2023年度正镶白旗生态环境综合行政 执法大队公开文档

　　2023年度正镶白旗生态环境综合行政

　　执法大队公开文档

　　单位名称：正镶白旗生态环境综合行政执法大队

　　单位负责人：杜江

　　财务负责人：张晓娅

　　编制人：温淑娟

　　报送日期：2024年10月

　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督指导入河排污口设置。

　　(2)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　(3)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　(4)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

　　(5)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　(6)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

　　(7)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

　　(8)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作,配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(9)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作。负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　(10)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(11)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(12)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(13)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

　　(14)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(15)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(16)职能转变。盟生态环境局旗县市 (区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.本单位无下属单位

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
3	正镶白旗生态环境综合行政执法大队	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　1.高效统筹执法资源，推行非现场监管和“一揽子”综合执法，实现一次综合执法，完成多个任务，有效减轻企业负担。

　　2.全面落实“双随机、一公开”制度，对群众反映强烈、严重污染环境的环境违法犯罪行为，坚决依法查处。

　　3.开展各种执法检查65余次，其中日常检查企业80家次，共出动执法人员55人次，制作现场勘查笔录60余份；

　　4.组织开展“双随机、一公开”抽查活动10次，出动执法人员20人次，抽查企业30家次，开展联合检查活动1次，同水利局进行联合河道巡查，未发现环境风险隐患。所有抽查工作情况，均按照要求在抽查任务完成后进行了公示。

　　5.依照环保相关法律法规作出行政处罚决定0件，共受理12345投诉3件，办结率100%。

第二部分  部单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度收入、支出决算总计175.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17.95万元，增长11.39%，变动原因：人员调资基本支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加13.07万元，增长8.05%。其中：

　　（一）收入决算总计175.53万元。包括：

　　1.本年收入决算合计175.53万元。与上年决算相比，增加13.07万元，增长 8.05%，变动原因：人员调资基本支出增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余和专用结余收入。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计175.53万元。包括：

　　1.本年支出决算合计166.53万元。与上年决算相比，增加4.07万元，增长2.51%，变动原因：人员调资基本支出增加。

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无结余分配支出。

　　3.年末结转和结余9.00万元。结转和结余事项：调出人员工资及保险。与上年决算相比，增加9.00万元，增长100%，变动原因：调出人员工资及保险未上缴。

　　二、收入决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计175.53万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入164.70万元，占93.83%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入10.83万元，占6.17%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计166.53万元，其中：

　　本年基本支出160.53万元，占96.40%；

　　本年项目支出6.00万元，占3.60%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计164.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7.13万元，增长4.52%，变动原因：人员调资基本支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加3.44万元，增长2.14%，变动原因：人员调资基本支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算155.70万元。与年初预算157.57万元相比，完成年初预算的98.81%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为15.93万元，与年初预算相比增加1.85万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.09万元，支出决算11.62万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年大队调出人员两名。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的375%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度职业年金未做预算。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为4.66万元，与年初预算相比减少2.01万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.67万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的69.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年大队调出人员两名。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为10.74万元，与年初预算相比减少1.25万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.99万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年大队调出人员两名。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算151.70万元，其中：

• 人员经费133.78万元。主要包括：基本工资32.89万元、津贴补贴40.34万元、奖金8.3万元、基本养老保险缴费11.62万元、职业年金缴费3.76万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、其他社会保障缴费0.32万元、其他工资福利支出21.28万元、退休费0.55万元、奖励金0.01万元、住房公积金10.04万元等。

　　（二）公用经费17.93万元。主要包括：办公费1.98万元、工会经费1.95万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费9.94万元、其他交通费用2.34万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出4.00万元。主要包括：办公费0.58万元、差旅费1.42万元、委托业务费2万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出9.94万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.94万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出9.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加9.94万元，增长100%，变动原因：上年度大队车辆在分局固定资产账上。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无公务接待费用支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

　　（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

　　（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算17.93万元。比上年决算相比，增加9.01万元，增长101.07%，变动原因：：上年度大队车辆运行经费在分局账上。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.94万元。政府采购授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的14.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

• 国有资产占用情况说明

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；对“执法监察能力建设”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金支出0万元，.其中，对“执法监察能力建设”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效目标已按计划完成。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　正镶白旗生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.执法监察能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：项目共设置14个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标3个；时效指标2个；成本指标2个；经济效益1个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：组织企业举办突发环境事件应急演练2次，完成2次；下乡执法用车修理燃油费1年，完成率100%；质量指标：提高办案效率，完成率100%；企业检查率，完成率100%；执法规范率，完成率100%。时效指标：项目完成时限1年，完成率100%；执法时效1年，完成率100%。成本指标：外出业务学习培训2万元，委托业务费2万元，完成率100%。效益指标其中经济效益：减少环境污染提高执法规范性，完成率100%。社会效益：提高人居环境质量90%；生态效益：完成环境保护成果100%；可持续影响：持续发挥环境保护作用期限90%；满意度指标群众满意度90%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		执法监察能力建设
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		正镶白旗生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	0.00		0
		其中：财政拨款	4.00	0		4.00		——			——
		上年结转资金	0.00	0		0		——			——
		其他资金	0.00	0		0.00		——			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：保障环境执法用车             目标2：移动执法设备维护         目标3：执法大队日常办公运行费					目标1：保障环境执法用车             目标2：移动执法设备维护         目标3：执法大队日常办公运行费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织企业举办突发环境事件应急演练	正向	大于等于	2	2	次	7	7
			下乡执法用车修理及燃料费	正向	大于等于	1	1	年	8	8
		质量指标	提高办案效率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			企业检查率	正向	等于	100	100	%	5	5
			执法规范性	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	2023	2023	年	5	5
			执法时效	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	委托业务费	正向	等于	2	2	万	5	5
			参加培训学习旅差费	正向	等于	2	2	万	5	5
	效益指标	经济效益	减少环境污染提高执法规范性	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		社会效益	提高人居环境质量	正向	等于	95	95	%	10	10
		生态效益	完成环境保护成果	正向	等于	85	85	%	8	8
		可持续影响	持续发挥环境保护作用期限	正向	大于等于	90	90	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									90	90

• 单位项目绩效评价结果。

　　以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2023年执法监察能力建设项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　目标1：保障环境执法用车             

　　目标2：移动执法设备维护        

　　目标3：执法大队日常办公运行费

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：

　　目标1：保障环境执法用车             

　　目标2：移动执法设备维护         

　　目标3：执法大队日常办公运行费

　　绩效目标实际完成情况：

　　目标1：保障环境执法用车             

　　目标2：移动执法设备维护         

　　目标3：执法大队日常办公运行费

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率；   1.通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否有效；   2.通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性，完善项目管理办法，有效提高管理水平和使用效益，并为以后年度支出预算提供依据。  

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　1.该项目立项依据充分，过程规范。

　　2.该支出内容符合国家政策、发展规划要求，保障了群众的利益。

　　3.设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，该项目过程执行较为规范，支出资金安排合理合规合法，保障了部门年度正常工作目标的开展，单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时足额。

　　4.该资金年初预算4万元，全年执行4万元。

　　（四）项目资金管理情况。

　　为加强部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。

　　1.单位建立专项资金管理制度，对项目实行专账核算，资金依据审批单，发票相关证明文件进行拨付。

　　2.严格落实制度的执行，单位领导严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出有效合理合法合规。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)组织企业举办突发环境事件应急演练，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值7，得分7。

　　2)下乡执法用车修理及燃料费，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值8，得分8。

　　2、质量指标

　　3)提高办案效率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　4)企业检查率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　5)执法规范性，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　3、时效指标

　　6)完成时间，目标值大于等于2023年，实际完成2023年，分值5，得分5。

　　7)执法时效，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　8)委托业务费，目标值等于2万，实际完成2万，分值5，得分5。

　　9)参加培训学习旅差费，目标值等于2万，实际完成2万，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　10)减少环境污染提高执法规范性，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　6、社会效益

　　11)提高人居环境质量，目标值等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

　　7、生态效益

　　12)完成环境保护成果，目标值等于85%，实际完成85%，分值8，得分8。

　　8、可持续影响

　　13)持续发挥环境保护作用期限，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　14)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分90分，等级为A。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　完善项目立项依据，上传佐证材料。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金下达，部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，基本都通过集体研究通过，特别是部门预算执行过程中，高度重视对预算执行过程的监督和指导，确保资金使用合理、合规。下一步将专门针对我部门整体支出的特点，强化预算绩效申办工作，强化项目实施方案，保证质量，在计划期内完成任务并达到预期效益。