2025年度苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队预算公开

第一部分 部门（单位）概况 主要职能职责

　　依法以锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局的名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律法规规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能；依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括旗县市(区)生态环境综合行政执法大队内设机构参照《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》自行确定，内设机构要根据改革要求综合设置。本部门（单位）下属单位包括：部门（单位）无下属单位。从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预

　　算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队，为锡林郭勒盟生态环境局下属二级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　1、配合分局综合业务办抓好水、气、土环境污染治理工作，开展 专项检查，坚决查处涉水、气、土等工业企业的环境违法行为，做好事中、事后生态环境监管工作。督促辖区内重点企业，做好污染源自动监控体系和监管手段信息化建设，确保企业主要污染物稳定达标。

　　2、切实做好“12369”“12345”热线工作；高度重视群众环境污

　　染投诉问题，依法、及时解决各类环境信访问题。

　　3、进一步做好上级生态环境部门及分局安排部署的工作任务。

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2025年度收入、支出预算总计111.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.5万元，下降10.07。其中：

　　（一）收入预算总计111.65万元。包括：

本年收入合计111.65万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入111.65万元，与上年相比减少12.5万元，下降10.07%。主要原因：一是本年度带薪休假预算减少；二是住房补贴预算减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元， 增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

　　0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。

上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因是本年度无上年结转结余。

　　（二）支出预算总计 111.65万元。包括：

本年支出合计111.65万元。 社会保障和就业支出（类）支出 10.7万元，主要用于在职

　　人员职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.1万元，增长0.94%。主要原因是本年度在工资调整，职工基本养老保险缴费支出预算增加。

　　（2）卫生健康支出（类）支出4.1万元，主要用于缴纳行政单位医疗、生育、大病保险，与上年相比增减少0万元，下降 0%。主要原因是本年度较上年无增减变化。

　　（3）节能环保支出（类）支出86.81万元，主要用于：一是保障我队日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是完成执法大队工作经费等项目支出金。与上年相比减少11万元，下降11.25%。主要原因：一是本年度带薪休假预算减少；二是住房补贴预算减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出 10.04万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴。与上年相比减少1.6万元，下降13.75%。主要原因：一是住房补贴预算减少；二是核定住房公积金基数减少，住房公积金缴费减少。

年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预计无结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2025年收入预算合计111.65万元，包括本年收入111.65万元，上年结转结余 0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入111.65万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 本年财政专户管理资金0 万元，占 0%；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

　　三、支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2025年支出预算合计111.65万元，其中：

　　基本支出 107.65万元，占 96.42%； 项目支出4 万元，占3.58%；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2025年度财政拨款收、支

　　总预算111.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.5万元，下降 10.07%。主要原因一是本年度带薪休假预算减少；二是住房补贴预算减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2025年一般公共预算财

　　政拨款支出预算 111.65万元，与上年相比减少12.5万元，下降10.07%。主要原因一是本年度带薪休假预算减少；二是住房补贴预算减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.7万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.94%。主要原因是本年度在工资调整，职工基本养老保险缴费支出预算增加。

（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.1

　　万元，与上年相比减少 0万元，下降%。变动原因：主要原因本年度行政单位医疗较上年无增减变化。

（三）节能环保支出（类）

　　1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算82.81万元，与上年相比减少11万元，下降11.73%。主要原因一是本年度带薪休假预算减少；二是住房补贴预算减少。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算4万元，与上年相比减少0万元，下降0%。变动原因：较上年度生态环境执法监察支出无增减变化。

（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.89万元，与上年相比减少0.69万元，下降7.2%。变动原因：核定住房公积金基数减少，住房公积金缴费减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.15万元，与上年相比减少0.91万元，下降79.13%。变动原因：住房补贴执行标准降低，预算减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2025年度一般公共预算

　　财政拨款基本支出预算107.65万元，其中：

　　（一）人员经费95.57万元。主要包括：基本工资26.92 万元、津贴补贴 24.25万元、奖金7.72万元、绩效工资12.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.7万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金8.89万元。

　　（二）公用经费12.08万元。主要是办公费1.54万元，工会经费

　　1.52万元，福利费1.69万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用 2.34万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2025年度一般公共预算

　　拨款安排的“三公”经费预算支出 5万元，其中因公出国（境）费支出

　　0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5万元，比上年预

　　算减少0万元，下降0 %；其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：

公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因本单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算支出 5万元，比上年预算减少0万元

　　万元，较上年度无增减变化。本单位保有车辆1辆。

　　3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年部门（单位）预算安排项目1个，项目预算总金额4万元。其中，财政本年拨款金额4万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0元，单位资金0万元。

　　（一）执法工作经费

　　1.项目概述

　　用于日常工作开展和执法检查及能力建设。

　　2.立项依据

　　依据《锡林郭勒盟生态环境局关于印发<2024年锡林郭勒盟生态环境保护执法大练兵工作方案>的通知》（锡署环字〔2024〕40号）、《关于印发锡林郭勒盟市场监管领域“双随机、一公开”监管工作方案的通知》、《关于印发 <全盟住建和生态环境领域违法问题集中整治专项行动任务书> 的通知》（锡建发〔2024〕51号）《内蒙古自治区生态环境厅关于开展生态环境保护综合行政执法机构规范化示范（试点）单位建设的通知》（内环办〔2023〕241号） 。

　　3.实施主体

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　用于日常工作开展和执法检查及能力建设。办公费、差旅费等。

　　5.实施周期

　　自 2025年1月1日至 2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算4万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出12.08万元，主要包括以下支出：办公费1.54万元，工会经费1.52万元，福利费1.69万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用 2.34万元。与上年相比增加0.17万元，增长1.43%。主要原因是：本年度福利费支出增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额4.96万元，其中：拟采购货物支

　　出 0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出4.96万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为一般公共预算。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆，主要用于日常执法执勤、下乡检查等工作。特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

　　费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入， 包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、  事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发

　　展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

　　出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

　　因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支

　　出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 郝素荣 联系电话：0479-7490016

第五部分 2025年度苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队预算表

2025年度苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队预算公开汇总表