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　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2.承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

　　3.承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6.强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：西乌珠穆沁旗生态环境监测站（二级单位）。   

序号	单位名称	单位性质
1	西乌珠穆沁旗生态环境监测站	事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　2023年，按照《全盟生态环境系统2023年重点工作任务清单》文件要求，我站在盟生态环境局及分局的领导和支持下，有序的完成了各项工作任务，现将本年度工作完成情况总结如下：

• 提高队伍综合素质，创立学习型监测队伍

　　我站始终把不断强化学习，全面提高人员素质，建设一支学习能力强、创新能力强、执行能力强的队伍作为长远目标。一是加强业务学习。结合《2023年监测站学习计划》，坚持每周四采取视频课件和实操演示的方式分组进行，侧重于《环境监测人员持证上岗学习手册》、监测标准和方法及各重点行业《环境监测技术规范》等相关法律法规，以便及时掌握新技术、新方法。同时，不定期根据当月学习内容对全站人员的学习情况进行抽查。二是加强业务培训。盟生态环境监测与辐射安全监管科邀请质监认证和生态环境监测实验室体系管理专家组成指导组对工作，对我站在标准变更、方法验证、原始记录、监测报告、实验布局中遇到的疑难问题给予帮扶指导；邀请新增土壤仪器设备厂家工程师有序完成设备调试并对相关化验员进行了使用培训；根据人员持证上岗相关规定对化验员开展操作演示、理论测试、样品分析、加标回收、现场采样及测定等相关培训，有效完成了化验员自认定工作。

• 人员持证上岗及实验室资质认定工作开展情况

　　（一）积极完成“双认证”前准备工作

　　年初，我站根据实际工作需要，召开专题会议，调整确定各监测岗位负责人，明确岗位职责，并对实验项目进行了分解和人员分工，结合计划认证项目，实验用房分别设立了土壤研磨室、大气物理室、常规实验室、原子荧光室、有机前处理室、无机前处理室、离子色谱室、气相色谱/质谱室、原子吸收/ICP-MS室等22个实验室；办公用房设有会议室、综合技术室、数据处理室、档案室等4个科室。结合各自工作职责，积极筹备实验室资质认定和监测人员持证上岗“双认证”工作，逐项完成仪器设备检定、试剂耗材补充、人员培训、方法验证、体系文件编制等充足的准备工作

　　（二）顺利通过化验员持证上岗考核。              

　　我站通过积极筹备，于10月7日向内蒙古自治区环境监测总站提交持证上岗考核申请，于10月24日-25 日，由内蒙古自治区生态环境监测总站组织考核专家组，对我站15名化验员分别进行理论知识、标样测试、实样测试、现场操作演示的考核内容，经考核全部取得持证上岗合格证。

　　（三）圆满完成实验室资质认定。

　　持证上岗考核完成后，我站于11月2日向自治区市场监督管理局提交资质认定考核申请，于11月25日-26日，由内蒙古自治区市场监督管理局资质认定评审4位专家和西乌旗市场监督管理局1位观察员组成专家组，对我站采取看、问、查、考、评的方式开展检验检测机构资质认定现场评审。考核结果均符合要求，具备水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声四大类共69个参数的检验检测的能力，现场评审予以通过。目前正在按照评审组提出的整改意见在规定的时限内积极完成整改。

　　其他工作开展情况

　　1、为保证监测仪器设备量值传递的准确可靠，按照《计量法》及质量体系文件的有关要求，我站根据仪器设备周期检定/校准计划，采用“请进来”和“送出去”两种方式，对实验室仪器设备分别进行检定/校准、期间核查等工作。截至目前共检定/校准了50余台套，均符合实验要求。

　　2、按照《锡林郭勒盟生态环境局关于开展2023年生态环境工程系列职称申报工作的通知》及《锡林郭勒盟生态环境局关于开展所属事业单位专业技术岗位聘任工作的通知》文件要求，在我站岗位结构比例内，结合已聘、待聘人员情况，完成技术人员职称申报及聘任工作。2023年申报中级职称人员1人，聘任人员2人。

　　3、按照《锡林郭勒盟生态环境局关于开展2023年全盟排污单位自行监测监督检查及帮扶的通知》文件要求，我站共完成7家排污单位的自行监测监督及帮扶指导，进一步规范了企业自行监测工作，提高自行监测数据质量，预防监测数据弄虚作假行为。

　　4、为确保空气自动站运行平稳、数据平台准确有效，进一步加强了空气自动站基础保障工作，按照《锡林郭勒盟生态环境局关于开展环境自动监测数据质量整改工作的通知》要求，我局已全部完成“锡林郭勒盟环境自动站基础保障情况检查问题清单”内提出的站房周围树木过高影响采样；站房外部线路布设不合理，对站房用电有安全隐患；站房UPS故障，不能正常使用等3项整改问题。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度收入、支出决算总计 221.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 41.65万元，增长23.19%，变动原因：本年度业务量增加导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 62.27万元，增长 39.17%。其中：

　　（一）收入决算总计 221.26万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 209.19万元。与上年决算相比，增加 64.59万元，增长 44.67%，变动原因：本年度业务量增加导致。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 12.07万元。与上年决算相比，减少2.31万元，减少16.08%，变动原因：本年度完成上年延续的项目导致

　　（二）支出决算总计 221.26万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 221.26万元。与上年决算相比，增加 74.35万元，增长 50.60%，变动原因：本年度业务量增加导致。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加减少12.07万元，减100.00%，变动原因：本年度结转导致。

　　二、收入决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度本年收入决算合计 209.19万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 187.69万元，占 89.72%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 21.50万元，占 10.28%。

　

　

　　图1.收入决算图（以饼图列示）

　　三、支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度本年支出决算合计 221.26万元，其中：

　　本年基本支出 155.40万元，占 70.23%；

　　本年项目支出 65.86万元，占 29.77%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图（以饼图列示）

• 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 187.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 68.08万元，增长 56.92%，变动原因：本年度调资导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 83.14万元，增长 79.52%，变动原因：本年度项目增加导致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 187.69万元。与年初预算 119.61万元相比，完成年初预算的 156.92%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　（一）节能环节支出 (类)

　　节能环节支出类决算数为185.59万元，与年初预算相比增加27.96万元。其中：

　　1．污染减排 (款) 生态环境与监测 (项) 。年初预算157.63万元，决算支出185.59万元，完成年初预算的117.73%。 决算数与年初预算数差异的原因是：本年度业务量增加导致。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 9.50万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：决算数与年初预算数无差异。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 4.21万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 9.89万元，与年初预算相比增加（减少） 1.62万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.27万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调整导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 133.85万元，其中：

　　人员经费 128.59万元。主要包括：基本工资23.45万元、津贴补贴36.58万元、奖金5.22万元、社会保障缴费9.50万元、  其他社会保障缴费0.39万元、绩效工资28.42万元、其他工资福利支出12.55万元、医疗费4.21万元、住房公积金8.27万元。

　　（二）公用经费 5.26万元。主要包括：办公费1.75万元、工会经费1.38万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0.80万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 53.84万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。

　　（二）商品和服务支出 53.84万元。主要包括：维修（护）费25.00万元、专用材料费12.07万元、委托业务费14.76万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.80万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比无变化。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

　　（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度机构运行经费支出决算 5.26万元。比上年决算相比，增加 0.14万元，增长 2.78%，变动原因：本年度业务量增加导致

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度政府采购支出总额 0.80万元，其中：政府采购货物支出 0.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金84.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目   0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

　　组织对“生态环境监测站资质认证经费”、“西乌生态环境监测站运行经费”、“监测站运行项目”等  3  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出84.88万元，政府性基金支出0.00万元。......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“生态环境监测站资质认证经费”、“西乌生态环境监测站运行经费”、“监测站运行项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目实施有效保障我站日常工作的正常开展,完成监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作,配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.“生态环境监测站资质认证经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.3分。全年预算数为67.00万元，执行数为34.47万元，完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况：为生态环境管理及执法提供数据支撑。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		生态环境监测站资质认证经费
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		西乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	67	67.00		34.47		10	51.45		5.15
		其中：财政拨款	67	67.00		34.47		——	51.45		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		仪器设备维修维护22万元，药品采购14万元，仪器设备检定/校准（每年）20万元，资质复审（2023年到期）5.5万元，持证上岗2023年到期5.5万元					年初预算安排67万元、已支付34.47万元，剩余资金结转2024年支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护	正向	等于	50	40	次	3	2.4	剩余资金结转2024年支付
			药品采购	正向	等于	200	150	瓶	3	2.25	剩余资金结转2024年支付
			仪器设备检定校准每年	正向	等于	2	1	次	3	1.5
			资质复审检测项目	正向	等于	75	75	项	3	3
			持证上岗人数	正向	等于	9	9	人	3	3
		质量指标	仪器设备检定合格率	正向	等于	100	100	%	3.5	3.5
			药品抽检合格率	正向	等于	95	95	%	3.5	3.5
			仪器检定合格率	正向	等于	100	100	%	3.5	3.5
			复审项目完成率	正向	大于等于	95	95	%	4.5	4.5
		时效指标	开始时间	定性		202301	202301		5	5
			结束时间	定性		202312	202312		5	5
		成本指标	仪器设备维修维护费	正向	等于	22	10	万元	2	0.91	剩余资金结转2024年支付
			药品采购	正向	等于	14	3.47	万元	2	0.5	剩余资金结转2024年支付
			仪器设备鉴定校准费	正向	等于	20	10	万元	2	1
			资质复审	正向	等于	5.5	5.5	万元	2	2
			持证上岗	正向	等于	5.5	5.5	万元	2	2
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	定性		有效改善	有效改善		7.5	7.5
		社会效益	以科学监测数据为环境管理提供依据	反向	小于	95	95	%	7.5	7.5
		生态效益	改善生态环境	反向	小于等于	95	95	%	7.5	7.5
		可持续影响	为完成各项监测任务提供保障	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	居民对环境满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	88.71

　　2 .“西乌生态环境监测站运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为生态环境管理及执法提供数据支撑。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		西乌生态环境监测站运行经费
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		西乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）				得分
		年度资金总额	0.00	5.88		5.88		10	100.00				10
		其中：财政拨款	0.00	5.88		5.88		——	100				——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0				——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0				——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		监测日常运行维护，实验室监测仪器检定，环境监测业务培训，提升技术人员业务能力的相关培训					本年预算安排5.88万元，实际支出5.88元，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室化学试剂	正向	小于等于	286	286	种	3		3
			购实验室玻璃器皿	正向	小于等于	316	316	个	3		3
			实验室仪器检定费	正向	小于等于	40	40	台	3		3
			实验室仪器维护维修费	正向	小于等于	6	6	次	3		3
		质量指标	实验室化学试剂	正向	小于等于	100	90	%	3		2.7
			购实验室玻璃器皿	正向	小于等于	100	95	%	3		2.85
			实验室仪器检定费	正向	小于等于	100	95	%	3		2.85
			实验室仪器维护维修费	正向	小于等于	100	100	%	3		3
		时效指标	实验室化学试剂	正向	小于等于	12	12	月	3		3
			购实验室玻璃器皿	正向	小于等于	12	12	月	3		3
			实验室仪器检定费	正向	小于等于	12	12	月	3		3
			实验室仪器维护维修费	正向	小于等于	12	12	月	3		3
		成本指标	实验室化学试剂	正向	小于等于	1.6	1.6	万元	3		3
			购实验室玻璃器皿	正向	小于等于	1.2	1.2	万元	3		3
			实验室仪器检定费	正向	小于等于	4.2	4.2	万元	4		4
			实验室仪器维护维修费	正向	小于等于	3	3	万元	4		4
	效益指标	经济效益	改善生态环境	定性		100	100		10		10
		社会效益	以科学监测数据为环境管理提供依据	定性		100	100		10		10
		可持续影响	为完成各项监测任务提供保障	定性		100	100		10		10
	满意度指标	服务对象满意度	居民对环境满意度	定性		100	100		10		10
总分										100		99.4

　　3.“监测站运行项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分。全年预算数为12万元，执行数为11.72万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：为有效保障西乌旗生态环境监测工作，确保污染防治攻坚战得到有效落实，该项目通过购置大气监测相关仪器设备，完善大气监测能力建设，提高大气污染防治能力，针对性改善大气环境质量，降低大气环境风险隐患，为生态环境管理部门提供数据支撑，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		监测站运行项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		西乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.00	12.00		11.72		10	97.67		9.77
		其中：财政拨款	12.00	12.00		11.72		——	97.67		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		需经费48万元，其中：办公费2万，购试剂10万（实验室购化学试剂286个）实验室仪器鉴定8万（40台次），差旅费10万（出差，培训20人次），废液处理费6万（300千克）。委托业务费10万（药品库安全评价、应急预案编制，应急物资），仪器维修2万					年初预算安排12万多元。已完成支付11.72万元，2800元支付账号错误，退回后，系统关闭无法支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购药品耗材	正向	等于	50	50	次	7.5	7.5
			仪器维修维护	正向	等于	10	9	次	7.5	6.75	2800元支付账号错误，退回后，系统关闭无法支付
		质量指标	专用材料使用率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			仪器维修维护完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	专用材料使用时间	正向	等于	12	12	月	5	5
			维修维护时间	正向	等于	12	12	月	5	5
		成本指标	专用材料费	正向	等于	10	10	万元	5	5
			仪器维修（护）费	正向	等于	2	1.72	万元	5	4.3	2800元支付账号错误，退回后，系统关闭无法支付
	效益指标	经济效益	办公经费节省率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		社会效益	监测准确率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		生态效益	生态环境改善度	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		可持续影响	保障监测工作正常运	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	98.32

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以资质认证经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.71分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2023年生态环境监测站资质认证经费

　　项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　仪器设备维修维护22万元，药品采购14万元，仪器设备检定/校准（每年）20万元，资质复审（2023年到期）5.5万元，证上岗2023年到期5.5万元

• 绩效目标设定及指标完成情况。
• 预期目标：仪器设备维修维护22万元，药品采购14万元，仪器设备检定/校准（每年）20万元，资质复审（2023年到期）5.5万元，持证上岗2023年到期5.5万元
• 绩效目标实际完成情况：年初预算安排67万元、已支付34.47万元，剩余资金结转2024年支付

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。项目支出绩效管理是近年来财政部越来越重视的方向，财政部颁布《项目支出绩效管理办法》，进一步落实了项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数67.00万元，其中：财政拨款67.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数34.47万元，其中：财政拨款34.47万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。项目支出绩效管理是近年来财政部越来越重视的方向，财政部颁布《项目支出绩效管理办法》，进一步落实了项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据，年初预算安排67万元、已支付34.47万元，剩余资金结转2024年支付

• 项目资金管理情况。

　　为提高内蒙古自治区锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙志军           联系电话：0479-3523301- 

　　第五部分 部门（单位）决算表