2025年度锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局预算公开

　　批复时间：2025年   2 月  28 日

　　公开时间：2025年   3  月 14日

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度单位预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况 主要职能职责

　　第一条  根据自治区党委、自治区人民政府批准的《锡林郭勒机构改革方案》和盟委办、行暑办印发的《锡林郭勒盟机构改革实施意见》，制定本规定。

　　第二条  锡林郭勒盟生态环境局旗县市(区)分局为盟生态环境局的派出机构，由盥生态环境局直接管理。盟生态环境局二连浩特市分局为副处级，盟生态环境局其他旗县市(区)分局为正科级。

　　第三条  盟生态环境局旗县市(区)分局主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(五)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　(六)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　(七)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　(八)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(九)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作，负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(十一)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局	财政拨款的行政单位

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　（一）不折不扣抓好生态环境问题整改。继续发挥好中央环保督察领导小组办公室职能，坚决贯彻落实自治区、锡盟关于环保督察的要求部署，高质量推进第二轮自治区生态环保督察反馈意见整改工作，完成第二轮中央环保督察反馈意见剩余3项整改问题销号工作。持续对历轮环保督察相关问题进行“回头看”，确保问题整改到位不反弹，同时紧盯生态环境治理领域的重点、难点、敏感点，强化生态环境隐患排查整治力度，降低管理区生态环境隐患，切实巩固督察整改实际成效。

　　（二）集中力量深入打好污染防治攻坚战。精确运用环境空气自动监测站点、无人机飞行走航、环保智慧平台等措施，持续提升精准管控能力。加强工业源和面源管控，持续推进柴油货车污染治理、重污染天气应对等大气污染防治重点工作，确保空气质量优良天数比率、PM2.5等大气环境质量指标稳定达标。做好重点流域常态化治理工作，落实饮用水水源地“一源一档”管理模式，及时做好水质监测及水质信息公开工作，强化污水处理厂及入河排污口监督管理工作。加大对在产企业土壤污染防治工作的监管力度，督促企业完成土壤隐患排查以及土壤和地下水自行监测工作；继续提升固体废物环境管理水平，做好危险废物规范化评估工作。

　　（三）筑牢我国北方重要生态安全屏障。聚焦聚力办好“两件大事”，以“一盘棋”思维统筹做好生态安全屏障建设各项工作，组织编制2025年《乌拉盖管理区建设我国北方重要生态安全屏障实施方案》及任务清单，积极配合管理区五大任务专项组工作，定期召开会议，按照时间节点扎实推进各阶段工作任务。

　　（四）再接再厉抓实生态文明建设示范创建工作。2025年管理区将以二十大精神为指导，聚焦完成好内蒙古的“两件大事”，始终保持生态文明建设战略定力，不断巩固“绿水青山就是金山银山”实践创新基地成效，积极争创国家生态文明建设标杆，完善生态文明制度体系，力争2025年成功创建国家生态文明建设示范区，推进乌拉盖管理区生态文明建设达到新高度。

　　（五）提升生态环境执法水平和效能。深入开展“双随机、一公开”执法检查、非现场执法，注重事中事后监管；联合其他部门开展危废、辐射、挥发性有机物各类专项检查行动和生态环境应急演练；加大辖区企业帮扶力度，定期组织企业参加环统、依法披露等相关培训。全力做好生态环境保护行政执法规范化建设“后半篇文章”，不断提升生态环境执法效能和依法行政整体水平，以生态环境领域高水平执法服务地区经济高质量发展。

　　（六）加强生态环境监测能力建设。结合管理区实际制定水环境监测计划、企业监督监测计划及执法监测计划，加大在线监测监管力度，充分利用无人机航拍、网格化监管等手段加大对污染源的监控力度。常态化开展实验室监督监测，通过“引进来，走出去”开展外出培训、研讨交流等方式，提高专业技术人员理论知识和动手操作水平。

　　（七）深入开展生态环境保护宣教。围绕生态环境保护宣教中心工作，加大宣传力度，发挥政务微信、微博等新媒体矩阵优势，提升信息质量，加强舆论引导工作的针对性、时效性和主动性。继续开展六五世界环境日、生态日等系列宣传活动，强化公众环境意识，引导社会组织积极参与生态环境保护，动员公众践行绿色生活方式，形成全社会关心、支持、推动环保的生动局面。

第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年度收入、支出预算总计289.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少742.83万元，减少71.95%。其中：

　　（一）收入预算总计289.47万元。包括：

　　1．本年收入合计249.37万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入87.2万元，与上年相比减少1.9万元，增长（减少）2.13%。主要原因是2025项目款减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入162.16万元，与上年相比减少737.58万元，减少81.97%。主要原因是2025年无鲁新煤矿对地上地下水系及周边水系生态环境影响评价591万元的项目。

　　2．上年结转结余为40.11万元。与上年相比减少3.36万元，减少7.72%。主要原因是生态文明示范建设项目在2024年未开展完毕，将于2025年继续开展。

　　（二）支出预算总计289.47万元。包括：

　　1．本年支出合计289.47万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）社会保障和就业支出4.74万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比减少0.04万元，减少0.83%。主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险按倍数公式计算申请，2025年按人员数精准申请导致小差额。

　　（2）卫生健康支出1.81万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比减少0.04万元，减少2.16%。主要原因是2024年行政医疗保险按倍数公式计算申请，2025年按人员数精准申请导致小差额。

　　（3）住房保障支出5.33万元，与上年相比减少0.63万元，减少10.57%。主要原因是2024年8月开始执行住房补贴新标准，标准下降导致购房补贴减少。

　　（4）节能环保支出277.6万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少742.12万元，减少72.77%。主要原因是2025年地方项目预算减少，2024年包含乌拉盖财政局鲁新煤矿对地上地下水系及周边水系生态环境影响评价591万元的项目，2025年无此项目。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是无此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年收入预算合计289.47万元，包括本年收入249.37万元，上年结转结余40.11万元。其中：

　　本年一般公共预算收入87.20万元，占30.12%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入162.16万元，占56.01%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入40.11万元，占13.85 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年支出预算合计289.47万元，其中：

　　基本支出176.76万元，占61.06%；

　　项目支出113.72万元，占39.28%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年度财政拨款收、支总预算127.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.26万元，减少3.96%。主要原因是2025年人员经费减少，2025年社保公积金按人员数精准申请。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年一般公共预算财政拨款支出预算127.31万元，与上年相比减少5.26万元，减少3.96%。主要原因是2025年人员经费减少，2025年社保公积金按人员数精准申请。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.74万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.83%。主要原因是2024年机关事业单位养老保险按倍数公式计算申请，2025年按人员数精准申请导致小差额。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.81万元，与上年相比减少0.04 万元，减少2.16%。主要原因是医疗保险按人员数精准申请。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算57.33万元，与上年相比减少1.18万元，减少2.01%。主要原因是2025年人员保险按人员数精准申请。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18.11万元，与上年相比增加0.11万元，增加0.61%。主要原因是2024年部门预算项目办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务结转0.11万元。

　　3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0.99万元，与上年相比减少20.01万元，主要原因是2024年项目环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）结转0.987万元用于2025年支付CO设备和动态校准仪的质保金。

　　4.污染防治（款）水体（项）。年初预算5.74万元，与上年相比减少16.73万元，主要原因是2024年项目重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号结转5.74万元。

　　5.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算33.27万元，与上年相比增加33.27万元，主要原因是2024年项目生态文明建设示范项目（内财资环【2023】1937号）结转33.27万元，导致新增款项，此项目在2024年未开展完毕，在2025年继续开展。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.56万元，与上年相比增加0.19万元，增长4.34%。主要原因是住房公积金基数增大，对应相关支出增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.77万元，与上年相比减少0.82万元，主要原因是根据锡署办发【2024】78号文件，2024年8月开始执行住房补贴新标准，住房补贴标准下降导致购房补贴年初预算减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算69.20万元，其中：

　　（一）人员经费47.00万元。主要包括：基本工资11.45万元、津贴补贴17.20万元、奖金3.88万元、养老保险缴费4.74万元、医疗保险缴费1.81万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.56万元、其他工资福利支出3.30万元。

　　（二）公用经费22.20万元。办公费0.40万元、水费0.80万元、电费2.00万元、取暖费8.21万元、差旅费0.5万元、工会经费0.76万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用2.16万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.50万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，比上年预算无变动，主要原因是公务用车数量无变化。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年单位预算安排项目6个，项目预算总金额113.72万元。其中，财政本年拨款金额18万元，财政拨款结转结余40.11万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金55.61万元。

　　（一）项目名称：办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务（2025年）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于 2025年办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务费用。

　　2.立项依据

　　根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于印发《锡林郭勒盟生态环境局旗县市（区）分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和2025年盟本级项目支出预算表。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　为了保障生态环境保护工作顺利有序开展，本项目主要用于办公费，差旅费和委托业务费。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算18万元。

　　（二）项目名称：生态环境局项目经费（单位资金）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付项目款项及办公经费，其中包括“两山”及生态文明示范区创建工作经费15万元；日常运行20万元：宣传等16万元，聘请法律顾问4万元；环境监测经费20万元；机房改造质保金0.6106万元。

　　2.立项依据

　　根据中华人民共和国大气污染防治法，乌拉盖管理区2025年预算部门项目支出明细表，聘请律师担任常年法律顾问合同等。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　本项目主要用于办公经费，差旅费，委托业务费，专用设备购置等。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算55.61万元。

　　（三）项目名称：重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于重点流域断面水质污染防治和治理，有效保护重点流域水生态环境。

　　2.立项依据

　　根据锡财贸【2023】831号关于下达2022年重点流域断面水质污染补偿金预算的通知。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　本项目主要用于支付委托业务费。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算22.47万元。

　　（四）项目名称：环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年支付购买CO设备和动态校准仪的质保金。

　　2.立项依据

　　根据锡财贸【2023】651号关于提前下达2023年自治区生态环境保护专项资金预算的通知。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　本项目主要用于专用设备购置，支付CO设备和动态校准仪质保金。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算21万元。

　　（五）项目名称：办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务（2024年）

　　1.项目概述

　　本项目主要为 2024年办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务费用结转。

　　2.立项依据

　　根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于印发《锡林郭勒盟生态环境局旗县市（区）分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和2023年盟本级项目支出预算表。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　为了保障生态环境保护工作顺利有序开展，本项目主要用于办公费，差旅费和委托业务费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算18万元。

　　（六）项目名称：生态文明建设示范项目（内财资环【2023】1937号）

　　1.项目概述

　　根据内财资环【2023】1937号文件内蒙古自治区财政厅关于下达2024年自然生态保护专项资金预算的通知，锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局分配得到自然生态环境保护专项资金100万元。

　　2.立项依据

　　根据内蒙古财政厅文件内财资环【2023】1937号文件内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年自然生态保护专项资金预算的通知。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　此项资金主要用于生态文明建设示范区创建，委托第三方技术服务。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算100万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局2025年一般公共预算机关运行经费预算支出22.20万元，主要包括以下支出：办公费0.40万元、水费0.80万元、电费2.00万元、取暖费8.21万元、差旅费0.5万元、工会经费0.76万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用2.16万元等。与上年相比增加0.16万元，增加0.72%。主要原因是：工会经费、福利费、差旅费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额7.5万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.5万元。主要采购品目为纸张1万元，财产保险服务1万元，车辆维修和保养服务2万元，车辆加油3.5万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算113.72万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：阿雅斯               联系电话：3351355