2023年度锡林郭勒盟生态环境局 正镶白旗分局公开文档

　　目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督指导入河排污口设置。

　　(2)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　(3)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　(4)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

　　(5)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　(6)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

　　(7)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

　　(8)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作,配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(9)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作。负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　(10)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(11)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(12)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(13)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

　　(14)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(15)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(16)职能转变。盟生态环境局旗县市 (区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局	财政拨款的行政单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）推进第二轮中央环保督察迎检及整改工作开展情况

　　1.研究部署工作开展情况

　　自3月10日以来，我旗旗委、政府召开各类中央环保督察各类会议数十次，听取各部门工作情况汇报，落实自治区和盟级关于第二轮中央环保督察工作安排部署。3月30日，中央生态环保督察组生态组及自治区陪同人员一行下沉我旗，对我旗进行现场督察，累计对7处点位进行现场检查。我旗高度重视此次督察，于3月31日召开政府常务会议，专题研究督察组督察事项对督察事项进行分析研判，对存在的问题立即安排部署，明确任务分工，做到立行立改。4月6日再次召开旗政府专题会议，通报了督察检查整改情况，会议要求各部门要认真做好中央环保督察组交办群众举报案件核查整改有关工作，逐项会商分析研究、制定整改方案，确保整改举措真管用、能落地，每一个问题核查整改都经得起政治检验、实践检验、群众检验。4月14日，旗政府主要领导再次带队深入中央生态环保督察组生态组现场检查点，实地查看检查点整治情况。11月17日，召开第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作推进会议，对现阶段整改工作开展情况进行调度和部署，讨论《正镶白旗贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》。逐一梳理了整改任务及措施，分析当前整改工作存在的问题及原因，解读《内蒙古自治区落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》为下一步整改销号打下基础。

1. 取得的主要成效

　　（1）第二轮生态环境保护督察组入驻期间，正镶白旗上报调阅资料3批，接到信访举报案件5起，已全部按期完成调查，5起信访举报案件已全部完成办结。

　　（2）“十四五”能耗强度降低目标任务方面。我旗2021年全社会能源消费总量同比下降6.6%，单位GDP能耗增速下降14.9%。2022年上半年总量下降8.5%，强度下降9.2%。根据当前预测，前三季度总量和强度将继续保持下降态势。

　　（二）实施生态文明建设示范旗创建工作开展情况

　　2021年8月，我旗全面启动生态文明建设示范旗创建工作，先后与自治区生态环境厅和盟生态环境局就创建事宜进行沟通，同时对创建指标进行了初步的摸底调查。2022年3月，正式委托内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制创建规划，共开展了四轮资料收集。2022年5月，召开全旗国家生态文明建设示范旗创建规划编制启动工作推进会议，进一步安排部署推进。2022年7月20日至22日，开展了为期三天的实地走访调研工作。创建规划通过自治区生态环境厅审核后，于2022年8月12日正式印发实施。目前正在与第三方公司进行对接，着手准备国家生态文明建设示范旗申报工作。

　　（三）实施固体废物领域环境管理提升年工作开展情况

　　一是完成了自治区固体废物、危险废物、医疗废物信息系统管理工作。一般工业固体废物申报登记工作，涉及企业为：华利冶金、宝锡工贸、洋丰化工和宏源、远通、民安3家供热企业及乾金达企业和民安图污水处理厂、民生垃圾无害处理厂，共9家企业；医疗废物申报登记工作，涉及单位为：旗医院、蒙医院、疾控、妇幼、社区卫生院，共5家医疗单位。二是多次对辖区内9家一般固废产生企业及尾矿库贮存场所开展执法检查，目前已全部按照要求，建立了2022年新版台账；三是对全旗医疗单位、隔离酒店开展多次执法检查，要求全旗各医疗单位、隔离酒店做好医疗废物规范处置，并做好台账记录。按照上级工作安排，疫情期间，每日对全旗各医疗单位、隔离酒店、各检查卡口医疗废物进行统计，并汇总上报。

　　（四）实施重点流域常态化治理工作开展情况

　　西滩湿地工程项目，其中包括白旗西滩湿地和阿苏木水源，该项目已完成。

　　按照《锡林郭勒盟生态环境局重点污染源监测监控感知端建设工作方案》要求，推进监测监控感知端建设，截至目前1家重点监管企业感知端建设方案均已审核完成，目前企业已和锡盟环投公司开展对接实施工作。已将重点管理排污企业纳入“双随机、一公开”常态化环境执法检查工作中。

　　（五）实施生态环境托管（环保管家）服务试点工作开展情况

　　按照《锡林郭勒盟生态环境局关于印发 <生态环境托管（环保管家）服务试点工作方案> 的函》要求，于 2021年12月开始，对全旗辖区内21家企业进行了隐患排查工作，为推进托管服务试点工作打下了基础。2022年3月，组织召开生态环境托管服务重点企业交流座谈会，解读环保管家托管服务相关事项。已将生态环境托管（环保管家）服务宣传纳入常态化宣传工作中。目前我旗1家企业（乾金达）已签订生态环境托管技术服务合同。

　　（六）实施生态环境监管执法水平提升工作开展情况

　　按照《锡林郭勒盟生态环境执法网格化监管实施方案》，制定印发了《正镶白旗生态环境执法网格化监管工作方案》。一是全面摸排辖区辖区内项目环保手续办理情况，形成问题清单，逐条逐项整改。二是全面审查22家发放排污许可企业排污许可证质量，对存在的问题进行整改。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度收入、支出决算总计657.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加457.24万元，增长228.31%，变动原因：2023年新增2022年10个行政村农村污水处理项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加60.77万元，增长10.18%。其中：

• 收入决算总计657.51万元。包括：

　　1.本年收入决算合计650.50万元。与上年决算相比，增加57.16万元，增长 9.63%，变动原因：2022年10个行政村农村污水项目收入增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无非财政拨款结余和专用结余收入。

　　3.年初结转和结余 7.01万元。与上年决算相比，增加3.61万元，增长105.97%，变动原因：项目资金结转。

　　（二）支出决算总计657.51万元。包括：

　　1.本年支出决算合计639.50万元。与上年决算相比，增加49.77万元，增长8.44%，变动原因：2022年10个行政村农村污水项目支出增加。

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无结余分配支出。

　　3.年末结转和结余18.01万元。与上年决算相比，增加11.00万元，增长156.96%，变动原因：本年度项目资金结转增加。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度本年收入决算合计650.50万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入550.91万元，占84.69%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入99.59万元，占15.31%

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度本年支出决算合计639.50万元，其中：

　　本年基本支出110.05万元，占17.21%；

　　本年项目支出529.45万元，占82.79%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　

　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计550.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加350.64万元，增长175.08%，变动原因：2022年10个行政村农村污水项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加325.48万元，增长144.39%，变动原因：2022年10个行政村农村污水项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算550.91万元。与年初预算200.27万元相比，完成年初预算的275.08%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为2.52万元，与年初预算相比减少0.88万元。其中：

　　1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 2.52万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为8.70万元，与年初预算相比增加0.66万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.96万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的63.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出副局长一名。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为1.92万元，与年初预算相比减少2.37万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.29万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的44.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出副局长一名。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为4.66万元，与年初预算相比减少1.34万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的77.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出副局长一名。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算88.46万元，其中：

　　（一）人员经费58.81万元。主要包括：基本工资14.57万元、津贴补贴15.91万元、奖金4.02万元、养老保险缴费4.71万元、职业年金缴费2.92万元、医疗缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.07万元、其他工资福利支出9.07万元、退休费1.07万元、住房公积金4.56万元。

　　（二）公用经费29.64万元。主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.9万元、水费1万元、电费2万元、取暖费10万元、物业管理费5.8万元、工会经费0.95万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他交通费用2.52万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算462.45万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出173.51万元。主要包括：办公费7.04万元、印刷费5万元、差旅费2.96万元、委托业务费158.51万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因此项支出无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出5.63万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.63万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，减少17.96万元，减少100.00%，变动原因：本单位2023年度无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出5.63万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.87万元，减少 -24.96%，变动原因：2023年度车辆修理费用减少。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位2023年度无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

　　（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于本单位无此项支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

　　（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本单位无此项支出。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度机构运行经费支出决算29.64万元。比上年决算相比，减少19.11万元，减少39.20%，变动原因：本单位公用经费减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度政府采购支出总额787.45万元，其中：政府采购货物支出781.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.63万元。政府采购授予中小企业合同金额781.29万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额780.92万元，占政府采购支出总额的99.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1148.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核项目”、“正镶白旗2022年10个行政村农村污水整治项目（内财资环【2022】1705号）”、“正镶白旗2022年10个行政村农村污水整治项目（内财资环【2023】64号）”“大气污染预警体系运行补助资金（内财资环【2022】1840号）”等4个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效目标已按计划完成。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

　　1.国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.37分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：项目共设置11个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标1个；成本指标2个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：开展各类环境质量监测有效性50次，完成51次；大气环境质量监测有效性300天，完成率100%；质量指标：地下水环境监测有效性4次，完成率100%；重点污染源监测有效性15家，完成率100%；时效指标：项目完成时限1年，完成率100%；成本指标：外出业务培训3万元；获得县域生态转移支付6500万，实际完成7230万元。效益指标其中社会效益：提高人居环境质量90%；生态效益：符合国家控制90%；可持续影响：生态环境与经济性发展90%；满意度指标群众满意度100%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		项目目标1：对我旗县域生态环境进行跟踪监测评价，掌握我旗按年环境质量监测数据              目标2：在国家重点县域生态供能区考核评价中档次不低于基本稳定级别。					1.对我旗县域生态环境进行跟踪监测评价，掌握我旗按年环境质量监测数据 2.在国家重点生态功能区考核评价中档次不低于基本稳定级别
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类环境质量监测有效性	正向	等于	50	51	次	7	7
			大气环境质量监测有效性	正向	大于等于	300	300	天	8	8
		质量指标	地下水环境监测有效性	正向	大于等于	4	4	次	5	5
			重点污染源监测有效性	正向	大于等于	15	15	家	8	8
		时效指标	一年	正向	大于等于	1	1	年	7	7
		成本指标	外出业务培训	正向	大于等于	3	2.619	万元	5	4.37
			出具监测报告	正向	大于等于	30	30	份	10	10
	效益指标	经济效益	获得县域生态转移支付	正向	大于等于	6500	7230	万	5	5
		社会效益	提高人居环境质量	定性		90	90		5	5
		生态效益	符合国家控制	定性		90	90		10	10
		可持续影响	生态环境与经济性发展	定性		90	90		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.37

　　

　　2.正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.37分。全年预算数为163.56万元，执行数为71.51万元，完成预算的43.72%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：项目共设置14个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标2个；成本指标3个；经济效益1个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：为六个行政村设计无动力净化罐工程，完成6个；大前期勘察设计次数1次，完成1次；质量指标：设计合理性1次，完成1次；工程质量达标3次，完成率100%；时效指标：项目完成时限2年，完成率100%；成本指标：前期咨询费5.5万元；工程监理费25万元，本项目总工程附加费163.56万元。效益指标其中经济效益为公益类项目；社会效益已改善农村人居环境质量为目标提升居民幸福感达95%；生态效益有效改善居民生活环境达90%；可持续影响：资源利用率达90%；满意度指标群众满意度100%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目（内财资环【2022】1705号）
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	163.56	163.56		71.51		10	43.72		4.37
		其中：财政拨款	163.56	163.56		71.51		——	43.72		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效改善正镶白旗5个下辖乡镇居民生活环境，达到提升正镶白旗农村生活污水治理率，生活污水资源化利用的目标。					有效改善正镶白旗5个下辖乡镇居民生活环境，达到提升正镶白旗农村生活污水治理率，生活污水资源化利用的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	为六个行政村设计无动力净化罐工程	正向	大于等于	6	6	个	8	8
			前期勘察设计次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7
		质量指标	设计合理	正向	大于等于	1	1	次	7	7
			工程质量达标	正向	大于等于	3	3	次	8	8
		时效指标	两年	正向	大于等于	2	2	年	5	5
			二零二二年八月至二零二四年七月	正向	大于等于	2	2	年	5	5
		成本指标	前期咨询费	反向	小于等于	5.5	5.5	万元	4	4
			工程监理费	反向	小于等于	25	25	万元	3	3
			本项目其他工程附加费用	反向	小于等于	163.56	163.56	万元	3	3
	效益指标	经济效益	公益类项目	定性		100	100		7	7
		社会效益	以改善农村人居环境质量为目标提升居民幸福感	正向	大于等于	95	95	%	7	7
		生态效益	有效改善居民生活环境	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		可持续影响	资源利用率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	94.37

　　3.正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65.15分。全年预算数为664万元，执行数为7288.94万元，完成预算的43.52%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：项目共设置15个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标2个；成本指标3个；经济效益1个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：污水收集管网2576米，完成1804米；无动力污水处理设施320套，完成160套；购置吸污车4台，完成0台。质量指标：无动力污水处理设施稳定运行出水三级标准达98%，完成率94%；购置吸污车稳定运行，完成率0%；时效指标：项目完成时限2年，完成率50%；购置西乌设备，完成率100%。成本指标：预算新建网管100万元，完成64.94万元；设备采购成本564万元，完成214万元。效益指标其中社会效益已改善农村人居环境质量为目标提升居民幸福感达95%；生态效益有效改善居民生活环境达90%；资源利用率达90%；可持续影响提高居民生活水平达95%，设备使用寿命25年；满意度指标群众满意度90%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目(内财资环【2023】64号）
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	664.00	664.00		288.94		10	43.52		4.35
		其中：财政拨款	664.00	664.00		288.94		——	43.52		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效改善正镶白旗5个下辖乡镇居民生活环境，达到提升正镶白旗农村生活污水治理率，生活污水资源化利用的目标。					有效改善正镶白旗5个下辖乡镇居民生活环境，达到提升正镶白旗农村生活污水治理率，生活污水资源化利用的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	污水收集管网两千五百七十六米	正向	大于等于	2576	1804	米	5	3.5
			无动力污水处理设施三百二十套	正向	大于等于	320	160	套	5	2.5
			购置吸污车四台	正向	等于	4	0	台	5	0
		质量指标	无动力污水处理设施稳定运行出水达到三级标准	正向	大于等于	98	94	%	5	4.8
			购置四台吸污车稳定运营	正向	等于	95	0	%	10	0
		时效指标	项目完成年限	正向	大于等于	2	1	年	5	2.5
			本年购置吸污设备	正向	大于等于	1	1	年	5	5
		成本指标	预算新建网管控制	反向	大于等于	100	64.94	万元	5	0
			设备采购成本控制	反向	小于等于	564	214	万元	5	2.5
	效益指标	社会效益	以改善农村人居环境质量为目标提升居民幸福感	正向	大于等于	95	95	%	7	7
		生态效益	资源利用率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			有效收集居民产生的生活污水	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		可持续影响	提高居民生活水平	正向	大于等于	95	95	%	6	6
			设备使用寿命	正向	大于等于	25	25	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	65.15

　　4.大气污染预警体系运行补助资金（内财资环【2022】1840号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：项目共设置13个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标2个；成本指标2个；经济效益1个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：监测单位1个，完成率100%；监测次数2次，完成率100%；质量指标：保障空气质量提高率95%，完成率100%；大气生态环境监测完成率95%，完成率100%；时效指标：及时监测大气污染和生态环境时限1年，完成率100%；成本指标：委托检测控制在2万元。效益指标其中经济效益保障空气质量有效提升，社会效益有效提升监测报表完成率；生态效益有效提升生态环境保护；可持续影响有效提高城市空气质量情况；满意度指标群众满意度98%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		大气污染预警体系运行补助资金（内财资环【2022】1840号）
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效控制空气污染问题，保障旗县居民人体健康。					有效控制空气污染问题，保障旗县居民人体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测单位	正向	等于	1	1	个	7	7
			监测次数	正向	大于等于	2	2	次	8	8
		质量指标	保障空气质量提高率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
			大气生态环境监测完成率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
		时效指标	及时监测大气污染	定性		2023年底	1		5	5
			及时监测生态环境	定性		2023年底	1		5	5
		成本指标	各项支出成本控制标准	反向	小于等于	2	2	万元	5	5
			委托监测费	反向	小于等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	经济效益	保障空气质量有效提升	定性		有效提升	有效提升		7	6.8
		社会效益	监测报表完成率	定性		有效提升	有效提升		8	8
		生态效益	提高生态环境保护	定性		有效提升	有效提升		7	7
		可持续影响	提高城市空气质量情况	定性		有效提升	有效提升		8	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10
总分									100	99.8

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.37分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核项目项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　对县域内环境质量进行跟踪监测评价，按季度上报我旗县域生态功能区环境（大气、饮用水水源地、国控污染源-污水处理厂和垃圾填埋场、土壤、噪声等各环境要素）进行监测工作。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：

　　项目目标1：对我旗县域生态环境进行跟踪监测评价，掌握我旗按年环境质量监测数据；             

　　目标2：在国家重点县域生态供能区考核评价中档次不低于基本稳定级别。

　　绩效目标实际完成情况：

　　1.对我旗县域生态环境进行跟踪监测评价，掌握我旗按年环境质量监测数据。    2.在国家重点生态功能区考核评价中档次不低于基本稳定级别。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率；   1.通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否有效；   2.通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性，完善项目管理办法，有效提高管理水平和使用效益，并为以后年度支出预算提供依据。  

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　1.该项目立项依据充分，过程规范。2.该支出内容符合国家政策、发展规划要求，保障了群众的利益。

　　3.设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，该项目过程执行较为规范，支出资金安排合理合规合法，保障了部门年度正常工作目标的开展，单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时足额。   4.该资金年初预算100万元，全年执行100万元。

　　（四）项目资金管理情况。

　　为加强部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。

　　1.单位建立专项资金管理制度，对项目实行专账核算，资金依据审批单，发票相关证明文件进行拨付。

　　2.严格落实制度的执行，单位领导严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出有效合理合法合规。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)开展各类环境质量监测有效性，目标值等于50次，实际完成51次，分值7，得分7。

　　2)大气环境质量监测有效性，目标值大于等于300天，实际完成300天，分值8，得分8。

　　2、质量指标

　　3)地下水环境监测有效性，目标值大于等于4次，实际完成4次，分值5，得分5。

　　4)重点污染源监测有效性，目标值大于等于15家，实际完成15家，分值8，得分8。

　　3、时效指标

　　5)一年，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值7，得分7。

　　4、成本指标

　　6)外出业务培训，目标值大于等于3万元，实际完成2.619万元，分值5，得分4.37。

　　7)出具监测报告，目标值大于等于30份，实际完成30份，分值10，得分10。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　8)获得县域生态转移支付，目标值大于等于6500万，实际完成7230万，分值5，得分5。

　　6、社会效益

　　9)提高人居环境质量，目标值90，实际完成90，分值5，得分5。

　　7、生态效益

　　10)符合国家控制，目标值90，实际完成90，分值10，得分10。

　　8、可持续影响

　　11)生态环境与经济性发展，目标值90，实际完成90，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　12)群众满意度，目标值等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.37分，等级为A。

　　五、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　完善项目立项依据，上传佐证材料。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。

　　六、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金下达，部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，基本都通过集体研究通过，特别是部门预算执行过程中，高度重视对预算执行过程的监督和指导，确保资金使用合理、合规。下一步将专门针对我部门整体支出的特点，强化预算绩效申办工作，强化项目实施方案，保证质量，在计划期内完成任务并达到预期效益。

•  名词解释

• 财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：温淑娟           联系电话：0479-6526886

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。

锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局决算2023公开表