2025年度二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门预算公开

　　批复时间：2025 年 03月 04日

　　公开时间：2025 年 03月 14日

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况 主要职能职责

　　1.依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2.承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

　　3.承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6.强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、实验室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：二连浩特市生态环境监测站（二级单位）。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	二连浩特市生态环境综合行政执法大队	财政拨款的事业单位

　　三、2025年部门主要工作任务及目标

　　严格按照盟生态环境局、盟生态环境综合行政执法支队以及市生态环境分局工作安排部署，二连浩特市综合行政执法大队将持续坚持为民办实事、为企优服务的理念，主要开展好以下工作：

　　（一）持续做好执法工作

　　在移动执法系统已实现全覆盖的基础上，健全完善执法系统使用管理要求，执法人员必须使用移动执法终端完成现场检查工作并制作有效笔录，达到100%使用移动执法系统办理“双随机”及行政处罚案件。

　　（二）继续做好网格化执法监管工作

　　按照全盟生态环境保护工作安排，依据《锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局关于对辖区内企业分组分区域实施网格化监管工作的方案》，扎实推进生态环境执法精细化管理工作，实现“精准治污、精确监管”的总体目标，按照“全覆盖、零容忍、明责任、严执法、重实效”的总体要求，加强环境监管执法精神为指导，实施环境监管网格化管理，实现环境监管工作的规范化、精细化、长效化，从源头减少环境隐患，提升环境质量。

　　（三）继续做好执法大练兵工作

　　进一步加强全市生态环境保护综合行政执法队伍建设，以“突出政治引领、问题导向、实战实效、守正创新”为基本原则，充分发挥大练兵“补短板、强基础、激活力、抓落实”的“指挥棒”作用，坚持“全年、全员、全过程”练兵，进一步突出“实训、实战、实效”，不断优化执法方式，持续提高执法效能，着力打造我市生态环境保护铁军中的主力军。

　　继续做好信访及双随机工作

　　严格实行信访维稳工作领导责任制，明确投诉信访办理流程和责任分工，通过对重点、难点案件由局领导亲自抓、负总责，生态环境执法大队落实责任到人的办理模式，将“12345”市民热线作为化解社会矛盾的“减压阀”，做到“事事有回音、件件有答复”，使举报件能够及时、有效地得到处置。进一步贯彻落实国家、自治区、盟委行署、市委市政府以更优营商环境服务市场主体工作部署,推进锡林郭勒盟市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖，加强市场监管领域各部门随机抽查的统一化、制度化、规范化。

第二部分2025年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度收入、支出预算总计151.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少3.19万元，减少2.11%。其中：

　　（一）收入预算总计151.19万元。包括：

　　1．本年收入合计151.19万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入151.19万元，与上年相比减少3.19万元，减少2.11%。主要原因是：由于人员基数调整，新人住房补贴基数调整，导致与上年相比有所减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0  %。主要原因是：不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计151.19万元。包括：

　　1．本年支出合计151.19万元。

　　（1）社会保障和就业支出11.94万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比减少0.07万元，减少0.59%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所减少。

　　（2）卫生健康支出4.60万元，主要用于我单位的医疗保险支出。与上年相比减少0.73万元，减少15.87%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所减少。

　　（3）节能环保支出120.82万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少2.77万元，减少2.77%。主要原因：由于人员基数调整，新人住房补贴基数调整，导致与上年相比有所减少。

　　（4）住房保障支出13.83万元。与上年相比增加0.38万元，增长2.75%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年收入预算合计151.19万元，包括本年收入151.19万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入151.19万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年支出预算合计151.19万元，其中：

　　基本支出149.19万元，占98.68%；

　　项目支出4万元，占1.32%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度财政拨款收、支总预算151.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.19万元，减少2.11%。主要原因是：由于人员基数调整，新人住房补贴基数调整，导致与上年相比有所减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算151.19万元，与上年相比减少3.19万元，减少2.11%。主要原因是：由于人员基数调整，新人住房补贴基数调整，导致与上年相比有所减少。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.94万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.59 %。变动原因：由于人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.60万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.43%。变动原因：由于人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所减少。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算116.82万元，与上年相比减少2.77万元，减少2.37 %。变动原因：由于人员工资调整，导致较上年有所增加。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：与上年相比无变动。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.06万元，与上年相比增加1.05万元，增长8.04 %。变动原因：由于人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.77万元，与上年相比减少0.67万元，减少87.01%。变动原因：由于本年度新人房补基数调整，导致较上年有所减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算147.19万元，其中：

　　（一）人员经费130.06万元。主要包括：基本工资35.64万元、津贴补贴40.73万元、奖金9.92万元、养老保险缴费11.94万元、医疗保险缴费4.60万元、他社会保障缴费0.15万元、住房公积金13.06万元、其他工资福利支出14.02万元。

　　（二）公用经费17.12万元。主要包括：办公费1.00万元、差旅费0.76万元、工会经费2.18万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用5.58万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出5 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）5 万元，主要原因：本年度于上年度无变化。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本年度无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本年度无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额4.00万元。其中，财政本年拨款金额4.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

项目名称：2025年二连浩特市生态环境综合行政执法工作经费 1.项目概述

　　本项目主要用于2025年二连生态执法大队办公运行及年内政府采购货物款等 

　　2.立项依据

　　为满足我部门日常办公运转，故申请此项目经费。

　　3.实施主体

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　根据本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等， 以及宣传教育工作。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。 

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算4.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队部门2025年度一般公共预算机关运行经费预算支出17.12万元，主要包括以下支出：办公费0万元、差旅费0.76万元、工会经费2.18万元、福利费2.61万元、公务用车维护费5万元、其他交通费5.58万元。与上年相比增加0.82万元，增长4.79%。主要原因是：由于人员工资调整，导致工会经费福利费基数变动，导致较上年有所增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李晋云               联系电话：15804793180