2023年度多伦县生态环境综合 行政执法大队公开文档

　　目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　1、依法以盟生态环境局多伦县分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2、承担多伦县辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。
     3、承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4、加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5、依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6、加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。
    7、加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括多伦县生态环境综合行政执法大队。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：多伦县生态环境综合行政执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况 

　　1、按照生态环境执法精细化管理和一岗双责的要求，执法大队坚持“标本兼治、综合治理、惩防兼并、注重预防”的方针，规范执法大队党员干部廉洁执法从政，把全县生态环境执法作为生态环境护的重要任务。目前多伦县生态环境执法大队6人持有执法证。

　　2、以强化环境监管为核心，确保环境安全为目标，环境现场执法为突破口，加大环境执法力度。对重点行业、重点污染源采取日常检查与突击检查相结合工作制度，并通过其他现场检查及群众投诉，加大环境违法案件处理力度。2023年共办理行政处罚案件4件，罚款12.71万元，所有案件已录入国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台-内蒙古)。查处过程严格按照程序办理，有力的打击了各类环境违法行为。

　　3、完成2023年1-4季度双随机执法检查56家，其中内部抽查检查52家、联合四部门检查4家，执法过程全部使用移动执法系统，检查结果均已录入国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台-内蒙古)。

　　4、处理信访投诉案件64件，其中12345热线处理41件，来信来访案件处理23件，办结率100％，群众满意率100%，无重点群众信访案件及长期未根治的突出环境问题。

　　5、完成盟生态环境局每个月扫黑除恶上报工作，报送工作包括：三书一函办理情况、行业乱象政治、扫黑除恶成果。向多伦县政法委每月报送社会综合治理工作。

　　6、双公示系统上报工作，将行政处罚案件录入内蒙古十四五时期社会信用体系建设实施情况检测评估系统和部门协同监管平台-内蒙古，将双随机执法检查录入信用中国系统。

　　7、向税务局报送环保税相关材料，并参加多伦县检察院组织的环保税听证会。

　　8、全盟重点工作完成情况：一是开展第三方环保服务机构弄虚作假执法监管专项行动，通过向多伦县市场监督管理局调阅第三方环保服务机构清单，我县共有19家环保咨询服务公司，未开展过监测业务，未制定监测计划和方案，不存在转包行为；网络化执法监管制度制定及向盟支队上报《网格管理工作台账》，目前，共填写网格监管笔录57份；开展生态环境执法履职效能评估工作，对照《锡林郭勒盟生态环境履职效能评估办法（试行）》中的18项执法机构自评指标开展自评，对执法力度、办案质量、工作成效、队伍建设、执法机构进行评估，评估结果为良好。

　　9、沙漠地区破坏生态环境及建筑用沙石矿山整治报送。

　　10、开展铁路沿线安全环境整治专项行动，对铁路沿线两侧500米可视范围内的粉尘、烟尘及腐蚀性气体排放企业进行排查。

　　11、对全县辖区内的10家规模化畜禽养殖企业开展检查，并对存在问题提出整改要求。

　　12、持有执法证人员按要求每月每人完成移动执法系统数据上传工作。

　　13、在线监控企业超标现场核查和非现场督办平台系统上报工作。

　　14、执法大练兵开展工作，配合开展全盟突发环境事件跨省应急演练，参加在多伦县组织的锡林郭勒盟执法大练兵实战比武活动。

　　15、每月向信访局报送社会矛盾纠纷排查化解情况统计表。

　　16、排污许可证重点企业和简化管理企业年报、季报审核。

　　17、环境保护建设项目验收企业进行核查，核查企业数共8家，发现问题数2个，已要求企业进行整改。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度收入、支出决算总计 109.97万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1.53万元，减少1.37%，变动原因：年初预算人员工资按照实际数额的1.05%增大，故收入支出决算比收入支出预算少；与上年决算相比，收、支总计各增加 16.81万元，增长 18.04%。其中：

　　（一）收入决算总计 109.97万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 109.97万元。与上年决算相比，增加 16.81万元，增长 18.04%，变动原因：（1）人员工资年度普调，工资较上一年增加；（2）2023年较2022年增加生态文明示范创建经费项目。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 109.97万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 109.97万元。与上年决算相比，增加 16.81万元，增长 18.04%，变动原因：（1）人员工资年度普调，工资较上一年增加；（2）2023年较2022年增加生态文明示范创建经费项目。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计 109.97万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 104.77万元，占 95.27%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 5.20万元，占 4.73%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计 109.97万元，其中：

　　本年基本支出 100.39万元，占 91.29%；

　　本年项目支出 9.58万元，占 8.71%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 104.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3.27万元，增长 3.22%，变动原因：2023年存在人员工资普调、人员职务变动，工资增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 11.61万元，增长12.46%，变动原因：人员工资年度普调，工资较上一年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 104.77万元。与年初预算 101.50万元相比，完成年初预算的 103.22%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为7.87万元，与年初预算相比减少0.4万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.27万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算机关事业单位基本养老保险缴费支出按照实际数额的1.05%增大。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为2.97万元，与年初预算相比减少0.69万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算 3.66万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的81.15%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无公务员医疗补助缴费。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为92.40万元，与年初预算相比增加10.06万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算77.31万元，支出决算82.82万元，完成年初预算的107.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年存在人员工资普调、人员职务变动，工资增加。

　　2．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算5.03万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度存在结转资金至下一年度。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为6.73万元，与年初预算相比增加 101.50万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.23万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的83.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算住房公积金支出按照实际数额的1.05%增大。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年初未做购房补贴的预算，故较年初预算产生差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 100.39万元，其中：

　　（一）人员经费 85.32万元。主要包括：基本工资22.01万元、津贴补贴27.03万元、奖金6.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.87万元、 职工基本医疗保险缴费2.97万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金6.02万元、其他工资福利支出12.80万元。

　　（二）公用经费 15.07万元。主要包括：办公费1.32万元、工会经费1.18万元、福利费1.16万元、公务用车运行维护费9.97万元、其他交通费用1.44万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.38万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。

　　（二）商品和服务支出 4.38万元。主要包括：办公费2.72万元、差旅费1.66万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.97万元，支出决算 9.97万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.97万元，支出决算 9.97万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 9.97万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.97万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 9.97万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 9.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.08万元，增长 0.80%，变动原因：公务用车的燃料费较上年存在差异。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算 15.07万元。比上年决算相比，增加 0.47万元，增长 3.20%，变动原因：本年度购置办公用品及电脑耗材支出有所增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度政府采购支出总额 10.57万元，其中：政府采购货物支出 0.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 9.97万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.14万元，占政府采购支出总额的29.71%，其中：授予小微企业合同金额  3.14万元，占政府采购支出总额的29.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.48%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　多伦县生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.35万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：2023年需开展执法大练兵活动以及辖区内日常执法、双随机监察、12345信访调查、舆情调查等日常执法工作，为加强生态环境综合执法队伍承担的新职能、新任务，强化各级业务培训，增强标准化建设，4万元已支出3.35万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算指标进行支出。

　　

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办公运行项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		多伦县生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		3.35		10	83.75		8.38
		其中：财政拨款	4.00	4.00		3.35		——	83.75		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我单位2023年需开展执法大练兵活动以及辖区内日常执法、双随机监察、12345信访调查、舆情调查等日常执法工作。					我单位2023年需开展执法大练兵活动以及辖区内日常执法、双随机监察、12345信访调查、舆情调查等日常执法工作，为加强生态环境综合执法队伍承担的新职能、新任务，需要对基层强化各级业务培训，增强标准化建设，需执法资金4万元，其中差旅费1万元，办公费3万元，4万元已支出3.35万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成双随机执法检查记录	正向	大于等于	56	56	条	10	10
			执法工作开展次数	正向	大于等于	12	12	次	5	5
		质量指标	国家企业信用信息公示系统等平台建设与使用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			执法检查记录	定性		有效记录	有效		5	5
		时效指标	环境信访执法调查	正向	大于等于	1	1	年	5	5
			国家企业信用信息公示系统等平台建设与使用	正向	大于等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公费	正向	等于	3	2.35	万元	5	3.92	剩余的办公费已结转到下一年度继续支付。
			差旅费	正向	等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	为经济效益提供基础保障	正向	大于等于	1	1	年	8	8
		社会效益	保障辖区内环境质量	正向	大于等于	1	1	年	8	8
		生态效益	保障辖区内环境质量	正向	大于等于	1	1	年	7	7	继续进行执法工作，长期保障环境质量。
		可持续影响	保障辖区内环境质量	正向	大于等于	1	1	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	信访举报人员满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	97.30

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以办公运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.3分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果：我单位本年度无重点项目。

　　

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟庆媛           联系电话：0479-4529817- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 锡林郭勒盟生态环境局多伦县生态环境综合行政执法大队决算2023公开表