2025年度锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局预算公开

　　(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境 保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生

　　态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。   (十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环

　　境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态 和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办

　　公室、污染防治股、综合股。本部门（单位）下属单位包括：苏尼特

　　右旗生态环境综合执法大队和苏尼特右旗生态环境监测站。

从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局。 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局	机关（派出机构)

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　（一）加强生态环境监督执法工作。坚持精准治污、科学治污、依法治污，优化执法方式，加大环境违法行为打击力度，推动差异化执法监管，做好环境隐患排查工作，不断提升执法效能，为打赢污染防治攻坚战提供坚实保障。

　　（二）深入打好污染防治攻坚战。一是扎实推进蓝天保卫战，持续抓好大气污染综合治理和区域联防联控，推进“散乱污”企业综合治理、燃煤和柴油货车污染治理等工作，加强重点行业无组织排放控制，推进挥发性有机物在线监控系统建设，加快推进锡林郭勒苏尼特碱业有限公司和盛利热力公司超低排放改造项目，确保空气质量持续向好。二是扎实推进碧水保卫战，加强饮用水水源地保护，做好2025年水质监测及信息公开工作，对全旗1个乡镇级以上集中式饮用水水源地开展环境状况调查评估。继续巩固重点排污单位在线监测监控感知端建设工作，确保辖区内重点排污单位全部完成安装。继续加强城镇和园区污水处理厂环境监管，确保稳定达标排放。三是扎实推进净土保卫战，持续推动养殖废弃物资源化利用，着力构建形成绿色生态循环畜牧业体系。全面开展危险废物隐患排查工作，推进尾矿库污染隐患排查整治，强化固体废物污染防治，加快固废综合循环利用体系，健全环境风险防范与应急管理工作机制。

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局2025年度收入、支出预算总计238.84万元，与上年相比收、支预算总计各减少33.18万元，下降12.20。其中：

　　（一）收入预算总计 238.84万元。包括：

本年收入合计238.84万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入238.84万元，与上年相比减少33.18万元，下降12.20%。主要原因一是本年度退休1名在职职工，因此人员经费减少；二是带薪休假预算减少；三是住房补贴执行标准降低，预算减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因本年度无其他收入。

　　2.上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因是本年度无结转结转结余资金。

　　（二）支出预算总计238.84万元。包括：

本年支出合计 238.84万元。 社会保障和就业（类）支出 11.33万元，主要用于在职人员职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少5.11万元，下降31.10%。主要原因是：本年度退休1名在职职工，因此社会保障和就业（类）支出减少。卫生健康（类）支出3.73万元，主要用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少1.44万元，下降27.91%。主要原因是本年度退休1名在职职工，因此卫生健康（类）支出减少。节能环保（类）支出213.65万元，主要用于：一是为保障

　　我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是开展县域生态质量考核评价工作经费等项目支出。与上年相比减少23.29万元，下降9.83%。主要原因是本年度退休1名在职职工，人员经费支出减少。

住房保障（类）支出10.13万元，主要用于在职人员住房公积

　　金。与上年相比减少3.34万元，下降24.80%。主要原因是本年度退休1名在职职工，住房公积金缴费减少。

年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预计无结转。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局 2025年收入预算合计

　　272.02万元，包括本年收入272.02万元，锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局上年结转结余 0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 272.02万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占0%；

　　本年事业收入 0 万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0 万元，占0%；

　　本年上级补助收入 0 万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；         

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；   

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局 2025年支出预算合计238.84万元，其中：

　　基本支出138.84万元，占 58.13%；

　　项目支出 100万元，占 41.87 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0%

　　上缴上级支出 0 万元，占 0%；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局 2025年度财政拨款收、支总预算238.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少33.18万元，下降12.2%。主要原因一是本年度退休1名在职职工，因此人员经费减少；二是带薪休假预算减少；三是住房补贴执行标准降低，预算减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局 2025 年一般公共预算财

　　政拨款支出预算 238.84万元，与上年相比减少33.18万元，增长12.2%。主要原因是本年度其他收入和上年结转结余预算减少。

社会保障和就业支出（类）

　　1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.61万元，与上年相比增加0.83万元，增长106.41%。变动原因：本年度新增1名退休人员，因此行政单位离退休支出增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.72万元，与上年相比减少2.01万元，下降17.14%。变动原因：本年度退休1名在职职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）减少。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少3.92万元，下降100%。变动原因：本年度无机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

（二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.73万元，与上年相比减少1.43万元，下降27.71%。变动原因：本年度退休1名在职职工，行政单位医疗（项）支出减少。 （三）节能环保支出（类）

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 113.65万元，与上年相比减少23.3万元，下降17.01%。变动原因：本年度退休1名在职职工，人员经费和公用经费支出减少。

　　2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

　　100万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度较上年度无增减变化。

（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.4万元， 与上年相比减少1.99万元，下降19.15%。变动原因：本年度退休1名在职职工，住房公积金（项）支出减少。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.73万元， 与上年相比减少1.35万元，下降43.83%。变动原因：一是本年度退休1名在职职工；二是住房补贴执行标准下降，因此购房补贴（项）支出减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局 2025 年度一般公共预算

　　财政拨款基本支出预算138.84万元，其中：

　　（一）人员经费89.29万元。主要包括：基本工资 23.88万元、津贴补贴 34万元、奖金7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元， 职工基本医疗保险缴费3.73万元、其他社会保障缴费 0.12万元、住房公积金 8.4万元、退休费1.61万元。

　　（二）公用经费49.55万元。主要包括：办公费1.8元、水费1.02 万元、电费 4万元、取暖费 15.71万元、物业管理费11万元、维护费1.55万元、租赁费0.46万元、工会经费 1.4万元、福利费 1.78万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 4.32万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局 2025年度一般公共预算

　　拨款安排的“三公”经费预算支出 6.5 万元，其中因公出国（境）费支出

　　0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.5 万元，比上年

　　预算减少0万元，减少 0%； 其中：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5 万元。其中： 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元， 主要原因本年度无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算支出 6.5 万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本年度较上年无增减。 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局 2025年政府性基金支出

　　预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局2025年国有资本经营预

　　算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局2025年预算安排项目1个，

　　项目预算总金额 100万元。其中，财政本年拨款金额 100万元，财

　　政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0

　　万元。

　　（一）县域生态质量考核评价工作经费和深入打好污染防治攻坚战及办公运行费

　　1.项目概述

　　用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测.用于县域生态质量考核评价工作运行及能力建设打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行.

　　2.立项依据

　　根据《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（内党发〔2022〕13号）、《全国环境宣传教育工作刚要（2016-2020年）》文件要求、 根据《关于印发 <国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法> 的通知》（环发〔2011〕18号）、《关于印发 <国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核指标体系实施细则（试行）> 的通知》（环办〔2014〕96号）等文件

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局

　　4.实施方案

　　用于县域生态质量考核评价工作运行及能力建设和打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行等。

　　5、实施周期

　　自 2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

年度预算安排

　　2024年该项目预算100 万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出49.55万元。主要包括：办公费1.8元、水费1.02 万元、电费 4万元、取暖费 15.71万元、物业管理费11万元、维护费1.55万元、租赁费0.46万元、工会经费 1.4万元、福利费 1.78万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 4.32万元。与上年相比减少0.65万元，下降1.29%。主要原因是：本年度退休1名在职职工，因此公用经费核定减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 25.46万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支 0 万元、拟购买服务支出23.46万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“其他印刷服务”、“物业管理服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为一般公共预算。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于日常工作运行；执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公

　　开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算100

　　万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

　　费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入， 包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、  事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

　　出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

　　因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支

　　出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 郝素荣 联系电话：0479-7213251

2025年度锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局预算表

2025年度锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局预算公开汇总表