2023年度镶黄旗生态环境综合行政执法大队公开文档

　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队是镶锡林郭勒盟生态环境局主管的部门。部门主要职责：

　　1 、主要是贯彻执行国家、 自治区生态、环境保护法律 法规，对全旗的生态环境保护进行监督管理，负责全旗重大 环境问题的统筹协调和监督管理。

　　2 、承担落实全旗减排目标的责任；指导、协调、监督 全旗生态保护工作。

　　3 、负责全旗环境污染防治的监督管理。

　　4 、负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测 和信息发布；承接盟生态环境局工作任务，承办旗委、政府 交办的其它工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1本部门单位无下属单位

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	镶黄旗生态环境综合行政执法大队

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　一、建设项目环境管理工作。共审批各类建设项目 13 个， 发放排污许可证企业 14 家 (包括我局核发和盟局核发) ， 排污许可登记管理企业 91 家，完成企业突发环境事件应急 预案备案 86 家。

　　二、污染防治工作开展情况。1、大气污染防治方面。 空气质量目标 2023年 1-12 月份，我旗空气质量优良天数为 336 天，优良率为 92.1%，二氧化硫等六项污染物浓度达到 环境空气质量二级标准。加强燃煤污染防治。工业园区企业 纳入供热管网，园区企业燃煤设施取缔， 申请到环保专项资 金 100 万元。1 家 45 米高架源在产企业安装完成在线监控设 施。各矿山及园区企业安装抑尘设备 70 余台。持续推进挥 发性有机物治理。石油开采已完成泄漏检测与修复工作，9 家加油站已全部安装油气回收装置，汽修喷漆 8 家已安装治 理设施，并完成监督性监测。完成 52 台非道路移动机械系 统申报工作。2023年编制完成重污染天气应急预案，今年根 据实际情况更新辖区内“一厂一策”应急减排企业清单。2. 水污染防治方面。落实“划定、立标、治理”三项重点任务， 完成集中饮用水水源地 (宝楞水源地) 保护区划分调整和达 标建设工作。完成 13 家矿山企业生活污水处理设施安装。 做好疫情防控期间水环境管理 严格按照国家和自治区有关 文件要求，做好城镇污水处理厂污水处理监管工作，督促企 业认真履行污染防控职责，认真开展城镇污水处理厂出水消 毒工作。督促医疗机构对余氯、粪大肠菌群等特征性指标开展监测。3.土壤污染防治方面。完成辖区内土壤污染重点监 管单位土壤和地下水自行监测。对 6 处产生电离辐射和电磁 辐射监的单位进行督性检测。2 家尾矿库企业完成污染防治 方案及环境隐患风险评估。31 家企业完成危废行业“固体废 物管理系统”备案登记管理，建立固体废物管理台账，建设 规范化危险废物暂存场所 39 处。

　　三、2023年自治区生态环境保护督察反馈问题和举一反 三突出问题整改情况。2023年自治区生态环境保护督察反馈问题我旗认领任务 11 项，10 项已整改完成并验收销号，剩 余 1 项正在积极整改中 (历史遗留无主废弃采坑治理问题， 整改时限 2023 年 12 月底) 。 自治区生态环境保护督察举一 反三突出问题我旗认领任务 5 项，已整改完成 。

　　四、生态环境执法情况。开展各种执法检查 122 次，出 动人员 383 人次，累计检查企业 237 家次，下达责令改正违 反行为决定书 14 份，其他整改通知书 6 份，在执法检查过 程中发现 7 起环境违法行为并立案调查 (其中:查封 2 件、 移送移交 1 件) 全部结案，处罚金额 105.0416 万元。务实 推进“双随机、一公开”制度，制定了环境执法“双随机” 工作方案，严格按照规定频次和要求对企业实施日常监管，2023 年度共抽查企业 63 家次(其中一般污染源企业 59 家、 重点污染源企业 4 家)；受理群众举报、投诉 18 起，全部办结。“双随机”抽查、行政处罚案件已全部在镶黄旗政务服 务局网站上公示。

　　五、生态环保宣传教育工作。积极开展生态环保宣传教 育，利用志愿服务活动、主题党 日活动、鼠疫防控和爱护 家园宣传活动、“我为群众办实事”活动、帮扶企业生态 环境治理、以及开展各类隐患排查工作中宣传生态环境保 护法律法规，“六五环境日 ”当 日我局组织全旗各企事业单 位、社区、爱心公益社团及群众 200 多人在宝拉格广场举行 生态环境宣传活动，活动当天发放宣传资料 600 多份，发放 环保宣传品 200 多份。  截至目前，我局利用各类主题文化 活动以及与其它单位组织的联合宣传活动中发放蒙汉文宣 传材料 7000 余份，宣传品 200 个。在我局公众微信平台上 刊载原创稿件 136 篇， 向盟局上报 122 篇。

　　六、推动地方生态文明建设，创建生态文明示范旗工  作。 由我局牵线搭桥，镶黄旗人民政府与内蒙古环投集团有 限公司锡林郭勒盟分公司 签订了战略合作协 议，镶黄旗成为全盟第一家环保管家试点旗县。内蒙古环投 集团的入驻，将弥补镶黄旗人才、技术、队伍的短板，推动 地方生态文明建设和经济高质量发展。我局起草，镶黄旗人民政府印发《镶黄旗创建国家生态 文明建设示范旗实施方案》，召开动员会、推进会 3 次，部 署创建工作。我局与旗委宣传部联合印发 《镶黄旗创建国家生态文明建设示范旗宣传工作实施方案》， 通过传统媒体、新媒体、社会宣传和主题活动宣传等形式，  多渠道、多方位开展宣传。

　　七、环保专项资金项目情况。2023年实施项目：镶黄旗煤改电采暖项目、镶黄旗新宝拉格镇第三饮用水水源 地达标建设项目、镶黄旗新宝拉格镇污水处理厂尾水人工湿 地项目， 目前具体指标文件未下达。待指标文件下达后我局 计划 3 个项目同步实施。  2023 年镶黄旗生态环境治理 方面拟投资 3 个项目：镶黄旗固体废物填入原南山聚鑫采石 场废弃矿坑治理项目、镶黄旗畜禽粪便处理有机肥生产项目、 镶黄旗生活垃圾无害化处理项目。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度收入、支出决算总计 116.27万元。与年初预算相比，收、支总计各减少191.59万元，减少62.23%，变动原因：年初预算我单位有旗生态位经费，后因未批复未发生支出；与上年决算相比，收、支总计各增加10.36万元，增长9.79%。其中：

　　（一）收入决算总计 116.27万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 116.27万元。与上年决算相比，增加 10.36万元，增长 9.79%，变动原因：我单位工作人员正常晋升、社保调社平工资社保增长部分。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 116.27万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 116.26万元。与上年决算相比，增加 10.36万元，增长 9.78%，变动原因：我单位工作人员正常晋升、社保调社平工资社保增长部分。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 Infinity%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计 116.27万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 111.06万元，占 95.52%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 5.20万元，占 4.48%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计 116.26万元，其中：

　　本年基本支出 107.06万元，占 92.09%；

　　本年项目支出 9.20万元，占 7.91%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 111.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3.20万元，增长 2.97%，变动原因：我单位工作人员正常晋升、社保调社平工资社保增长部分；与上年决算相比，收、支总计各增加 5.16万元，增长 4.87%，变动原因：我单位工作人员正常晋升、社保调社平工资社保增长部分。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 111.06万元。与年初预算 107.86万元相比，完成年初预算的 102.97%。其中：

• 社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 9.59万元，与年初预算相比增加 0.67万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.13万元支出决算0.08万元，完成年初预算的62.44%。决算数与年初预算数的差异原因：有新增一名退休。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.05万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 3.50万元，与年初预算相比减少0.45万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.95万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休一人。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 6.56万元，与年初预算相比减少1.49万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.54万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的80.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休一人。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（四）节能环保支出（类）

　　节能环保类类决算数为91.41万元，与年初预算相比增加11.78万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算75.63万元，支出决算87.41万元，完成年初预算的108.95%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位工作人员正常晋升、社保调社平工资社保增长部分，我单位追加工资导致超预算支出。

　　2．环境保护管理事务（款）污染减排项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 107.06万元，其中：

　　（一）人员经费 91.39万元。主要包括：基本工资25.46万元、津贴补贴18万元、奖金5.62万元、社会保障缴费13.15万元、绩效工资7.83万元、其他工资福利支出15.11万元、住房公积金6.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。

　　（二）公用经费 15.68万元。主要包括：办公费1.32万元、工会经费1.3万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用1.8万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.00万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。
• 商品和服务支出 4.00万元。主要包括：办公费1.5万元、差旅费1万元、委托业务费1万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.00万元，支出决算 10.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.00万元，支出决算 10.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 10.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 10.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：……。

　　（2）公务用车运行维护费支出 10.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无差异。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算 15.68万元。比上年决算相比，增加 2.29万元，增长 17.10%，变动原因：本年度我单位因业务量增加导致办公费、差旅费较上年增长。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府采购支出总额 10.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 10.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.45万元，占政府采购支出总额的24.5%，其中：授予小微企业合同金额  2.45万元，占政府采购支出总额的24.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“执法运行项目”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　镶黄旗生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共1个项目的绩效自评结果。

　　执法运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：该项目执行良好。下一步改进措施：严格按照旗财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将各项资金有效使用率达到最大化。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以执法运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：谢文霞           联系电话：0479-6222200- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗生态环境综合行政执法大队决算2023公开表