2023年度乌拉盖管理区 生态环境综合行政执法大队公开文档

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度收入、支出决算总计36.17万元。与年初预算相比，收、支总计各减少9.50万元，减少20.79%，变动原因：为挂接政府采购系统将乌拉盖财政预算资金录入到一体化系统导致年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加2.93万元，增长8.81%。其中：

　　（一）收入决算总计36.17万元。包括：

　　1.本年收入决算合计36.17万元。与上年决算相比，增加2.93万元，增长 8.81%，变动原因：本年度人员工资调资以及社保公积金基数增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无非财政拨款结余和专用结余。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计36.17万元。包括：

　　1.本年支出决算合计36.17万元。与上年决算相比，增加2.93万元，增长8.81%，变动原因：本年度人员工资调资以及社保公积金基数增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无结余分配事项。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无年末结转和结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无年末结转和结余。   

　　二、收入决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计36.17万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入36.17万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计36.17万元，其中：

　　本年基本支出32.28万元，占89.24%；

　　本年项目支出3.89万元，占10.76%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计36.17万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0.50万元，增长1.42%，变动原因：2023年年初预算无住房补贴项目，本年度9月人员住房补贴项目增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加2.93万元，增长8.81%，变动原因：住房补贴项目增加、人员工资调资以及保险及公积金基数调增。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算36.17万元。与年初预算35.67万元相比，完成年初预算的101.42%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为2.86万元，与年初预算相比减少0.14万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算上浮比例增加导致年初预算做大。   

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为1.13万元，与年初预算相比减少0.20万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.15万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算上浮比例增加导致年初预算做大。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度未缴纳公务员医疗补助，地方医保系统未开始缴纳公务员医疗补助。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为29.78万元，与年初预算相比增加1.09万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算24.69万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的104.86。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度人员工资调资导致行政运行的增加。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算4万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的97.25。决算数与年初预算数的差异原因：2023年执法大队人员差旅费退回。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为2.41万元，与年初预算相比减少0.24万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.65万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算上浮比例增加导致年初预算做大。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年9月开始发放购房补贴，年初预算未包含此项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算32.28万元，其中：

　　（一）人员经费30.16万元。主要包括：基本工资7.32万元、津贴补贴10.47万元、奖金2.23万元、社会保障缴费4.03万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出3.91万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金2.20万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费2.12万元。主要包括：办公费0.44万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.42万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用1.26万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3.89万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出3.89万元。主要包括：办公费2.77万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.12万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位本年度无三公经费。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度无公务用车购置。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位本年度无公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位本年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无公务接待支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算2.12万元。比上年决算相比，增加0.10万元，增长4.98%，变动原因：人员工会经费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

　　1.2023年度执法及办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为4万元，执行数为3.89万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：通过执法及办公运行项目，积极组织执法人员参加培训，整体提升了执法人员业务素质；综合保障了生态环境保护执法工作的开展；提高了依法行政、依法管理的能力和水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		执法及办公运行
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：积极组织执法人员参加培训，不断提升执法人员业务素质。 目标2：保障生态环境保护执法工作开展。 目标3：不断提高依法行政，依法管理的能力和水平。					通过执法及办公运行项目，积极组织执法人员参加培训，整体提升了执法人员业务素质；综合保障了生态环境保护执法工作的开展；提高了依法行政、依法管理的能力和水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	等于	10	10	次	5	5
			日常办公经费	正向	等于	1	1	年	5	5
			执法检查次数	正向	大于等于	100	100	次	5	5
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			法律知晓率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	培训计划按期完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			执法准时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		成本指标	单次培训会议费	正向	等于	1500	1500	元/次	5	5
			日常办公经费	正向	等于	2	18924	元/年	5	5	绩效目标填写时计量单位填写错误，日常办公经费2万元/年。
			执法检查单次费	正向	等于	100	50	元/次	5	2.5	通过减少非必要支出，节约了执法检查单次成本。
	效益指标	经济效益	挽回环境污染	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		社会效益	执法办案行为投诉率	反向	小于	0	0	%	5	5
		生态效益	环境保护成果	定性		效益明显	效益明显		10	9	生态环境保护是长期性工作，需要长期持续努力。
		可持续影响	可持续影响指标	定性		长久持续	长久持续		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对执法工作的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	96.5

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位本年度未对项目进行绩效评价，无项目绩效评价结果。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏日娜           联系电话：0479-3351355

　　第五部分 单位决算表

　　详见附件。