2023年度正蓝旗生态环境监测站公开文档

　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　（2）承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　（3）配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　（4）完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括：本单位无二级单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：正蓝旗生态环境监测站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	正蓝旗生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　一、持续符合检验检测机构资质认定条件和要求的情况

　　一是为加强环境监测能力建设，保障监测工作持续开展，向自治区生态环境监测总站申请持证上岗考核，并6月16日顺利通过考核，站内13名技术人员取得持证上岗考核证书；二是10月23-24日正蓝旗生态环境监测站通过了计量认证复评审工作，于11月20日取得“检验检测机构资质认定证书”，资质认定1个类别4个产品39个参数45个检验检测方法的检验检测能力。三是已初步完成了上都镇声环境质量点位布设工作，并形成技术报告，现已上报至自治区生态环境厅。

　　二、遵守检验检测机构从业规范的情况

　　一是开展一年一度的“正蓝旗生态环境监测站内部审核”管理工作，分别从技术组和质量组进行全面审核，此次审核站内质量体系及技术检验运行情况良好。二是完成了站内仪器设备检定工作，共检定仪器设备86台（套）。三是完成了2023年度国家重点生态功能区县域考核监测及数据审核汇总上报工作。五是完成正蓝旗环境空气质量监数据审核汇总上报工作。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度收入、支出决算总计 129.52万元。与年初预算相比，收、支总计各减少58.15万元，减少30.98%，变动原因： 2022年财政拨付了生态功能区考核评价监测工作经费24.00万元和滦河流域闪电河正蓝旗段地表水委托检测费11.6万元,导致与年初预算相比，收、支总计有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加16.71万元，增长 14.82%。其中：

　　（一）收入决算总计 129.52万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 129.52万元。与上年决算相比，增加 16.71万元，增长 14.82%，变动原因：2023年财政拨付锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目27.51万元，导致与上年决算相比增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 129.52万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 129.52万元。与上年决算相比，增加 16.71万元，增长 14.82%，变动原因：2023年财政拨付锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目27.51万元，导致与上年决算相比增加。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.00万元，减少 16.55%，变动原因：2023年全年利息收入比上年减少。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度本年收入决算合计 129.52万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 129.52万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　图1.收入决算图

　　

　　三、支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度本年支出决算合计 129.52万元，其中：

　　本年基本支出 81.61万元，占 63.01%；

　　本年项目支出 47.91万元，占 36.99%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 129.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 31.85万元，增长 32.61%，变动原因：一是2023年财政拨付锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目27.51万元；二是2023年9月份追加了2023年度其他工资及在职人员住房补贴等原因导致与年初预算相比增加；与上年决算相比，收、支总计各增加16.71万元，增长 14.82%，变动原因：一是2023年财政拨付锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目27.51万元；二是2023年9月份追加了2023年度其他工资及在职人员住房补贴等原因导致与上年决算相比增加；

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 129.52万元。与年初预算 97.67万元相比，完成年初预算的 132.61%。其中：

　　（一）节能环节支出 (类)

　　节能环节支出类决算数为 113.54 万元，与年初预算相比减少 57.09 万元。其中：

　　1.污染减排 (款) 生态环境与监测 (项) 。年初预算170.63万元 ，决算支出 113.54万元 完成年初预算的67%。 决算数与年初预算数的差异原因：2023年年初预算中90万元的其他收入，导致决算数与年初预算数有差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 6.66万元，与年初预算相比减少0.75万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.41万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资差异导致。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 2.73万元，与年初预算相比增加减少 0.55万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.28万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资差异导致。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 6.60万元，与年初预算相比增加 0.24万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.35万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资差异导致。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，2023年9月份开始发放了新职工住房补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 81.61万元，其中：

　　（一）人员经费 77.70万元。主要包括：基本工资19.69万元、津贴补贴8.3万元、奖金4.08万元、绩效工资18.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.66万元、职工基本医疗保险缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金5.92万元、其他工资福利支出11.2万元等。

　　（二）公用经费 3.91万元。主要包括：办公费0.8万元、邮电费0.2万元、差旅费0.43万元、工会经费1.06万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费0.7万元等。

　　

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 47.91万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。

　　（二）商品和服务支出 45.06万元。主要包括：办公费0.96万元、印刷费0.4万元、差旅费3.49万元、维修（护）费1.74万元、培训费1.6万元、专用材料费8.00万元、劳务费11.95万元、委托业务费16.88万元、公务用车运行维护费0.03万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.70万元，支出决算 0.73万元，完成预算的 42.99%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.70万元，支出决算 0.73万元，完成预算的 42.99%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：主要原因为上级部门的安排无偿调拨给乌拉盖监测站1辆车，因此公务用车运行维护费减少。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.73万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.73万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.73万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.87万元，减少54.33%，变动原因：主要原因为上级部门的安排无偿调拨给乌拉盖监测站1辆车，因此公务用车运行维护费减少。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度机构运行经费支出决算 3.91万元。比上年决算相比，减少 0.61万元，减少 13.53%，变动原因：主要原因为上级部门的安排无偿调拨给乌拉盖监测站1辆车，因此机构运行经费减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度政府采购支出总额 0.70万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.14万元，占政府采购支出总额的20.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.14万元，占政府采购支出总额的20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　正蓝旗生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金47.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

　　组织对“环境监测运行经费项目”、“2022年滦河流域闪电河正蓝旗段地表水监测项目”、“2023年生态环境监测资质认证项目”等3  个项目开展了单位评价，从评价情况看，1、“环境监测运行经费项目”的实施有效保障了我站对开展监测业务及日常办公业务的技术服务，保障年度监测站实验室运维、环境空气质量监测系统运行保障及污染源监测、环境质量监测提供了技术力量，为日常办公提供人力资源保障。2、“2022年滦河流域闪电河正蓝旗段地表水监测项目”的实施有效保障了我站重点流域闪电河正蓝旗段重点河段6个监测点位的监测任务，检测项目24项，共出具检测报告29份，9-12月因河流断流未能开展水质检测。3、“2023年生态环境监测资质认证项目”的实施有效保障了我站年内共检定校准仪器设备86台；监测人员顺利通过持证上岗考核并取得上岗证；2023年11月20日通过计量认证复评审并取得检验检测机构资质认定证书，顺利通过了1个类别4个产品39个参数45个检验检测方法的检验检测能力，涉及一般公共预算支出47.91万元，政府性基金支出0万元。其中，对“环境监测运行经费项目”、“2022年滦河流域闪电河正蓝旗段地表水监测项目”、“2023年生态环境监测资质认证项目”等项目分别委托相关第三方机构未开展绩效评价。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　正蓝旗生态环境监测站 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.环境监测运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成负责环境污染防治的监督管理，负责核与辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，负责应对气候变化工作等工作。2.已完成生态环境监测监管30次，专项检查20次。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		环境监测运行
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		正蓝旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.00	12.00		12.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	12.00	12.00		12.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		负责环境污染防治的监督管理，负责核与辐射安全的监督 管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，负责应对气候变化工作。					2023年度对开展监测业务及日常办公业务的技术服务，保障年度监测站实验室运维、环境空气质量监测系统运行保障及污染源监测、环境质量监测提供了技术力量，为日常办公提供人力资源保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境监测监管次数	正向	大于等于	30	30	次	8	8
			专项检查次数	正向	大于等于	20	20	次	7	7
		质量指标	专项检查达标率	正向	大于	100	98	%	7	6.86
			污染普查覆盖率	正向	大于	100	98	%	7	6.86
		时效指标	废物产生源专项检查及时性	定性		及时	及时		7	7
			核与辐射安全监管及时性	定性		及时	及时		7	7
		成本指标	各项支出成本控制标准	正向	大于等于	12	12	万元	7	7
	效益指标	经济效益	减少环境管理成本	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		社会效益	空气质量检测准确率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			保障水源水质安全性	正向	大于等于	90	90	%	4	4
		生态效益	水大气土壤污染排放同期减少	正向	大于等于	95	95	%	4	4
			二氧化碳排放强度下降率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
		可持续影响	提高公众环保意识参与环境保护	定性		持续	持续		4	4
			有利于废物产生源及土壤监管能力的提升	定性		持续	持续		4	4
	满意度指标	服务对象满意度	全社会满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			收益群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	99.72
							(盖章)
							主管部门:		锡林郭勒盟生态环境局（部门）
							年    月    日

　　2.2022年滦河流域闪电河正蓝旗段地表水监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成了2023年3月-12月滦河流域闪电河正蓝旗段地表水监测。2.地表水监测5个月，地表水监测点5位。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		滦河流域闪电河正蓝旗段地表水委托检测
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		正蓝旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.4	8.4		8.4		10	100		10
		其中：财政拨款	8.4	8.4		8.4		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2023年1月-12月滦河流域闪电河正蓝旗段地表水监测。					完成3-8月重点流域闪电河正蓝旗段重点河段6个监测点位的监测任务，检测项目24项，共出具检测报告29份。9-12月因河流断流未能开展水质检测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	地表水监测月数	正向	大于等于	10	10	月	5	5
			地表水监测点位	正向	大于等于	5	5	位	10	10
		质量指标	环境质量持续改善	正向	大于等于	10	10	次	10	10
			提供水环境质量数据	正向	大于等于	24	24	项	5	5
		时效指标	地表水监测月数	正向	大于等于	10	10	月	5	5
			每月地表水监测次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		成本指标	委托业务费	正向	大于等于	8.4	8.4	万元	5	5
			检测技术报告数量	正向	大于等于	50	50	个	5	5
	效益指标	经济效益	提高生态环境	正向	大于等于	98	98	%	10	10
		社会效益	开展河道清淤疏浚实现断面水质达标	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		生态效益	从源头上控制有机污染物入河	正向	大于等于	98	98	%	10	10
		可持续影响	提高水生态环境	正向	大于等于	98	98	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	100
							(盖章)
							主管部门:		锡林郭勒盟生态环境局（部门）
							年    月    日

　　3.  2023年生态环境监测资质认证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.55分。全年预算数为35万元，执行数为27.51万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：1.已完成监测站资质认证，确保环境监测数据的完整性和有效性，提升环境监测工作全面了解区域环境的现状等工作。2.监测站持证上岗项目46项，监测站持证人员5人以上项目绩效目标完成100%。发现的主要问题及原因：项目资金未在当年使用完毕，2023年根据项目实施进度拨付资金，致使资金有结余。下一步改进措施：2024年将按照相关制度要求切实发挥资金效益，确保专款专用继续使用完毕。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		锡林郭勒盟旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		正蓝旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	35.00		27.51		10	78.60		7.86
		其中：财政拨款	0.00	35.00		27.51		——	78.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，确保环境监测数据的完整性和有效性，提升环境监测工作全面了解区域环境的现状。					2023年正蓝旗生态环境监测站共检定校准仪器设备86台；监测人员顺利通过持证上岗考核并取得上岗证；2023年11月20日通过计量认证复评审并取得检验检测机构资质认定证书，顺利通过了1个类别4个产品39个参数45个检验检测方法的检验检测能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测站持证上岗项目数量	正向	等于	46	46	项	8	8
			监测站持证人员数量	正向	等于	5	5	人	7	7
		质量指标	仪器设备检定和维修维护完成率	正向	大于等于	98	98	%	8	8
			资质认证持证上岗完成率	正向	大于等于	98	98	%	7	7
		时效指标	完成仪器设备检定时限	定性		2023年11月底完成	2023年11月底前完成		5	5
			完成资质认证时限	定性		2023年9月底完成	2023年9月底前完成		5	5
		成本指标	仪器设备维修维护经费	正向	等于	10	8	万元	2	1.6	因资金使用已满足当年运转需求，剩余资金结转2024年继续使用完毕
			药品采购经费	正向	等于	7	7	万元	2	2
			资质复审经费	正向	等于	3	3	万元	2	2
			仪器设备检定校准经费	正向	等于	12	6.5105	万元	2	1.09	因资金使用已满足当年运转需求，剩余资金结转2024年继续使用完毕
			持证上岗经费	正向	等于	3	3	万元	2	2
	效益指标	经济效益	为更好的生态环境管理提供科学依据	正向	大于等于	98	98	%	8	8
		社会效益	完成各项环境监测任务	正向	大于等于	98	98	%	7	7
		生态效益	提升环境质量改善成效	定性		长期	长期		8	8
		可持续影响	提升县域环境质量	定性		长期	长期		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	99	99	%	10	10
总分									100	96.55
							(盖章)
							主管部门:		锡林郭勒盟生态环境局（部门）
							年    月    日

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以环境监测运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.72分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　项目绩效自评报告

　　（2023年度）

　　项目名称：环境监测运行

　　主管部门：锡林郭勒盟生态环境局（部门）

　　2023年  12 月  31 日

　　（盖章）

　　2023年环境监测运行项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　按照西部地区三级站标准计算，及结合我旗环境保护工作实际情况，监测站承担区域例行监测和执法监测等任务，需经费12万元。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：负责环境污染防治的监督管理，负责核与辐射安全的监督 管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，负责应对气候变化工作。

　　绩效目标实际完成情况：2023年度对开展监测业务及日常办公业务的技术服务，保障年度监测站实验室运维、环境空气质量监测系统运行保障及污染源监测、环境质量监测提供了技术力量，为日常办公提供人力资源保障。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我站通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况 、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进我站预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

• 项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　项目共设置 16个绩效指标，其中数量指标2个;质量指标2个;时效指标2个;成本指标1个;经济效益指标1个;社会效益指标2个;生态效益指标2个;可持续影响指标 2个;服务对象满意度指标2个。具体情况如下:数量指标；生态环境监测监管次数，年度指标值完成大于等于30次、专项检查次数，年度指标值完成大于等于20次;质量指标:专项检查达标率大于等于98%，污染普查覆盖率大于等于98%;时效指标:废物产生源专项检查及时性及时，核与辐射安全监管及时性及时;成本指标:各项支出成本控制标准12万元；效益指标其中经济效益:减少环境管理成本率95%;社会效益:空气质量检测准确率95%、保障水源水质安全性大于等于90%；生态效益:水大气土壤污染排放同期减少率大于等于95%，二氧化碳排放强度下降率大于等于95%；可持续影响:提高公众环保意识参与环境保护持续、有利于废物产生源及土壤监管能力的提升持续；满意度指标其中服务对象满意度:全社会满意率90%，收益群众满意度90%。

• 项目资金管理情况。

　　为切实做好我分局财政项目专项资金绩效管理监控工作,我分局成立了绩效管理监控领导小组。组长由乌云局长担任；副组长由格日勒其木格副局长担任；成员由办公室主任呼格吉勒、环境监察大队队长陈学杰、环境监测站站长孙秀君、环评股股长井鑫琦、大气股股长通嘎拉嘎、监测站副站长布特奇、土壤股股长佈仁、固废中心主任温都苏、出纳乌日力格等人。领导小组职责分工:由组长统筹部署各项工作任务，审议财政专项资金项目绩效工作的重要成果，协调绩效管理、监控的重大问题:副组长负责具体落实领导的工作部署和要求;小组成员负责提供本单位绩效管理指标和绩效监控工作与财政局绩效管理负责人员的日常衔接和协调工作及领导交办的其他工作。相关股室负责人现场实施，专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)生态环境监测监管次数，目标值大于等于30次，实际完成30次，分值8，得分8。

　　2)专项检查次数，目标值大于等于20次，实际完成20次，分值7，得分7。

　　2、质量指标

　　3)专项检查达标率，目标值大于100%，实际完成98%，分值7，得分6.86。

　　4)污染普查覆盖率，目标值大于100%，实际完成98%，分值7，得分6.86。

　　3、时效指标

　　5)废物产生源专项检查及时性，目标值及时，实际完成及时，分值7，得分7。

　　6)核与辐射安全监管及时性，目标值及时，实际完成及时，分值7，得分7。

　　4、成本指标

　　7)各项支出成本控制标准，目标值大于等于12万元，实际完成12万元，分值7，得分7。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　8)减少环境管理成本，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

　　6、社会效益

　　9)空气质量检测准确率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

　　10)保障水源水质安全性，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

　　7、生态效益

　　11)水大气土壤污染排放同期减少，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

　　12)二氧化碳排放强度下降率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

　　8、可持续影响

　　13)提高公众环保意识参与环境保护，目标值持续，实际完成持续，分值4，得分4。

　　14)有利于废物产生源及土壤监管能力的提升，目标值持续，实际完成持续，分值4，得分4。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　15)全社会满意率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　16)收益群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.72分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。无
• 资金管理使用存在问题。无

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下一年度的指标体系，从数量，质量，时效等方面进行全方位考量，结合项目对实际为完成指标进行调整和新增；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；三是加强项目绩效评价的工作总结与探讨,在今后的评价中不断不改进和完善指标体系。健全专项资金管理制度。确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位,做到专款专用,对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

　　（二）措施及办法。

　　将按照相关制度要求切实发挥资金效益，确保专款专用。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌日力格           联系电话：0479-4239635 

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。1

 锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗生态环境监测站决算2023公开表