2023年度东乌珠穆沁旗生态环境监测站公开文档

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资 料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2.承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、化验室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：东乌珠穆沁旗生态环境监测站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	东乌珠穆沁旗生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　全面完成重点涉气企业污染物排放工作。集中式饮用水水源地保护区工作。全旗11家土壤重点排污单位按计划开展土壤和地下水监测。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度收入、支出决算总计 234.30万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 96.64万元，减少 29.20%，变动原因：其他收入减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 88.28万元，增长 60.46%。其中：

　　（一）收入决算总计 234.30万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 234.30万元。与上年决算相比，增加 88.28万元，增长60.46%，变动原因：一是本年度考录1名事业人员，因此人员经费和公用经费收入增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 234.30万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 234.30万元。与上年决算相比，增加 88.28万元，增长 60.46%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度本年收入决算合计 234.30万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 216.19万元，占 92.27%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 18.11万元，占 7.73%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度本年支出决算合计 234.30万元，其中：

　　本年基本支出 153.30万元，占 65.43%；

　　本年项目支出 81.00万元，占 34.57%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 216.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 85.24万元，增长 65.10%，变动原因：一是本年度考录1名事业人员，因此人员经费和公用经费收入增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 96.65万元，增长80.86%，变动原因：一是本年度考录1名事业人员，因此人员经费和公用经费收入增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 216.19万元。与年初预算 130.94万元相比，完成年初预算的 165.10%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 10.17万元，与年初预算相比减少 1.04万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.21万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算基数计算太高。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 5.11万元，与年初预算相比增加 0.13万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.32万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的118.29%。决算数与年初预算数的差异原因：单位医疗保险缴费增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.66万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：未缴纳公务员医疗补助。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算104.77万元，支出决算189.46万元，完成年初预算的180.83%。决算数与年初预算数的差异原因：一是工资调整人员经费增加；二是本年度新增生态环境监测站资质认证项目。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 11.44万元，与年初预算相比增加（减少） 1.47万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.97万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金核定口径差异，因此住房公积金缴费基数变动。

　　2．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无年初预算，本年度才发放职工购房补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 135.19万元，其中：

　　（一）人员经费 129.41万元。主要包括：基本工资32.24万元、津贴补贴17.7万元、奖金2.09万元、绩效工资35.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、其他社会保障缴费0.73万元、其他工资福利支出15.69万元、住房公积金10.53万元。

　　（二）公用经费 5.78万元。主要包括：办公费1.43万元、专用材料费0.32万元、工会经费1.65万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费0.8万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 81.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 81.00万元。主要包括：办公费4.9万元、委托业务费76.1万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.80万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.80万元，增长100%，变动原因：2023年监测站车编由主管局转回。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度机构运行经费支出决算 5.78万元。比上年决算相比，增加 2.01万元，增长 53.39%，变动原因：本年度考录1名事业人员，因此公用经费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度政府采购支出总额 0.80万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0.80万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

　　组织对“环境监测运行”、“口岸跨境监测项目”、“锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目”3个项目开展了单位评价，通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。涉及一般公共预算支出81万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　东乌珠穆沁旗生态环境监测站2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.环境监测运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效保障我站日常工作的正常开展，完成监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作，为开展监测工作提供基本保障，提升辖区内环境质量，达到预期目标。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		环境监测运行
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		东乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.00	12.00		12.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	12.00	12.00		12.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为更好的完成上级部门工作要求，需生态环境监测站能力建设经费					已完成上级部门工作要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境监测站能力建设经费	正向	大于等于	12	12	万元	20	20
		质量指标	为更好的完成上级部门工作要求	正向	大于等于	100	95	%	10	9.5
		时效指标	按规定时间完成	正向	大于等于	1	1	年	10	10
		成本指标	生态环境监测站能力建设经费	正向	大于等于	12	12	万元	10	10
	效益指标	经济效益	为更好的完成上级部门工作要求	正向	大于等于	100	95	%	5	4.75
		社会效益	为更好的完成上级部门工作要求	正向	大于等于	100	95	%	5	4.75
		生态效益	为更好的完成上级部门工作要求	正向	大于等于	100	95	%	10	9.5
		可持续影响	为更好的完成上级部门工作要求	正向	大于等于	100	95	%	10	9.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100	95	%	10	9.5
总分									100	97.50

　　2.口岸跨境监测项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。全年预算数为0万元，执行数为4万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效保障口岸跨境监测工作的正常开展，为开展口岸跨境监测工作提供基本保障，达到预期目标。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		口岸跨境监测项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		东乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成对东乌旗嘎达布其口岸跨境货物的监测任务。					完成对东乌旗嘎达布其口岸跨境货物的监测任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对口岸跨境监测项目次数	正向	大于等于	2	2	次	10	10
			对口岸跨境监项目完成率	正向	大于等于	100	95	%	5	4.75
		质量指标	对口岸跨境监项目合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
			对口岸跨境监质量达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	监测报告完成的及时性	定性		按时完成	按时完成		5	5
			监测报完成时间	定性		22023年年底	2023年年底		5	5
		成本指标	口岸跨境监测项目成本	正向	等于	4	4	万元	5	5
			监测项目成本控制率	反向	小于等于	95	95	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障口岸跨境物资安全	定性		提升安全性	已提升		15	15
		可持续影响	确保口岸跨境监测工作顺利开展	定性		基本完成监测任务	完成检测任务		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	委托方对监测项目的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	98.75

　　3.锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.99分。全年预算数为0万元，执行数为65万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，对实验室烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光等40余套设备进行维修维护，烟尘测试仪、原子吸收、原子荧光、紫外可见分光光度计、BOD测试仪等设备及玻璃器皿仪器等仪器设备进行检定，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更全面了解区域环境的现状，加强环境监测工作。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		东乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	65.00		65.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	65.00		65.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成监测站仪器设备维修维护、完成监测站药品采购、完成监测站仪器设备检定/校准、完成监测站资质复审、完成监测人员持证上岗。					已完成监测站仪器设备维修维护、已完成监测站药品采购、已完成监测站仪器设备检定/校准、已完成监测站资质复审、已完成监测人员持证上岗。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护数量	正向	等于	50	50	台	10	10
			仪器设备检定及校准数量	正向	等于	105	105	套	5	5
		质量指标	仪器设备维修维护合格率	正向	等于	100	95	%	10	9.5
			仪器设备检定及校准合格率	正向	等于	100	95	%	5	4.75
		时效指标	监测站资质复审完成率	正向	大于等于	95	90	%	5	4.74
			监测站资质复审完成时间段	定性		2023年年底前	2023年		5	5
		成本指标	仪器设备维修维护成本	正向	等于	22	22	万元	2	2
			仪器设备检定及校准成本	正向	等于	20	20	万元	2	2
			监测站药品采购成本	正向	等于	14	14	万元	2	2
			监测站资质复审成本	正向	等于	4.5	4.5	万元	2	2
			监测人员持证上岗成本	正向	等于	4.5	4.5	万元	2	2
	效益指标	社会效益	生态环境监测水平提升	定性		生态环境监测水平有效提升	有提升		15	14
		可持续影响	确保生态环境监测日常工作顺利开展	定性		生态环境监测工作高效开展	生态环境监测工作高效开展		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	委托监测方满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	96.99

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2023年环境监测运行项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　2023年11月监测站资质即将到期，为有效开展好生态环境监测工作，保障实验室正常运行，按照上述标准要求，需规范建设废水、废气、危险废物暂存间、药品库规范化建设等4项基础设施。目前，东乌珠穆沁旗生态环境监测站尚未建设要求的设施。为保障监测资质复评审顺利通过（内蒙古自治区市监厅考核发证），急需开展上述4项基础设施建设工作

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：为更好的完成上级部门工作要求，需生态环境监测站能力建设经费

　　绩效目标实际完成情况：已完成上级部门工作要求。

• 绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　为了实现项目资金管理目标，必须确定项目资金管理活动的指导思想、基本原则、基本内容、基本方法和基本措施。通过管理项目建立与完善，有助于提高项目资金的管理水平，对单位的资金使用有着至关重要的作用。绩效管理实现资金的管理，对其资金使用质量，使用效果，以达到绩效评估的有效结合。通过绩效自评，确定项目资金使用当中的不足，找出存在的问题，及时整改，更好的让项目资金得到充分的使用。

　　（二）目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　项目的成功与否往往与资金的使用和产出密切相关。因此，对于项目资金的产出情况进行评估和分析，可以帮助项目管理者更好地掌握项目的进展和成果。在项目启动阶段，项且管理者应该明确项目的目标和计划，并制定相应的预算和资金使用计划。在项目执行阶段，项目管理者应该按照计划使用资金，并及时进行跟踪和监控，确保资金的使用符合预算和计划。在项目结束阶段，项目管理者应该对项目的资金使用情况进行总结和评估，以确定项目的资金产出情况。

　　（四）项目资金管理情况。

　　项目资金管理是一个重要的工作，贯彻财政管理制度，特别是资金管理制度，具有重要的法律意义和政治影响。一个高效率、规范的项目资金管理制度可以有效维护和解决项目资金管理中存在的不利问题，保证资金的专款专用和项目的有效实施。此外，为了保证每笔资金依法发放、落实财务管理责任，必须从预算编制到实施落实，从绩效考核到预算执行中采取有效措施，细化相关岗位职责，推行多层次管理，以便有效完成项目资金管理工作。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　生态环境监测站能力建设经费，目标值大于等于12万元，实际完成12万元，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　为更好的完成上级部门工作要求，目标值大于等于100%，实际完成95%，分值10，得分9.5。

　　3、时效指标

　　按规定时间完成，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　生态环境监测站能力建设经费，目标值大于等于12万元，实际完成12万元，分值10，得分10。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　为更好的完成上级部门工作要求，目标值大于等于100%，实际完成95%，分值5，得分4.75。

　　6、社会效益

　　为更好的完成上级部门工作要求，目标值大于等于100%，实际完成95%，分值5，得分4.75。

　　7、生态效益

　　为更好的完成上级部门工作要求，目标值大于等于100%，实际完成95%，分值10，得分9.5。

　　8、可持续影响

　　为更好的完成上级部门工作要求，目标值大于等于100%，实际完成95%，分值10，得分9.5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　群众满意度，目标值大于等于100%，实际完成95%，分值10，得分9.5。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分97.5分，等级为A。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。无。

　　（二）资金管理使用存在问题无。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　坚持科学发展观为指导，认真贯彻落实上级相关文件精神，加强生态环境保护工作、环境宣传教育工作、顺利有序开展，全面促进各项生态环境保护工作健康顺利的开展。通过宣传教育，提高全民生态环境保护意识。通过采取多种形式，广泛宣传生态环境保护工作对推进生态精神文明建设和促进经济建设的作用和意义，动员全体干部职工积极支持和参与，通过生态环境保护工作，提升单位文明与和谐。

　　（二）措施及办法。无。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、  其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：娜仁其木格          联系电话：0479-3220209 

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。

 锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗生态环境监测站决算2023公开表