门审定全旗重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查全旗各类规划的环境影响评价文件；按照分级审批的规定权限，会同上级环保部门审批全旗建设项目的环境影响评价文件。

　　（六）负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。

　　（七）指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。协调和监督全旗野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　（八）负责全旗核设施和辐射安全的监督管理。拟订西乌旗有关政策、并组织实施；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

　　（九）负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全旗环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网。组织环境质量状况调查评估。

　　（十）负责全旗环境保护科技工作。组织全旗环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。

　　（十一）组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全旗环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

　　（十二）承办旗政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．从预算单位构成看，锡林郭勒盟生态环境局西乌旗旗分局部门预算包括：本级预算行政事业单位。

　　（一）锡林郭勒盟生态环境局西乌旗旗分局部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有1家，财政拨款的行政单位1家。

　　（二）锡林郭勒盟生态环境局西乌旗旗分局局属单位设置及人员情况

　　部门预算单位 1 个。局机关内设科室分别是：办公室和环境监测与辐射管理股、污染物排放总量控制、污染防治与自然生态股、监督管理与环境影响评价股。全局现有工作人员7名，行政编制6名，工勤编制1名。领导职数3名（1正2副）。

　　

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）23年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟生态环境局西乌旗旗分局。

　　详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟生态环境局西乌旗旗分局	财政拨款的行政单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　1.全力打好打赢好碧水保卫战

　　西乌旗生态污水处理中心出水水质达到国家一级A类标准，实现总磷、总氮达标排放。加强饮用水源保护，完成西乌旗饮用水水源地规范化建设，对第四片区重新划分调整，3月24日获自治区人民政府批复，6月份完成自治区环保督察整改任务中的新增10眼水源井批复的销号上报工作，按月向社会公开水源地、管网水、龙头水水质监测结果。8月初，生态环境厅召开了锡林郭勒盟饮用水水源地本底值判定工作，现场专家论证意见判定我市超标因子为本底。全面加强疫情医疗污水和城镇污水监管，我市医疗机构废水处理设施正常运行，达标排放。在10月13日新型冠状病毒肺炎疫情发生后，在原有工作基础上进一步加强监管指导频次，并且生态环境部通过视频连线进行指导检查，检查结果表明我市医疗废水处置达到标准。持续加强工业集聚区水污染集中治理，建立了4家涉水屠宰企业台账。内蒙古英菲蒂克食品有限公司完成在线自动监控设备及其配套设施安装工作，正在与盟生态环境监测在线中心进行联网工作。

　　2.积极推进生态文明示范市创建工作。

　　成立西乌旗生态文明建设示范市创建工作领导小组，印发《西乌旗创建国家生态文明建设示范市实施方案》，目前正在申请资金，待资金到位后开展创建工作。

　　3.大力推进生态环境保护宣传工作

　　强化环境保护宣传力度，向各大主流媒体、新媒体平台推送我旗生态环境保护工作取得的成果进展，通过环保“双微”平台，发布微信1394条、微博3542条，通过环保“抖音”平台，发布宣传视频9条。做好政务公开与与信息报送工作，在门户网站公开工作动态、环境管理和行政权责清单等信息共210篇。深入开展环境教育，以“5.22”、“6.5”环境日、全国低碳日为契机，大力开展“美丽中国我是行动者”“答案在自然”“绿色低碳、全面小康”等宣传活动，积极开展新时代生态文明志愿者服务队，申报创建生态文明宣讲基地 ，切实提高我旗生态环境保护舆论氛围。

第二部分  单位决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度收入、支出决算总计 620.90万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 278.07万元，减少 81.11%，变动原因：本年项目减少导致；与上年决算相比，收、支总计各减少）421.65万元，减40.44%。其中：

　　（一）收入决算总计 620.90万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 606.71万元。与上年决算相比，减少 0.48万元，增减少0.08%，变动原因：本年项目减少导致。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无变化。

　　3.年初结转和结余 14.19万元。与上年决算相比，减少422.14万元，减少96.75%，变动原因：上年项目结余导致。

　　（二）支出决算总计 620.90万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 620.90万元。与上年决算相比，减少407.46万元，减少39.62%，变动原因：本年项目数量减少导致。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无变化。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少14.19万元，减少100.00%，变动原因：本年无结余。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度本年收入决算合计 606.71万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 280.32万元，占 46.20%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 326.39万元，占 53.80%。

　　

　　图1.收入决算图（以饼图列示）

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度本年支出决算合计 620.90万元，其中：

　　本年基本支出 185.36万元，占 29.85%；

　　本年项目支出 435.54万元，占 70.15%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　

　

　　图2.支出决算图（以饼图列示）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 294.51万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 11.68万元，减少 4.13%，变动原因：本年项目减少；与上年决算相比，收、支总计各减少415.43万元，减少58.52%，变动原因：本年项目减少导致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 294.51万元。与年初预算 282.83万元相比，完成年初预算的 104.13%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为 294.51万元，与年初预算相比增加11.68万元。其中：

　　1．节能环保支出。年初预算254.00万元，支出决算265.61万元，完成年初预算的104.57%。调整预算导致决算数大于年初预算数。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 12.23万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.23万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 4.86万元，与年初预算相比增加（减少） -0.56万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.21万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算导致。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 11.81万元，与年初预算相比增加（减少） 0.63万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.18万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：调资导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.13万元，其中：

　　（一）人员经费 133.47万元。主要包括：基本工资32.45万元、津贴补贴46.37万元、奖金6.18万元、社会保障缴费12.23万元、其他工资福利支出20.04万元、其他社会保障缴费0.14万元、职工基本医疗4.66万元、公务员医疗补助0.2万元、住房公积金11.18万元。

　　（二）公用经费 48.67万元。主要包括：办公费5.3万元、取暖费12.39万元、物业管理费17万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用5.76万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 112.38万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 98.96万元。主要包括：办公费18.15万元、印刷费0.75万元、劳务费40万元、委托业务费8.91万元其他交通费用6.5万元。

　　（三）资本性支出13.42万元，主要包括：办公设备购置4.29万元，专用设备购置9.13万元

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异

• 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加 0.11万元，增长 1.67%，变动原因本年业务量增加导致。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

• 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度机构运行经费支出决算 48.67万元。比上年决算相比，增加1.59万元，增长 3.38%，变动原因本年业务量增加导致。

　　

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度政府采购支出总额 16.78万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 16.78万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.34万元，占政府采购支出总额的61.62%，其中：授予小微企业合同金额  10.34万元，占政府采购支出总额的61.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.62%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金435.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“.2023年深入打好污染防治攻坚战项目”、“中央环保督察期间应急执法经费项目”、“创建国家生态文明示范旗县工作规划编制项目”“地表水环境质量评价经费项目”、“2023年度执法监测专项经费项目”等 5   个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出300.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“.2023年深入打好污染防治攻坚战项目”、“中央环保督察期间应急执法经费项目”、“创建国家生态文明示范旗县工作规划编制项目”“地表水环境质量评价经费项目”、“2023年度执法监测专项经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成辐射事故应急预案、2023年度执法监测专项经费项目，保证我市国家重点功能区县域生态考核工作的正常开展；提高我市的基本公共服务保证能力。为提高内蒙古自治区锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局工作预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。为保护生态环境提供有效保障，全面加强生态保护监管，深入打好污染防治攻坚战。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.2023年深入打好污染防治攻坚战项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水、土、气等污染防治攻坚战工作运行，建设项目环境影响评价，生态环境保护项目方案建设，为切实深入打好污染防治攻坚战提供保障。发现的主要问题及原因：应结合实际制定相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。下一步改进措施：全面维护生态环境安全，着力防控重点领域环境风险，全面加强生态环境保护监管，积极推进国家重点生态文明示范市创建。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年深入打好污染防治攻坚战
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	45.00	45.00		45.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	45.00	45.00		45.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于水、土、气等污染防治攻坚战工作运行，建设项目环境影响评价，生态环境保护项目方案建设，为切实深入打好污染防治攻坚战提供保障。					完成水、土、气等污染防治攻坚战工作运行，建设项目环境影响评价，生态环境保护项目方案建设，为切实深入打好污染防治攻坚战提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	污染防治攻坚战工作运行	正向	大于等于	20	20	次	10	10
			建设环境影响评价	正向	大于等于	10	10	次	2	2
			生态环境保护项目方案建设	正向	大于等于	3	3	次	3	3
		质量指标	污染防治攻坚战工作运行保障合格率	正向	大于等于	98	98	%	10	10
			建设环境影响评价质量合格率	正向	大于等于	98	98	%	2	2
			生态环境保护项目方案建设内容合理性	正向	大于等于	96	96	%	3	3
		时效指标	深入打好污染防治攻坚战	正向	等于	1	1	年	6	6
			建设环境影响评价及时性	正向	大于等于	98	98	%	4	4
		成本指标	污染防治攻坚战工作运行	正向	等于	15	15	万元	5	5
			生态环境保护项目方案建设	正向	等于	15	15	万元	2	2
			建设环境影响评价	正向	等于	15	15	万元	3	3
	效益指标	经济效益	加快推动绿色低碳发展	正向	大于等于	95	95	%	1	1
		社会效益	加强生态环境质量	正向	大于等于	98	98	%	9	9
		生态效益	切实维护生态环境安全	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			加快推动绿色低碳发展	正向	大于等于	96	96	%	5	5
		可持续影响	提高生态环境治理现代化水平	正向	大于等于	96	96	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			群众满意度	正向	大于等于	96	96	%	5	5
总分									100	100

　　2中央环保督察期间应急执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水、土、气应急监测，为切实深入打好污染防治攻坚战提供保障。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		中央环保督察期间应急执法经费
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于中央环保督察期间水、土、气等应急监测，为切实深入打好污染防治攻坚战提供保障。					完成水、土、气应急监测，为切实深入打好污染防治攻坚战提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	污染防治攻坚战工作运行	正向	大于等于	20	20	次	10	10
			建设环境影响评价	正向	大于等于	10	10	次	2	2
			生态环境保护项目方案建设	正向	大于等于	3	3	次	3	3
		质量指标	污染防治攻坚战工作运行保障合格率	正向	大于等于	98	98	%	10	10
			建设环境影响评价质量合格率	正向	大于等于	98	98	%	2	2
			生态环境保护项目方案建设内容合理性	正向	大于等于	96	96	%	3	3
		时效指标	深入打好污染防治攻坚战	正向	等于	1	1	年	6	6
			建设环境影响评价及时性	正向	大于等于	98	98	%	4	4
		成本指标	污染防治攻坚战工作运行	正向	等于	15	15	万元	5	5
			生态环境保护项目方案建设	正向	等于	15	15	万元	2	2
			建设环境影响评价	正向	等于	15	15	万元	3	3
	效益指标	经济效益	加快推动绿色低碳发展	正向	大于等于	95	95	%	1	1
		社会效益	加强生态环境质量	正向	大于等于	98	98	%	9	9
		生态效益	切实维护生态环境安全	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			加快推动绿色低碳发展	正向	大于等于	96	96	%	5	5
		可持续影响	提高生态环境治理现代化水平	正向	大于等于	96	96	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			群众满意度	正向	大于等于	96	96	%	5	5
总分									100	100

　　3.创建国家生态文明示范旗县工作规划编制项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算安排40万元，已支付40万元，完成支付。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		西乌旗创建国家生态文明示范旗县工作规划编制经费
主管部门		经济贸易股（部门）				实施单位		经济贸易股
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		40.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	40.00	40.00		40.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		西乌旗创建国家生态文明示范旗县工作规划编制经费总计120玩、因疫情原因2022年执行率35.1万元，剩余在2023年执行					年初预算安排40万元，已支付40万元，完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制及研究报告图册	正向	等于	3	3	套	6.25	6.25
			规划编制完成率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
		质量指标	规划编制达标率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
			规划编制覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
		时效指标	开始时间	定性		20230101	20230101		6.25	6.25
			结束时间	定性		20231201	20231201		6.25	6.25
		成本指标	规划编制总成本	正向	等于	40	40	万元	6.25	6.25
			资金完成率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
	效益指标	经济效益	改善优化生态环境	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		社会效益	服务覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		生态效益	生态环境改善度	定性		有效改善生态环境	有效改善生态环境		7.5	7.5
		可持续影响	环境问题整改率	正向	大于等于	95		%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95		%	10
总分									100	82.50

　　4、地表水环境质量评价经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面加强办公运行，改善办公环境，提高工作效率。发现的主要问题及原因：应结合实际制定相应管理办法，提高资金使用效率。下一步改进措施：为提高锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局工作预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		地表水环境质量评价
主管部门		经济贸易股（部门）				实施单位		经济贸易股
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	125.00	125.00		125.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	125.00	125.00		125.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		西政字【2022】137号文件，西乌珠穆沁分局2023年办公运行经费须225万元					年初预算安排地表水环境质量评价125万元，支付125万元。完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目预算金额	正向	等于	125	125	万元	6.25	6.25
			指标完成率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
		质量指标	水质监测频次达标率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
			水质检测覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
		时效指标	开始时间	定性		20230101	20230101		6.25	6.25
			结束时间	定性		20231201	20231201		6.25	6.25
		成本指标	地表水环境质量总成本	正向	等于	125	125	万元	6.25	6.25
			项目资金完成率	正向	大于等于	95	95	%	6.25	6.25
	效益指标	经济效益	改善优化生态环境	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		社会效益	服务覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		生态效益	生态环境改善度	定性		有效改善生态环境	有效改善生态环境		7.5	7.5
		可持续影响	环境问题整改率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100.00

　　5.2023年度执法监测专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为,40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度执法监测，提高工作效率。发现的主要问题及原因：应结合实际制定相应管理办法，提高资金使用效率。下一步改进措施：提高生态环境治理现代化水平，从严落实督察整改任务，加强生态环境法治建设，强化生态环境科技监测支撑，推进生态环境保护全民行动，落实生态环境托管服务专项行动。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年度执法监测专项经费
主管部门		经济贸易股（部门）				实施单位		经济贸易股
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		40.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	40.00	40.00		40.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		关于下达2023年度部门支出预算指标调整的通知 西财字【2023】130号用于土壤、大气、地下水监测经费40万元					年初预算安排2023年度执法监测专项经费40万元，支付40万元，已完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测河流	反向	小于等于	4	4	条	7.5	7.5
			监测企业及单位	正向	大于等于	83	83	家	7.5	7.5
		质量指标	监测频次达标率	反向	小于等于	98	98	%	7.5	7.5
			监测覆盖率	正向	大于等于	98	98	%	7.5	7.5
		时效指标	监测项目开展时间	正向	等于	12	12	月	5	5
			监测及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		成本指标	监测经费总成本	反向	小于等于	40	40	万元	5	5
			资金完成率	反向	小于等于	98	98	%	5	5
	效益指标	经济效益	改善优化生态环境	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		社会效益	服务覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		生态效益	生态环境改善度	定性		有效改善生态环境	有效改善生态环境		7.5	7.5
		可持续影响	环境问题整改率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100.0

• 单位项目绩效评价结果。

　　以2023年度执法监测专项经费为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2023年2023年度执法监测专项经费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　关于下达2023年度部门支出预算指标调整的通知 西财字【2023】130号用于土壤、大气、地下水监测经费40万元

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：关于下达2023年度部门支出预算指标调整的通知 西财字【2023】130号用于土壤、大气、地下水监测经费40万元。绩效目标实际完成情况：年初预算安排2023年度执法监测专项经费40万元，支付40万元，已完成支付

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。项目支出绩效管理是近年来财政部越来越重视的方向，财政部颁布《项目支出绩效管理办法》，进一步落实了项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。项目支出绩效管理是近年来财政部越来越重视的方向，财政部颁布《项目支出绩效管理办法》，进一步落实了项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据，年初预算安排2023年度执法监测专项经费40万元，支付40万元，已完成支付

• 项目资金管理情况。

　　为提高内蒙古自治区锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)监测河流，目标值小于等于4条，实际完成4条，分值7.5，得分7.5。

　　2)监测企业及单位，目标值大于等于83家，实际完成83家，分值7.5，得分7.5。

　　2、质量指标

　　3)监测频次达标率，目标值小于等于98%，实际完成98%，分值7.5，得分7.5。

　　4)监测覆盖率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值7.5，得分7.5。

　　3、时效指标

　　5)监测项目开展时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

　　6)监测及时率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)监测经费总成本，目标值小于等于40万元，实际完成40万元，分值5，得分5。

　　8)资金完成率，目标值小于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　9)改善优化生态环境，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7.5，得分7.5。

　　6、社会效益

　　10)服务覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7.5，得分7.5。

　　7、生态效益

　　11)生态环境改善度，目标值有效改善生态环境，实际完成有效改善生态环境，分值7.5，得分7.5。

　　8、可持续影响

　　12)环境问题整改率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7.5，得分7.5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　13)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　根据年初预算安排，在项目支出绩效评价的方法和整体流程工作方面，锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局还要不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。已保障我局生态环保系统日常工作开展，充分利用新媒体、发放宣传单、组织学习培训等形式加强对企业和群众的环境保护的重要性宣传教育。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙志军           联系电话：0479-3523301- 

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。

锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局决算2023公开表