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　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门主要工作完成情况

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　1.主要职能。

　　（1）贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的法律法规和政策。会同有关部门拟订全盟生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全盟重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　（2）负责全盟重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全盟对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全盟重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（3）负责监督管理减排目标的落实。组织制定全盟各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出全盟实施总量控制的污染物控制指标,监督检查旗县市（区）污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

　　（4）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（5）负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,承担全盟生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全盟循环经济和生态环保产业发展。

　　（6）负责环境污染防治的监督管理。制定全盟大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全盟饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

　　（7）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全盟生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全盟各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全盟野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

　　（8）负责核与辐射安全的监督管理。拟订全盟有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　（9）负责生态环境准入的监督管理。对全盟涉及生态环境的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全盟生态环境准入清单。

　　（10）负责生态环境监测工作。制定全盟生态环境监测制度和规范，拟订相关标准并监督实施。组织实施全盟生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协调生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全盟生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　（11）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（12）统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法。组织开展全盟生态环境保护执法检查活动。依法查处重大生态环境违法问题。指导全盟生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　（13）负责全盟生态环境科技工作。开展全盟生态环境科技工作,组织全盟生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与锡林郭勒盟有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

　　（14）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全盟生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（15）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　（16）职能转变。盟生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全盟生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　纳入本部门从决算单位构成看，锡林郭勒盟生态环境局部门决算包括：局本级、直属参公单位、事业单位、各旗县市区分局。

　　局本级及下设独立预算单位共有39家，其中：财政拨款的行政单位14家，参照公务员法管理的事业单位为12家，公益一类事业单位为13家。

　　纳入2023年部门决算编制范围的二级决算单位情况（详见2023年部门决算编制单位情况表）

2023年部门决算编制单位情况表
序号	单位名称	单位基本性质
1	锡林郭勒盟生态环境局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟生态环境监控中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟土壤与固体废物化学品技术中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟生态环境局综合保障中心	公益一类事业单位
6	锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局	财政拨款的行政单位
7	锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局	财政拨款的行政单位
8	锡林郭勒盟生态环境局苏尼特左旗分局	财政拨款的行政单位
9	锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局	财政拨款的行政单位
10	锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局	财政拨款的行政单位
11	锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局	财政拨款的行政单位
12	锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局	财政拨款的行政单位
13	锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局	财政拨款的行政单位
14	锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局	财政拨款的行政单位
15	锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局	财政拨款的行政单位
16	锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局	财政拨款的行政单位
17	锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局	财政拨款的行政单位
18	锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局	财政拨款的行政单位
19	二连浩特市生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
20	阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
21	苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队	公益一类事业单位
22	苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
23	东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
24	西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
25	太仆寺旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
26	镶黄旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
27	正镶白旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
28	正蓝旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
29	多伦县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
30	乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
31	二连浩特市生态环境监测站	公益一类事业单位
32	锡林浩特市生态环境监测站	公益一类事业单位
33	苏尼特右旗生态环境监测站	公益一类事业单位
34	东乌珠穆沁旗生态环境监测站	公益一类事业单位
35	西乌珠穆沁旗生态环境监测站	公益一类事业单位
36	太仆寺旗生态环境监测站	公益一类事业单位
37	正蓝旗生态环境监测站	公益一类事业单位
38	多伦县生态环境监测站	公益一类事业单位
39	乌拉盖管理区生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

　　2023年，锡林郭勒盟生态环境局认真落实盟委、行署和自治区生态环境厅各项工作部署，创新实行“精细化抓管理、清单化抓落实”工作模式，制定印发《全盟生态环境系统2023年度重点工作任务清单》，按月调度掌握推进落实情况。同时，局主要负责人会同各项任务分管负责人、责任单位和监管单位签订责任状，进一步压实责任，推动各项重点工作任务按期高质量完成。

　　（一）污染防治攻坚战果丰硕。一是推进大气污染综合整治。2023年以来，在“减煤、禁燃、治企、控车、抑尘”等方面打好组合拳，通过加强重污染天气应对、臭氧污染协同控制、柴油货车综合整治、稳妥推进清洁取暖项目等多项措施，严格控制大气污染物排放总量，空气质量综合指数连续5年排名全区第一。完成春秋季秸秆焚烧管控工作，全盟未发现露天焚烧秸秆现象；镶黄旗和东乌旗“煤改电”项目建设投入使用；完成既有8家挥发性有机物重点企业泄漏检测与修复及45家加油站、3家油库油气回收系统专项抽查检查；组织开展全盟36家机动车检验机构帮扶指导工作，完成路检路查及入户抽查柴油货车1721辆、摸底调查和编码登记4251台非道路移动机械、完成执法抽测298台；通过排查审核已将全盟641家涉气企业纳入2023年应急减排清单，并上报至生态环境部重污染天气应急管理平台。1-12月，我盟空气质量优良天数比率93.4%，细颗粒物（PM2.5）9微克/立方米，重污染天数比率为0.0%，预计能够完成自治区下达的年度考核目标。审核上报大气污染物减排重点项目4个，经自治区审核认定后，累计减排氮氧化物831.62吨、挥发性有机物107.45吨，超额完成自治区下达我盟的减排任务。

　　二是强化水生态环境综合治理。2023年以来，扎实推进重点流域常态化治理，累计完成河道围封360.1公里，完成固定饮水点18眼水源井建设，完成134.13公里河道清淤疏浚工程，定期开展水质自行监测及河道“清四乱”，已完成本年度阶段性任务。全面推进入河排污口排查整治，制定印发《锡林郭勒盟加强入河排污口排查整治和监督管理实施方案》《锡林郭勒盟生态环境局关于印发入河排污口排查溯源工作方案的通知》，按照“有口皆查、应查尽查”要求，排查完成滦河、闪电河、锡林河、乌拉盖河溯源排污口100个，溯源完成率100%。在排查溯源的基础上，制定印发《锡林郭勒盟重点流域入河排污口“一口一策”整治方案》，对25个存在问题排污口实施分级分类整治，完成整改期限为2023年底的11个排污口整治，整治完成率44%（完成自治区要求的“完成80%排污口溯源和30%整治”年度任务）。加强饮用水水源地规范化建设，完成2个城市级、16个城镇级集中式饮用水水源环境状况调查评估。加强城镇污水处理厂监管，监督污染防治设施及污染物在线监控设施稳定运行，各污水处理厂达标率均达到上级要求的95%以上。1-12月，我盟列入国家地表水考核的4个国考断面平均水质全部达到考核目标要求，无劣Ⅴ类水质，地级城市集中式饮用水水源水质保持稳定，预计能够完成自治区下达的年度考核目标。审核上报水污染物减排重点项目1个，累计减排化学需氧量91.25吨、氨氮9.12吨，预计能够完成自治区下达的减排任务。

　　三是提升土壤环境监管能力。2023年以来，继续抓好固体废物领域问题整改“回头看”，切实巩固专项行动成果，太旗标准化粉煤灰贮存场建成投用，锡林浩特贮存场完成一区30万立方米库容目标，西乌旗贮存场一期工程具备回填条件，7家火电企业粉煤灰分选设备建成投用。加强土壤污染源头管控，全盟28家土壤污染重点监管单位全部完成土壤、地下水自行监测工作。有序推进农村生活污水治理，完成35个行政村生活污水治理任务。制定印发《锡林郭勒盟2023年危险废物规范化环境管理评估工作方案》，督促全盟危险废物产生和经营单位完成危险废物规范化管理自行评估。强化尾矿库环境管理，开展全盟尾矿库新一轮污染隐患排查，督促存在风险隐患问题的10家企业制定整改方案，并全部完成整改。完成全盟尾矿库分类分级，形成了尾矿库分类分级环境监管清单。在全区率先制定印发《锡林郭勒盟新污染物治理工作方案》，并组织各旗县市（区）完成了企业化学物质环境信息统计调查和首批环境风险优先评估化学物质详细调查工作。1-12月，全盟土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地安全利用率控制在自治区要求范围内，全盟无污染耕地，未发生土壤污染事件。

　　（二）生态环境保护督察整改有力有效。中央生态环境保护督察方面，建立并严格落实按月通报调度闭环预警督办工作机制，督促各责任地区、责任部门坚持问题导向，主动对标对表，细化整改措施，压实工作责任，全力推进各项任务落实。同时，组织各旗县市（区）开展全面自查，对整改情况“回头看”，未发现新的问题。截至目前，督察反馈的17项问题已完成12项，其余5项均达到序时进度，所有信访案件均提前全部办结，办结率100%。自治区生态环境保护督察方面，重点督促监管单位及责任地区加快推进第一轮自治区生态环境保护督察剩余未完成的整改任务，明确阶段性工作任务，倒排工期、倒逼进度，确保按时完成整改并销号。截至目前，督察反馈的38项问题已全部完成整改并销号。

　　（三）生态文明建设示范创建成效喜人。认真落实《锡林郭勒盟国家生态文明建设示范盟创建规划（2021-2035）》，在我盟成功创建国家生态文明建设示范区的基础上，进一步优化示范创建机制，督促指导各旗县市（区）因地制宜编制完成了国家生态文明建设示范区创建规划或“绿水青山就是金山银山”实践创新基地实施方案，并积极开展申报工作。2023年，东乌珠穆沁旗、二连浩特市被命名为国家第七批生态文明建设示范区，占全区被命名地的66.67%，乌拉盖管理区、多伦县分别被命名为第一批自治区级生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，占全区被命名地的14.3%。我盟创成国家（自治区）生态文明建设示范区或“两山”实践创新基地总量占全区第一。

　　（四）生态环境执法监管服务水平大幅提升。一是以优化营商环境，保障经济建设健康发展为目的，持续开展生态环境执法水平提升专项行动，加大执法队伍规范化建设，推进生态环境监管执法向“建设规范化、监管执法信息化、责任网格化”转变进程。2023年，办理行政处罚案件31件，罚金288.44万元。其中，有3件环境污染犯罪案件被自治区生态环境厅列入2023年“两打”专项行动典型案例。“双随机、一公开”抽查率、信访举报受理及时率、答复及时率、群众满意度和“双公示”及时率、合规率均达100%。开展滦河流域突发环境事件“两省三地”首次联合演练，切实提升了流域突发水污染事件应急处置能力。在全区首创环境执法在线培训中心和单兵装备配备，进一步提升了执法工作效能。盟生态环境综合行政执法支队以全区执法大练兵活动盟市级先进集体第一名的成绩，进入全国生态环境执法大练兵活动评选。开展“执法服务送到家”活动，对提出申请的10家企业开展入企排查环境隐患问题帮扶指导工作，对100余家企业开展了普法宣传工作。依托智慧环保平台，在全盟范围启用生态环境行政处罚信息化系统，实现办案全过程管理科学、精准、高效化。严格落实生态环境网格化监管制度，建立网格监管工作记录台账和问题整改台账，全程跟踪监督问效。二是以优化工作手段，提高监管质效为抓手，持续开展重点污染源监测监控感知端建设专项行动，按照“动态调整、应纳尽纳”的原则，在全盟范围内确定重点管理排污企业（单位）200家，并督促企业完成感知端监控监测设备安装联网。截至目前，200家企业已全部完成感知端设备安装工作。三是以创新生态环境保护管理体制机制为基石，持续开展生态环境托管服务专项行动。2022年开始，我局在全盟能源、矿山、化工、市政基础设施建设运行等重点领域中环境风险隐患问题突出的行业企业，以及产业聚集度高、行业类别多的园区中开展生态环境托管（环保管家）试点服务，通过引进第三方为企业提供环境保护和污染治理定制服务，有效弥补政府“单打一”、缺人、缺钱、缺技术的短板，实现我盟生态环境保护工作市场化、社会化。2023年在试点工作的基础上，健全完善服务体系建设，重点推进矿山生态修复、固废综合利用、畜禽粪污综合利用、清洁化取暖改造、环境污染治理、城市基础设施运营等领域生态环境托管（环保管家）服务。截至目前，全盟共255家重点企业和3个工业园区成功实施第三方生态环境托管模式。

　　（五）生态环境领域营商环境不断优化。依法依规审批建设项目环评文件，重点对建设项目规划选址“三线一单”符合性、污染防治措施和环境风险防范措施可行性、环评结论正确性等方面进行把关，快速打通项目落地“最先一公里”。进一步优化审批服务，环评报告表、报告书审批时限分别压缩至7个、17个工作日，为符合政策要求的重点建设项目开辟绿色通道，即到即受理、即受理即评估。依法依规核发新建项目排污许可证，严格依据行业技术指南、技术规范和相关标准，有序开展排污许可证核发及质量复核、执行报告规范性复核，确保核发质量。2023年，全盟共批复项目环境影响评价报告书51个、报告表217个，核发新建项目排污许可证32张，完成“双百”任务中2023年全盟核发的147张、前三批盟市交叉互检中160张排污许可证质量复核，完成全盟共84张执行报告规范性复核。

　　（六）生态环境监测与辐射安全监管不断加强。完成2023年资质到期7个旗县生态环境监测三级站复（评）审、旗县级城市声环境质量监测点位布设和大气背景站移动站房及配套监测设备政府采购工作。受理辐射安全许可证办理业务34件，对输变电工程现场踏勘14次，出具辐射审查意见12宗，2023年全盟辐射安全事故零发生。

　　（七）生态环保项目及资金保障能力逐年提高。围绕改善环境质量、提升环保能力建设，有针对性地谋划储备了一批大气、水、土壤、固废、农村环境整治、地下水、应对气候变化等重点项目。2023年共争取上级专项资金11,749.31万元，同比增长6,245.87万元，增长率53.2%，实施各类生态环境保护专项资金项目14个。同时，纳入中央及自治区2023-2025年储备库项目21个，拟争取上级专项资金25,462.8万元。

　　（八）机关精神文明建设不断深入。全面推进机关精神文明建设，将精神文明建设、爱国卫生运动等工作与生态环境保护各项工作紧密结合起来，健全完善各项管理制度，狠抓干部队伍思想道德建设和素质教育，全面落实各项工作，文明创建工作取得了良好的成效。进一步强化档案管理，对硬件设施和软件管理系统进行提标升级，实现电子档案检索查阅规范化、智能化，档案管理服务能力显著增强。2023年，我局先后被评为第十届全盟文明单位、全区爱国卫生70周年先进集体、自治区机关档案工作测评一级单位。

　　（九）生态环保宣传教育开创新局面。严格落实新闻发言人制度，加大信息发布、政策解读力度，围绕第二轮中央生态环境保护督察整改情况、筑牢我国北方重要生态安全屏障、锡林郭勒盟“智慧环保”平台建设运行及污染源企业监测感知端建设召开新闻发布会3次。充分发挥“双微”舆论引导作用，及时发布权威信息，共推送微信550条、发布微博760条。积极发挥新闻媒体宣传引导作用，制作“国际生物多样性日”“全国低碳日”主题宣传片各1部，在中国环境报、央广网等中央主要媒体刊播生态环境方面新闻报道16篇，在内蒙古日报、内蒙古融媒网等自治区媒体刊播生态环境方面新闻报道6篇，在盟直媒体刊播生态环境方面新闻报道30余篇。组织全盟生态环境部门开展“六五环境日”“全国低碳日”等主题宣传活动10次，发放宣传册、宣传品3万余册（件），开展环保设施向公众开放活动12次，线下累计参与500人次，线上参与超10万人次，生态环保宣传教育覆盖面和影响力进一步扩大。

　　二、党的建设全面加强

　　（一）主题教育走深走实。一是加强组织领导。及时召开盟生态环境局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组会议，成立了主题教育领导小组办公室，设立综合组、材料组、整改整治组3个组，并研究制定印发《锡林郭勒盟生态环境局关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《锡林郭勒盟生态环境局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组工作规则》以及主题教育领导小组办公室工作规则，为保证主题教育的顺利开展打下坚实基础。二是加强理论学习。举办四期专题读书班对必读书目进行通读、精读、研读，深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。组织主题教育研讨9次15个主题，7名班子成员均在所在支部及联系点支部完成专题党课讲授。深入基层一线面对面和群众讲授好“六句话的道理和事实”，累计宣讲1场，直接受众80余人次。三是加强调查研究。制定印发《锡林郭勒盟生态环境局2023年调研工作实施方案》，各党组成员均建立了主题教育联系点，并结合分管业务工作实际深入基层、深入群众开展调研8次，确定正、反面案例各1例。召开调研成果交流会1次，并做好成果转化工作，制定印发《盟生态环境局干部任用规范性制度办法》《2023年度重点地区监督帮扶工作方案》等。四是加强检视整改。梳理出检视整改问题共4项，逐项明确整改措施、整改时限和责任科室，制定了《锡林郭勒盟生态环境局主题教育检视问题整改整治清单》。截至目前，4项任务均整改完成并销号。

　　（二）强化思想理论武装。年初制定学习计划，以局党组理论学习中心组学习为示范引领，党组、总支、党支部三级联动，通过“三会一课”、主题党日活动等多种形式，开展全方位、深层次思想理论学习。特别是组织广大党员和非党员环节干部认真学习党的二十大精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，常态化学习习近平总书记对内蒙古和关于生态文明建设等重要讲话重要指示批示精神等。全年召开党组理论学习中心组学习会议12次、集中学习研讨7次、党的建设专题会议2次，开展主题党日活动18次，引导全盟生态环境系统干部职工自觉践行“四个意识”，着力增强“四个自信”，深刻领悟“两个确立”，切实做到“两个维护”。

　　（三）严守意识形态阵地。印发《锡林郭勒盟生态环境局党组2023年意识形态工作实施方案》，把意识形态工作作为党组理论学习中心组必学内容，同时列为党组织生活会、民主生活会和年度述职报告及干部考核的重要内容，进一步压实工作责任，规范工作流程，完善考评激励机制。全面加强政务网站、“双微”公众号等意识形态阵地建设和管理，积极抓好舆情应对和新闻发布工作，不断加强网评员队伍建设，做到专人负责监督和处理舆情信息，专人负责新闻发布工作，牢牢把握了正确新闻舆论导向。

　　（四）铸牢中华民族共同体意识。把铸牢中华民族共同体意识教育作为重要政治任务，依托党组理论中心组学习、学习强国等平台，深入开展习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想以及民族团结进步理论学习，不断增强干部职工政治敏锐性、鉴别力，增进“五个认同”。坚持以创建全国民族团结示范盟为抓手，制定《锡林郭勒盟生态环境局进一步加强宣传思想工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》《创建全国民族团结进步示范盟重点任务台账》，开展民族政策宣传月学习活动1次，开展民族团结进步主题党日活动3次，使中华民族共同体意识真正融入到广大干部职工的思想中。

　　（五）深化党风廉政建设。持续深入落实中央八项规定精神，紧盯重大节日和关键节点，围绕“四风”问题隐形变异的新表现，对干部职工及时进行提醒警示，坚决防止“四风”问题反弹回潮。加强警示教育，组织全盟生态环境系统干部职工认真学习了《‘不做案中人、勿忘来时路’生态环境系统党员干部违纪违法案例警示录》。

　　（六）加强巡视巡察整改。高度重视自治区巡视、盟委巡察工作，严格按照巡视、巡察组工作要求，加强综合协调，做好保障服务，全面配合巡视、巡察组开展工作。加快推进巡视、巡察反馈意见整改落实，及时制定巡察整改实施方案和台账，并建立定期调度、定期报告、定期汇总机制，确保巡视、巡察反馈问题整改一个不落、见底清零。截至目前，自治区巡视组反馈的4项问题已全部完成整改并提供佐证材料，盟委巡察组反馈的常规和专项巡察共计47项问题，已全部销号正在公示。

第二部分  部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 19,231.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 798.77万元，增长 4.33%，变动原因：2023年度本部门在职人员经费和项目经费增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,072.35万元，增长 19.01%。其中：

　　（一）收入决算总计 19,231.31万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 17,953.63万元。与上年决算相比，增加 4,419.03万元，增长32.65%，变动原因：2023年度本部门在职人员经费和项目经费增加。。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.70万元。与上年决算相比，增加0.70万元，变动原因：银行存款利息，需上缴财政。

　　3.年初结转和结余 1,276.99万元。与上年决算相比，减少1,347.39万元，减少51.34%，变动原因：闪电河内蒙古段面源污染的解析项目结转导致差异较大。

　　（二）支出决算总计 19,231.31万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 17,970.55万元。与上年决算相比，增加 3,110.88万元，增长 20.94%，变动原因：2023年度本部门在职人员经费和项目经费增加；2023年度局本级召开创建生态文明示范盟先进地区培训、三线一单及排污许可培训、档案工作培训、生态环境执法监管培训等，严格按相关政策规定进行支出。办公地址搬迁办公用房（华润大厦）租赁费，办公用房租金增加。。

　　2.结余分配 0.11万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少 0.68万元，减少85.63%，变动原因：此项为银行存款利息，需上缴财政。  

　　3.年末结转和结余 1,260.65万元。结转和结余事项：项目结转。与上年决算相比，减少37.86万元，减少 2.92%，变动原因：闪电河内蒙古段面源污染的解析项目结转导致差异较大。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度本年收入决算合计 17,953.63万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 15,461.81万元，占 86.12%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 2,491.82万元，占 13.88%。

　　

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度本年支出决算合计 17,970.55万元，其中：

　　本年基本支出 6,951.89万元，占 38.68%；

　　本年项目支出 11,018.66万元，占 61.32%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计16,654.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,310.43万元，增长 24.81%，变动原因：2023年度本部门在职人员经费和项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,300.38万元，增长 24.72%，变动原因：2023年度本部门在职人员经费和项目经费增加；2023年度局本级召开创建生态文明示范盟先进地区培训、三线一单及排污许可培训、档案工作培训、生态环境执法监管培训等，严格按相关政策规定进行支出。办公地址搬迁办公用房（华润大厦）租赁费，办公用房租金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算15,519.90万元。与年初预算 13,343.69万元相比，完成年初预算的 116.31%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为 2.52万元，与年初预算相比减少0.88万元。其中：

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算3.4万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的74.12%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 519.41万元，与年初预算相比增加 6.59万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.28万元，支出决算25.12万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.03万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算461.02万元，支出决算445.85万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.5万元，支出决算45.18万元，完成年初预算的184.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动以及基数变动。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 205.69万元，与年初预算相比减少18.58万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算134.42万元，支出决算128.49万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.72万元，支出决算65.05万元，完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.13万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的43.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 457.45万元，与年初预算相比增加 5.90万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算427.68万元，支出决算400.71万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算21.87万元，支出决算54.74万元，完成年初预算的250.30%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年度增加。

　　3.住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。  

　　（五）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为14,295.00万元,与年初预算12,100.03万元相比增加2,194.97万元。其中：

　　1.环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）年初预算3,379.41万元，支出决算3,555.91万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年度费用增加。

　　2.环境保护管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算1,606.83万元，支出决算1,963.41万元，完成年初预算的122.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加生态环境管控动态成果更新工作及全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费等项目，本年度费用增加。

　　3.环境保护管理事务支出（款）环境机关服务（项）年初预算104.48万元，支出决算115.77万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年度费用增加。

　　4.环境保护管理事务支出（款）生态环境保护宣传（项）年初预算11.01万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

　　5.环境保护管理事务支出（款）环境保护法规、规划及标准（项）年初预算35.00万元，支出决算34.30万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　6.环境保护管理事务支出（款）生态环境保护行政许可（项）年初预算 6.32万元，与支出决算5.92万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数的差异：以前年度结转，本年度支付完毕。

　　7.环境保护管理事务支出（款）应对气候变化管理事务（项）年初预算99.00万元，与支出决算98.98万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的无差异。

　　8.环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算105.00元，与支出决算93.33万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　9.环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）年初预算1.47万元，与支出决算1.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

　　10.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算6.94元，与支出决算331.10万元，完成年初预算的4,770.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增锡林郭勒盟大气背景站移动站房配套监测设备采购项目。

　　11.污染防治（款）大气（项）年初预算914.15万元，与支出决算855.61万元，完成年初预算的93.60%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　12.污染防治（款）水体（项）年初预算3,458.15万元，与支出决算3,524.99万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增水环境监测网运行补助资金。

　　13.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算187.07万元，与支出决算223.16万元，完成年初预算的119.29%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位土壤与固体废物化学品技术中心本年人员职务变动增资及新进人员经费增加。

　　14.污染防治（款）土壤（项）年初预算0.00万元，与支出决算14.19万元，决算数与年初预算数的差异原因：二级单位土壤与固体废物化学品技术中心本年人员职务变动增资及新进人员经费增加。

　　15.自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算23.96万元，与支出决算411.65万元，完成年初预算的1,718.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加生态文明示范创建经费。

　　16.自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算23.96万元，与支出决算261.65万元，完成年初预算的1,092.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加生态文明示范创建经费。

　　17.自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算175.74万元，与支出决算556.80万元，完成年初预算的316.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加生态文明示范创建经费。

　　18.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算1,695.28万元，与支出决算2,186.22万元，完成年初预算的128.96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年度费用增加。

　　19.污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算278.72万元，与支出决算299.68万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年度费用增加。

　　20.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算11.50万元，与支出决算11.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

　　（6）资源勘探工业信息等支出（类）

　　资源勘探工业信息等支出类决算数为39.84万元，与年初预算51.62万元相比减少11.78万元。其中：

　　1.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算51.62万元，支出决算39.84万元，完成年初预算的77.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未支付完毕，结转下年。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,288.66万元，其中：

　　（一）人员经费 5,286.86万元。主要包括：基本工资1,317.72万元、津贴补贴1,272.72万元、奖金325.16万元、社会保障缴费705.60万元、绩效工资448.84万元、其他工资福利支出770.00万元、退休费28.06万元、生活补助3.24万元、医疗费补助14.75万元、奖励金0.05万元、住房公积金400.71万元。

　　（二）公用经费 1,001.80万元。主要包括：办公费56.88万元、印刷费1.10万元、手续费0.07万元、水费14.80万元、电费46.70万元、邮电费3.00万元、取暖费156.45万元、物业管理费143.11万元、差旅费3.52万元、维修（护）费25.42万元、租赁费72.20万元、培训费0.16万元、公务接待费2.80万元、专用材料费2.66万元、劳务费2.82万元、委托业务费39.94万元、工会经费67.85万元、福利费59.84万元、公务用车运行维护费172.06万元、其他交通费用128.76万元、其他商品和服务支出1.03万元、信息网络及软件购置更新0.64万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9,231.25万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 5,091.54万元。主要包括：办公费277.01万元、印刷费113.12万元、咨询费17.45万元、邮电费11.69万元、差旅费267.93万元、维修（护）费290.36万元、租赁费115.68万元、会议费5.00万元、培训费57.95万元、公务接待费1.00万元、专用材料费306.54万元、被装购置费0.35万元、劳务费447.79万元、委托业务费工会经费2,760.07万元、公务用车运行维护费14.88万元、其他交通费用135.07万元、其他商品和服务支出269.64万元。

　　（三）资本性支出4,139.71万元。主要包括：办公设备购置76.10万元、专用设备购置1,556.48万元、基础设施建设2,427.13万元、大型修缮80.00万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算195.70万元，支出决算 190.74万元，完成预算的 97.47%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 191.56万元，支出决算 186.94万元，完成预算的 97.59%；公务接待费全年预算 4.14万元，支出决算 3.80万元，完成预算的 91.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是本部门按照《预算法》的相关规定，严格执行年初预算批复，控制“三公”经费支出，严禁超预算支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；三是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 190.74万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 186.94万元，占 98.01%；公务接待费支出 3.80万元，占 1.99%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无因公出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 186.94万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我部门未购置公务用车。与上年决算相比，减少 17.96万元，减少 100.00%，变动原因：我部门本年无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 186.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为54 辆。与上年决算相比，增加 9.27万元，增长 5.22%，变动原因：是本部门由于业务量加大，下乡检查工作次数增加。

　　3.公务接待费支出 3.80万元。其中：国内公务接待支出 3.80万元，接待38 批次，320 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 1.09万元，减少 22.32%，变动原因：本部门严格执行《预算法》的相关规定，严格执行年初预算批复，控制“三公”经费支出，严禁超预算支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 1,001.80万元。比上年决算相比，增加 145.95万元，增长 17.05%，变动原因：2023年度本部门在职人员经费和项目经费增加；2023年度局本级召开创建生态文明示范盟先进地区培训、三线一单及排污许可培训、档案工作培训、生态环境执法监管培训等，严格按相关政策规定进行支出。办公地址搬迁办公用房（华润大厦）租赁费，办公用房租金增加。。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度政府采购支出总额 9,252.67万元，其中：政府采购货物支出 1,141.25万元、政府采购工程支出 5,868.76万元、政府采购服务支出 2,242.66万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,841.13万元，占政府采购支出总额的30.71%，其中：授予小微企业合同金额  1,621.67万元，占政府采购支出总额的17.53%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 58辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 12辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 17辆、特种专业技术用车 9辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 19辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目51个，二级项目93个，共涉及资金12437.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟生态环境局（部门） 2023年度在决算中反映141个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共141个项目的绩效自评结果。

　　1.2023年编制锡林郭勒盟畜禽规模养殖污染防治规划工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分99.8分，等级为A。全年预算数为35.00万元，执行数为34.30万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效指标完成情况较好，达到预期的绩效目标，编制完成锡林郭勒盟畜禽规模养殖污染防治规划报告，报告编制覆盖率100%，评审完成时间12个月。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：我单位将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，强化预算的刚性约束，保障资金支付进度，进一步强化预算管理意识。加强专项资金管理,提高资金使用效率,提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保我单位工作成效得到显著提高。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	2023年编制锡林郭勒盟畜禽规模养殖污染防治规划工作
主管部门	锡林郭勒盟生态环境局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟生态环境局
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	35.00	35.00	34.30	10	98.00	9.8
	其中：财政拨款	35.00	35.00	34.30	——	98.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	委托技术单位编制《锡林郭勒盟畜禽规模养殖污染防治规划》工作经费。				完成委托技术单位编制《锡林郭勒盟畜禽规模养殖污染防治规划》工作。
绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	编制完成锡林郭勒盟畜禽规模养殖污染防治规划报告	正向	1	个	10
		用户覆盖盟市级数	正向	1	个	5
	质量指标	规划通过评审率	正向	100	%	10
		报告编制覆盖率	正向	100	%	5
	时效指标	评审完成时间	反向	12	月	5
		报告编制完成时间	反向	12	月	5
	成本指标	委托业务费	反向	33	万元	5	根据最终中标价支出，结余资金交回财政。
		评审劳务费	反向	2	万元	5
	经济效益	推动相关产业发展	正向	90	%	7.5
	社会效益	畜禽养殖状况底数掌握率	正向	90	%	7.5
	生态效益	畜禽养殖污染防治工作提高	正向	90	%	7.5
	可持续影响	持续提高生态环境质量	正向	90	%	7.5
	服务对象满意度	群众满意度	正向	90	%	10
总分						100

　　2.2023年深入打好污染防治攻坚战项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分99.57分，等级为A。全年预算数为130.00万元，执行数为124.38万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效指标完成情况较好，达到预期的绩效目标，项目包含旗县市区数量13个，深入打好污染防治攻坚战工作完成率100%，2023年完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：我单位将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，强化预算的刚性约束，保障资金支付进度，进一步强化预算管理意识。加强专项资金管理,提高资金使用效率,提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保我单位工作成效得到显著提高。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年深入打好污染防治攻坚战
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）			实施单位		锡林郭勒盟生态环境局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	130.00	130.00	124.38		10	95.68		9.57
		其中：财政拨款	130.00	130.00	124.38		——	95.68		——
		上年结转资金	0.00	0	0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0	0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		2023年全面深入打好污染防治攻坚战工作。即1.水污染防治攻坚战 2.大气污染防治攻坚战 3.土污染防治攻坚战 4.危废、固体废物污染防治5.农村环境整治专项整治6.建设项目环境影响评价评估等专项工作。				完成2023年全面深入打好污染防治攻坚战工作。包括1.水污染防治攻坚战2.大气污染防治攻坚战 3.土污染防治攻坚战  4.危废、固体废物污染防治5.农村环境整治专项整治 6.建设项目环境影响评价评估7完成其他履职尽责工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目包含旗县市区数量	正向	13	13	个	7.5	7.5
			相关工作出差次数	正向	8	25	次	7.5	7.5
		质量指标	深入打好污染防治攻坚战工作完成率	正向	95	100	%	7.5	7.5
			宣传工作完成率	正向	90	100	%	7.5	7.5
		时效指标	2023年度污染防治攻坚战任务完成时间	定性	2023年底前	2023年12月31日		5	5
			2023年度宣传工作完成时间	定性	2023年底前	2023年12月31日		5	5
		成本指标	委托业务费	反向	50	44.38	万元	1	1	因工作安排，将在下一年度支出。
			差旅费	反向	39.9	39.9	万元	2	2
			其他交通费	反向	13.39	13.39	万元	1	1
			劳务费	反向	10	10	万元	1	1
			用于办公及宣教工作所需其他商品和服务支出	反向	10.23	10.22	万元	2	2
			邮电费	反向	0.19	0.19	万元	2	2
			办公设备购置	反向	6.29	6.29	万元	1	1
	效益指标	经济效益	有效提升相关产业经济效益	正向	90	90	%	7.5	7.5
		社会效益	有效提升生态环境影响	正向	90	90	%	7.5	7.5
		生态效益	有效提升生态环境质量	正向	90	90	%	7.5	7.5
		可持续影响	本地区污染防治攻坚战成果保持	正向	90	90	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环境质量满意度	正向	90	90	%	10	10
总分								100	99.57

　　3. 污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。全年预算数为110.00万元，执行数为105.02万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定和数据准确。发现的主要问题及原因：有时网络不稳定，监控数据不能稳定上传。下一步改进措施：确保网络稳定，监控数据稳定上传。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目
主管部门及代码		锡林郭勒盟生态环境局（部门）701						实施单位		锡林郭勒盟生态环境监控中心
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		110		110		105.02		10		95.47		9.55
		其中：财政拨款		110		110		105.02		-		95.47		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	目标1：运行维护经费保证污染源自动监控系统正常运行。 目标2：网络租线费确保监控数据传输稳定，数据准确。							完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定和数据准确。
绩效 指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		13	13	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位 环保专网		111	111	5		5
					专网线路维护		12	12	5		5
			质量指标		稳定运行合格率		98	98	7.5		7.5
					监控覆盖率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		全年		12	12	5		5
					监控时间		365	365	5		5
			成本指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		12.48	12.48	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位 环保专网		97.52	92.54	5		4.5
	效益指标（30）		经济效益指标		环保电价核算		政府、重点排污单位受益	政府、重点排污单位受益	7		7
			社会效益指标		自动监控数据稳定传输		稳定运行	稳定运行	8		8
			生态效益指标		污染物排放统计		保护环境	环境保护	8		8
			可持续影响 指标		自动监控数据稳定上传		98	98	7		7
	满意度 指标（10）		服务对象 满意度指标		核查单位满意度		98	98	10		10
总分									100		99.05

　　4.国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为99.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2023年完成生态功能区质量考核工作和生态功能区各项监测任务。发现的主要问题及原因：2023年项目应完成率达到100。下一步改进措施：使资金使用效益达到100%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核项目
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局苏尼特左旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		99.99		10	99.99		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		99.99		——	99.99		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2023年苏尼特左旗国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作。					项目共设置12个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标2个；成本指标2个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：培训人员12人次；委托第三方开展监测工作数量5个；质量指标：培训合格率100%；生态功能区各项监测任务完成率100%；时效指标：完成生态质量考核及时率100%；委托第三方业务完成时间，完成率100%；成本指标：完成生态功能区质量考核运行经费40万元；委托第三方开展工作控制标准60万元。效益指标其中社会效益：生态功能区质量考核正常运行率100%；生态效益：污染源排放量下降率95%；可持续影响：提高公众环境意识参与环境保护98%；满意度指标其中服务对象满意度：受训学员满意度100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员人次	正向	大于等于	12	12	人次	7	7
			委托第三方开展监测工作数量	正向	大于等于	5	5	个	8	8
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			生态功能区各项监测任务完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	完成生态质量考核及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			委托第三方业务完成时间	正向	大于等于	5	5	个月	5	5
		成本指标	完成生态功能区质量考核运行经费	正向	等于	40	39.99	万元	5	5
			委托第三方开展工作控制标准	反向	小于等于	60	160	万元	5	0
	效益指标	社会效益	生态功能区质量考核正常运行率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	污染源排放量下降率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响	提高公众环境意识参与环境保护	正向	大于等于	98	98	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	95

　　5.环境空气质量监测网建设资金(内财资环[2022]1840号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.64分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环境空气质量监测网建设资金，用于购置大气自动站设备购置(零气发生器和UPS电源）。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		环境空气质量监测网建设资金(内财资环[2022]1840号）
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.00	9.00		9.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	9.00	9.00		9.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		环境空气质量监测网建设资金，用于购置设备（零气发生器1台），共计9万元。					环境空气质量监测网建设资金，用于购置大气自动站设备购置(零气发生器和UPS电源）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	零气发生器购置	正向	等于	1	1	台	10	10
			专用设备资产增加	正向	等于	1	1	台	5	5
		质量指标	监测能力提升	正向	大于等于	98	98	%	10	10
			监测网建设	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		时效指标	购置零气发生器设备	定性		本年度	本年度		5	5
			监测网建设及时性	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
		成本指标	零气发生器采购	正向	等于	9	9	万元	5	5
			资金成本利用率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
	效益指标	经济效益	优化区域环境质量	定性		有利于带动相关经济发展	有利于带动相关经济发展		5	5
		社会效益	群众生活区域空气质量提升	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		生态效益	提升县域空气质量	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		可持续影响	环境空气质量监测网建设	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	95	%	10	9.69
总分									100	97.64

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以2023年锡盟生态环境局办公运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　为保障生态环境保护工作顺利有序开展，需办公运行经费136.00万元。其中：1.办公运行经费116.00万元，包括差旅费6万元，其他交通费用 10万元，委托业务费20万元，办公费25万元，办公设备2万元，维修（护）费2万元，印刷费10万元，会议费5万元，机关文化建设经费35万元，应急突发事件防治工作经费1万元。用于组织召开会议、下乡督查、检查、协调工作、参加上级组织活动、会议等，及财务人员培训，各分局预算决算编报、内部审计，对旗县分局考核，各种零星政府采购经费，办公用房维修及机关文化建设、应急突发事件防治工作经费等；2.宣传教育经费16万元，包括其他商品和服务支出16万元，用于生态环境保护主题新闻媒体宣传、宣传物料印刷及购置、教育培训、社会宣传活动等；3.机关年度优秀公务员奖金2万元；4.党建工作经费2万元，用于组织开展党建活动。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：为保障生态环境保护工作顺利有序开展，需办公运行经费136.00万元。

　　绩效目标实际完成情况：完成保障锡林郭勒盟生态环境局2024年度生态环境保护工作顺利有序开展的预期目标。

　　二、绩效自评情况

　　为了加强专项资金管理,提高资金使用效率,提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保我单位工作成效得到显著提高。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　本年度资金年初预算数120.00万元，其中：财政拨款120.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数120.00万元，其中：财政拨款120.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数119.99万元，其中：财政拨款119.99万元，其他资金0.00万元。

　　2023年预算安排我单位2023年锡盟生态环境局办公运行经费120万元，截至2023年12月底使用该经费完成了对保障锡林郭勒盟生态环境局2024年度生态环境保护工作顺利有序开展的预期目标以及宣教工作，支出包括开展上述工作以及其他履职尽责所需公务差旅费、其他交通费、印刷费各种材料、六五宣传费用、党建活动费用、组织召开2023年度生态环境部门会议以及委托会计服务、财务审计工作、内控委托业务等的委托业务费，支出共计119.99万元。

　　为加强项目资金管理，确保项目资金的安全、规范、有效和高效使用，我单位严格执行国家和其他相关法律法规，确保资金使用科学规范、安全有效，实行全面预算管理，严格按照预算进行资金安排和使用；建立健全内部控制制度，规范审批程序，防范财务风险，在资金使用规范方面我单位以收定支，专款专用，建立完善的审批程序，确保资金使用的合法合规，加强内部监督，定期进行财务检查和审计；建立预警机制，通过对项目的绩效监控及时发现预警，及时解决问题。

　　三、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。无。

　　（二）资金管理使用存在问题。无。

　　四、其他需要说明的问题

　　后续工作计划。

　　我单位将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，强化预算的刚性约束，保障资金支付进度，进一步强化预算管理意识。加强专项资金管理,提高资金使用效率,提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保我单位工作成效得到显著提高。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：谭灵芝           联系电话：0479-8244052- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 锡林郭勒盟生态环境局（部门）决算2023公开表