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　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。承担突发生态环境事件应急监测工作。配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》综合设置。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：苏尼特右旗生态环境监测站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　(一）监测任务完成情况

　　1、农村环境质量监测:完成我旗全年农村环境质量监测4次，包括对脑敏塔拉嘎查环境空气（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）6项、水源地水质39项的监测。

　　2、水源地水质监测：完成我旗水源地水质全分析93项监测1次，水质分析39项监测1次，共2次。

　　3、县域生态监测：完成2023-2024年度国家重点功能区县域生态环境质量考核的监测工作，并将监测结果按时上报至自治区生态环境保护厅。

　　4、大气自动站监测：我站大气自动站运行正常，全年监测我旗空气环境质量，为我旗空气环境质量及污染防治提供有效依据，2023年1月1日至11月15日，空气质量达标率91.0%，优良天数284天，其中优153天，良131天，轻度污染20天，中度污染2天，严重污染5天，重度污染1天。

　　（二）专业技术学习方面

　　为更熟练的掌握人员持证上岗、质量体系文件、实验室资质认定、监测业务能力等业务方面的知识，我站制定了2023年年度培训计划，定期开展业务学习，采取集中学习和自学等方式提高我站职工理论水平及业务素质，提升监测技能。截至目前，站内组织了6次专题技术培训（其中内部培训3次，主要内容为：质量手册宣贯培训、程序文件宣贯培训；外部培训3次包括4月10日至4月28日赴呼和浩特市进行为期15天的首次上岗专业技术培训；6月12日赴呼和浩特参加实验室内审员培训，内审员线上培训2人；10月31日至11月1日参加由内蒙古生态环境厅组织的全国重点生态功能区县域生态通报及数据填报培训）。每次培训结束，站内通过现场提问/理论考试的方式进行考核，参加培训的人员全部通过了考核。全体人员对站内管理体系文件有充分了解，掌握了环境监测采样、实验室分析、质量控制和仪器设备操作基本知识和技能。

　　（三）质量控制与保证方面

　　1、按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》等相关规范规定开展了体系文件换版工作。本次质量体系换版对各科室职能职责、工作程序、作业指导书、质量记录、技术记录等进行了细化，在保证工作规范化的前提下，精简了工作流程，提高了工作效率。

　　2、委托第三方机构对站内检测仪器设备进行维护维修，维护后组织监测人员对仪器进行了期间核查，期间核查结果表明：所有设备都可正常使用，在用设备完好率为100%。同时还委托内蒙古自治区计量测试研究院及第三方机构对我站60余台/套仪器设备进行检定校准工作，检定校准工作完成后，对现有的所有设备进行一机一档整理，确保监测工作顺利进行。

　　3、对实验室使用的标准物质进行期间核查，对不符合实验要求的标准物质进行登记，并统一放置，集中处理。对所有实验药品进行重新整理，并登记在册。

　　4、为确保受委托第三方社会环境检测机构监测数据的准确性、真实性、可比性，我站制定了《苏尼特右旗环境监测站2022-2023年度国家重点生态功能区考核监测点位委托社会环境检测机构监测数据质量控制工作实施方案》。按照方案要求，我站对第三方发放考核盲样涵盖水质、环境空气、土壤等3类监测项目，累计发放考核盲样54支（2023年一季度、2023年二季度），考核合格率为97%。同时我站还对第三方监测机构进行了实验室现场检查。对其实验室监测资质、原始记录、实验室管理及监测报告四个方面进行打分得分97分，并对其不合格项给出整改意见，第三方检测机构也制定相应整改报告并积极整改。为进一步完善三方检测机构的质控工作，2023年分局委托另外两家检测机构，对第三方进行监测。工作开展初期我站对开展比对的两家检测机构的资质及实验室能力做详细的了解，两家机构均对本次对比工作制定监测方案。三家检测机构在县域生态监测工作开展时，同步现场采样、现场监测及同步实验室部分实验项目检测，最终形成实验室间比对报告。此项工作的开展能全面提升我旗县域生态环境监测整体水平，为政府决策和环境管理等提供科学依据。本年度的县域生态的质控工作在自治区及全国均受到表扬。

　　（四）监测站能力建设情况

　　1.完成2023年的实验室部分药剂及耗材的购置及部分实验室维修改造工作，为顺利完成实验室资质认定工作打下坚实的基础。

　　2.2023年9月完成环境监测持证上岗考核工作，共8人参加，考核项目涉及水和废水、环境空气和废气、噪声、质量管理等4大类，共计35项，38个方法78项次。

　　（五）安全生产管理方面

　　为进一步加强实验室安全管理工作，我站2023年元旦、春节、五一等重要节假日前开展了7次实验室安全自查工作。对实验室设备设施、用电、用水、气瓶使用、化学品贮存区、灭火器等方面进行了检查，通过此次自查，强化了安全责任意识，有效消除了安全隐患。

　　（六）生态环境监测基础能力统计填报工作

　　根据《2023年国家生态环境监测方案》及《2023年内蒙古自治区生态环境监测方案》工作安排，我站完成全国生态环境监测基础能力统计和信息质量检查工作，统计了监测站机构、人员、仪器、用房等方面的基础信息的填报工作并通过了盟生态环境监测站的审核。

　　（七）其他各项工作完成情况

　　1、 2023年疫情发生以来，分局全力开展疫情防控工作。站全体职工自觉接受局、站统一领导和调度安排，在疫情防控点进行24小时不间断值守，协调做好管控，强化联防联控，把防疫工作做细、做实，坚决阻断疫病传播渠道。

　　2、为保障第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间空气质量，我站全体职工参加驻厂值班工作。

　　（八）生态功能区考核完成情况

　　国家重点生态功能区县域生态环境质量考核结果作为评估财政转移支付资金环保绩效的重要依据，将直接影响自治区对我旗生态补偿转移支付资金的拨付。由分局委托我站负责全旗县域生态考核工作，我站高度重视此项工作，安排专人负责考核数据资料填报整理。一是委托了第三方监测机构对县域地下水水质、污染源开展季度性监测，并按季度整理上报监测数据；二是在人员少、时间紧、任务重的情况下，加大与旗直各职能部门的沟通协调，汇总整理各部门填报的数据资料，对所有数据资料逐一审核、严格把关、认真比对分析，并进行数据录入及编写，按时准确保质保量完成了县域数据资料报送工作；三是加大了与自治区生态环境厅对接力度，争取得到了更多的技术指导和支持帮助，并及时补充完善数据资料，进一步提高了数据资料的准确性和完整性。通过旗委、旗政府的领导下，以及在旗直各相关职能部门的共同努力下，我旗2023年县域生态重点生态功能区转移支付资金达到5114万元，比上一年度增长444万元。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度收入、支出决算总计 154.39万元。与年初预算相比，收、支总计各减少33.06万元，减少17.64%，变动原因：其他收入收、支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 95.19万元，增长160.79%。其中：

　　（一）收入决算总计 154.39万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 154.39万元。与上年决算相比，增加 95.19万元，增长 160.79%，变动原因：一是本年度考录3名事业人员，因此人员经费和公用经费收入增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无非财政拨款结余和专用结余。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计 154.39万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 154.38万元。与上年决算相比，增加 95.19万元，增长 160.81%，变动原因：一是本年度考录3名事业人员，因此人员经费和公用经费收入增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少0.00万元，减少65.01%，变动原因：本年度无结余分配。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度本年收入决算合计 154.39万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 154.38万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度本年支出决算合计 154.38万元，其中：

　　本年基本支出 82.27万元，占 53.29%；

　　本年项目支出 72.11万元，占 46.71%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

• 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 154.38万元，与年初预算相比，收、支总计各增加67.94万元，增长 78.59%，变动原因：一是本年度考录3名事业人员，因此人员经费和公用经费收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 95.19万元，增长160.81%，变动原因：一是本年度考录3名事业人员，因此人员经费和公用经费收入增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 154.38万元。与年初预算 86.45万元相比，完成年初预算的 178.59%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 7.42万元，与年初预算相比增加 0.24万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.17万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的103.49%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 2.94万元，与年初预算相比增加 0.18万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.77万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，事业单位医疗保险缴费增加。

• 节能环保支出 (类)

　　节能环保支出类决算数为137.29万元，与年初预算相比增加66.82万元。其中：

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算70.47万元，支出决算137.29万元，完成年初预算的194.82%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，人员经费增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 6.73万元，与年初预算相比增加 0.69万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.04万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金核定口径差异，因此住房公积金缴费基数变动。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放职工购房补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 82.27万元，其中：

　　（一）人员经费 77.40万元。主要包括：基本工资18.48万元、津贴补贴12.96万元、奖金3.61万元、绩效工资19.86万元、 机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元、职工基本医疗保险缴费2.94万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金5.63万元、其他工资福利支出6.18。

　　（二）公用经费 4.88万元。主要包括：办公费0.75万元、差旅费0.5万元、工会经费1.01万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费1.60万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 72.11万元，其中：

　　(一）工资福利支出 0.00万元。无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 69.32万元。主要包括：办公费3.23万元、差旅费0.89万元、维修（护）费26.50万元、专用材料费13.00万元、委托业务费25.50万元、  其他交通费用0.20。

　　（三）资本性支出支出2.79万元。办公设备购置2.79万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.60万元，支出决算 1.60万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.60万元，支出决算 1.60万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格按照预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.60万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加00.00万元，增长0%，变动原因：……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 1.60万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 1.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加1.60万元，增长0%，变动原因：本年度较上年度新增加2个车辆编制，因此新核定公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度机构运行经费支出决算 4.88万元。主要包括：办公费0.75、差旅费0.5万元、工会经费1.01万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费1.60万元。比上年决算相比，增加 3.06万元，增长168.88%，变动原因：本年度考录3名事业人员，因此公用经费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度政府采购支出总额 3.22万元，其中：政府采购货物支出 1.72万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.81万元，占政府采购支出总额的56.21%，其中：授予小微企业合同金额  1.81万元，占政府采购支出总额的56.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。本单位资产在生态环境局苏尼特右旗分局资产系统中录入，资产暂未划分。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金72.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“环境监测站工作经费”、“环境监测站办公运行”、“锡林郭勒盟苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目”等3个项目开展了单位评价通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务，涉及一般公共预算支出72.11万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共3个项目的绩效自评结果。

　　1.环境监测站工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.67分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度结转资金，主要用于执法大队外出产生的差旅费用。外出2次，累计出差人数5人。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		环境监测站工作经费
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.11	0.00		0.11		10
		其中：财政拨款	0.11	0		0.11		——	0.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——			——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
							2022年度结转资金，主要用于执法大队外出产生的差旅费用。外出2次，累计出差人数5人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	正向	大于等于	2	2	次	10	10
			累计出差人数	正向	大于等于	5	5	人	5	5
		质量指标	结转资金盘活率	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
			保障监测工作开展	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
		时效指标	工作开展及时性	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
			外出期间	定性		本年度	本年度		5	5
		成本指标	差旅费用	正向	等于	0.11	0.11	万元	5	5
			礼金利用率	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
	效益指标	经济效益	促进相关产业发展	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		社会效益	县域环境质量提升	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
		生态效益	生态环境持续稳定	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
		可持续影响	保障县域环境	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
	满意度指标	服务对象满意度	企业	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
总分									100	84.67

　　2.环境监测站办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.63分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效保障我站日常工作的正常开展，完成监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作，为开展监测工作提供基本保障，提升辖区内环境质量，达到预期目标。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		环境监测站办公运行
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.00	12.00		12.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	12.00	12.00		12.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、该项目的实施有效保障我站日常工作的正常开展。 2、完成监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作. 3、配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。					该项目的实施有效保障我站日常工作的正常开展，完成监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作，为开展监测工作提供基本保障，提升辖区内环境质量，达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测工作覆盖	定性		2个旗县	2个旗县		15	15
		质量指标	辖区内环境质量提升	正向	大于等于	96	96	%	15	15
		时效指标	环境监测工作	定性		本年度开展	本年度开展		10	10
		成本指标	西苏生态环境监测站工作经费	正向	等于	12	12	万元	10	10
	效益指标	经济效益	为生态环境管理提供科学依据	正向	大于等于	96	90	%	10	9.38
		社会效益	环境质量提升	正向	大于等于	96	90	%	10	9.38
		生态效益	为准确的监测数据提供基本保障	正向	大于等于	96	90	%	5	4.69
		可持续影响	监测工作	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及辖区内企业	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
总分									100	97.63

　　3.锡林郭勒盟苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，对实验室烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光等80余套设备进行维修维护，烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光、紫外可见分光光度计、BOD测试仪等设备及玻璃器皿仪器等仪器设备进行检定，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更全面了解区域环境的现状，加强环境监测工作。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		锡林郭勒盟苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	60.00		60.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更全面了解区域环境的现状，加强环境监测工作。					根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，对实验室烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光等80余套设备进行维修维护，烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光、紫外可见分光光度计、BOD测试仪等设备及玻璃器皿仪器等仪器设备进行检定，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更全面了解区域环境的现状，加强环境监测工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测站持证人员数量	正向	等于	10	10	人	7	7
			监测站持证项目数量	正向	等于	48	48	项	8	8
		质量指标	完成仪器设备检定和维修维护	正向	大于等于	99	90	%	8	7.27
			完成资质认证持证上岗	正向	大于等于	99	90	%	7	6.36
		时效指标	完成资质认证及时性	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85
			完成仪器设备检定时限	定性		2023年8月底完成	8月底		5	5
		成本指标	仪器设备维修维护经费	正向	等于	20	20	万元	2	2
			药品采购经费	正向	等于	13	13	万元	2	2
			仪器设备检定校准经费	正向	等于	18	18	万元	2	2
			资质复审经费	正向	等于	4.5	4.5	万元	2	2
			持证上岗经费	正向	等于	4.5	4.5	万元	2	2
	效益指标	经济效益	为生态环境管理提供科学依据	正向	等于	99	95	%	8	7.68
		社会效益	完成各项环境监测任务	正向	大于等于	99	95	%	7	6.72
		生态效益	环境质量改善成效	定性		长期	长期		8	8
		可持续影响	提升县域环境质量	定性		长期	长期		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	99	99	%	10	10
总分									100	97.88

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以锡林郭勒盟苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.88分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2023年锡林郭勒盟苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更全面了解区域环境的现状，加强环境监测工作。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更全面了解区域环境的现状，加强环境监测工作。

　　绩效目标实际完成情况：根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，对实验室烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光等80余套设备进行维修维护，烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光、紫外可见分光光度计、BOD测试仪等设备及玻璃器皿仪器等仪器设备进行检定，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更全面了解区域环境的现状，加强环境监测工作。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金60万元，全年支出60万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于对实验室烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光等80余套设备进行维修维护，烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光、紫外可见分光光度计、BOD测试仪等设备及玻璃器皿仪器等仪器设备进行检定，用于噪声、水和废水、气和废气共48项资质复审经费支出，用于噪声、水和废水、气和废气共48项持证上岗经费。该项目的实施更好的做好监测站资质认定工作。

• 项目资金管理情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金60万元，全年支出60万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于监测站资质认定。其中：办公费0.8万元，差旅费0.5万元、维护费20万元，专用材料费13万元，委托业务费25.5万元，其他交通费用0.2万元，资金管理原则：计划管理、以收定支，控制使用。提高预算执行效率，加强资金使用管理，并设置专项科目单独核算项目支出。有效提高财政资金管理水平和使用效益。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)监测站持证人员数量，目标值等于10人，实际完成10人，分值7，得分7。

　　2)监测站持证项目数量，目标值等于48项，实际完成48项，分值8，得分8。

　　2、质量指标

　　3)完成仪器设备检定和维修维护，目标值大于等于99%，实际完成90%，分值8，得分7.27。

　　4)完成资质认证持证上岗，目标值大于等于99%，实际完成90%，分值7，得分6.36。

　　3、时效指标

　　5)完成资质认证及时性，目标值大于等于98%，实际完成95%，分值5，得分4.85。

　　6)完成仪器设备检定时限，目标值2023年8月底完成，实际完成8月底，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)仪器设备维修维护经费，目标值等于20万元，实际完成20万元，分值2，得分2。

　　8)药品采购经费，目标值等于13万元，实际完成13万元，分值2，得分2。

　　9)仪器设备检定校准经费，目标值等于18万元，实际完成18万元，分值2，得分2。

　　10)资质复审经费，目标值等于4.5万元，实际完成4.5万元，分值2，得分2。

　　11)持证上岗经费，目标值等于4.5万元，实际完成4.5万元，分值2，得分2。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　12)为生态环境管理提供科学依据，目标值等于99%，实际完成95%，分值8，得分7.68。

　　6、社会效益

　　13)完成各项环境监测任务，目标值大于等于99%，实际完成95%，分值7，得分6.72。

　　7、生态效益

　　14)环境质量改善成效，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。

　　8、可持续影响

　　15)提升县域环境质量，目标值长期，实际完成长期，分值7，得分7。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　16)职工满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分97.88分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

　　无相关问题

• 资金管理使用存在问题

　　无相关问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　在今后的预算绩效申报时，进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高预算执行效率、提升资金使用效益。对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。建立专项资金管理台账，全年了解资金使用情况。

   第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝素荣           联系电话：0479-7213829- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗生态环境监测站决算2023公开表