2024年度乌拉盖管理区生态环境监测站 公开报告

　　2024年度乌拉盖管理区生态环境监测站

　　公开报告

　　单位名称：乌拉盖管理区生态环境监测站

　　单位负责人：艾兴付

　　财务负责人：艾兴付（代）

　　编制人：苏日娜

　　报送日期：2025年11月

　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.负责监测区域生态环境质量监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2.承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括乌拉盖管理区生态环境监测站。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉盖管理区生态环境监测站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉盖管理区生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　乌拉盖管理区生态环境监测站在锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局领导下，围绕管理区环境保护工作重点任务，顺利完成各项环境质量监测和污染源监测任务。

　　1.全年工作开展情况

　　（1）环境质量监测

　　全年开展环境质量监测（4个地表水监测断面、3个地表水加密监测点位以及2个集中式水源地）64样次，为流域治理工作提供了数据支撑，促进了水源地规范化管理，保障了饮水安全。

　　（2）污染源监测

　　全年开展固定源（其中煤矿2家、屠宰企业2家、集中供热企业2家、水泥厂1家、垃圾填埋场1家）监督性监测48样次，移动源监测81台次，为环境监管执法提供了数据依据，保障了辖区环境质量稳定。

　　（3）持证认证工作

　　已完成监测站人员持证，持证涉及3大类、16项、16个方法59项次。

　　2.下一步工作计划

　　2025年继续做好环境监测各项工作，按照上级方案以及管理区环境监管工作实际，计划开展环境质量监测64样次、开展污染源监测51样次、柴油货车尾气抽测率20%

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度收入、支出决算总计均为 88.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 15.00万元，增长 20.36%，变动原因：2024年年初预算未包含补发2023年10月入职人员2023年工资、补发以前年度环境保护监测津贴；与上年决算相比，收、支总计各增加 9.89万元，增长 12.55%。其中：

　　（一）收入决算总计 88.68万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 88.68万元。与上年决算相比，增加 9.89万元，增长12.55%，变动原因：2023年10月考录入职人员1人。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无非财政拨款结余（含专用结余）。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计 88.68万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 88.68万元。与上年决算相比，增加 9.89万元，增长 12.55%，变动原因：2023年10月考录入职人员1人。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：本单位本年度无结余分配。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无结余分配。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：本单位本年度无年末结转和结余。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度本年收入决算合计 88.68万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 88.49万元，占 99.79%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0.19万元，占 0.21%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度本年支出决算合计 88.68万元，其中：

　　本年基本支出 76.68万元，占 86.47%；

　　本年项目支出 12.00万元，占 13.53%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 88.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 14.81万元，增长 20.10%，变动原因：2024年年初预算未包含补发2023年10月入职人员2023年工资、补发以前年度环境保护监测津贴；与上年决算相比，收、支总计各增加 11.70万元，增长 15.23%，变动原因：2023年10月考录入职人员1人。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 88.49万元。与年初预算 73.68万元相比，完成年初预算的 120.10%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 6.97万元，与年初预算相比增加 1.36万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.61万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的124.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算未包含2023年10月入职人员补缴2023年养老保险和在职人员养老保险基数增大。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 2.87万元，与年初预算相比增加 0.70万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.17万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的132.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算未包含2023年10月入职人员补缴2023年医疗保险和在职人员医疗保险基数增大。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出（类）决算数为70.37万元，与年初预算相比增加12.17万元。其中：

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算58.20万元，支出决算70.37万元，完成年初预算的120.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算未包含补发2023年10月入职人员2023年工资、补发以前年度环境保护监测津贴。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 8.27万元，与年初预算相比增加 0.57万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.86万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的127.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算未包含补缴2023年10月入职人员2023年住房公积金。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的72.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年购房补贴标准发生变化。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 76.49万元，其中：

　　（一）人员经费 72.78万元。主要包括：基本工资16.17万元、津贴补贴12.09万元、奖金4.27万元、伙食补助费、绩效工资21.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.97万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金6.20万元、其他工资福利支出2.19万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费 3.71万元。主要包括：办公费0.29万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.18万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.15万元、劳务费0.39万元、委托业务费、工会经费0.87万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 12.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.02万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费11.98万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，与预算差异原因“三公”经费与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.80万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位本年度无公务用车购置。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.80万元，增长 0%，变动原因：2023年无偿调拨入库车辆1台，2024年发生公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位本年度无公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位本年度无公务接待费。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无公务接待费。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位上年度与本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位上年度与本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度公用经费支出决算 3.90万元，与上年决算相比，增加 2.12万元，增长 118.78%，变动原因：2023年10月考录入职人员1人对应定额公用经费和工会经费增加；2023年无偿调拨入库车辆1台，2024年发生公务用车运行维护费。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度政府采购支出总额 0.58万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金12.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　乌拉盖管理区生态环境监测站 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.监测工作经费（2024年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.20分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方对乌拉盖管理区及周边水生态环境进行检测工作，加强环境监测管理，切实为生态环境安全工作提供了及时准确的监测数据。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定绩效目标执行项目，无预算不支付，超预算不支付，切实提高预算执行率、资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		监测工作经费（2024年）
主管部门		锡林郭勒盟生态环境局（部门）				实施单位		乌拉盖管理区生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12	12		12		10	100		10
		其中：财政拨款	12	12		12		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		做好乌拉盖管理区及周边环境检测工作，加强环境监测管理，为保障生态环境安全工作提供及时准确的监测数据。					委托第三方对乌拉盖管理区及周边水生态环境进行检测工作，加强环境监测管理，切实为生态环境安全工作提供了及时准确的监测数据。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测次数	正向	大于等于	30	32.00	次	7	7
			实地取样次数	正向	大于等于	30	32.00	次	8	8
		质量指标	监测报告验收合格率	正向	大于等于	95	98.00	%	7	7
			监测工作完成率	正向	大于等于	98	100.00	%	8	8
		时效指标	监测工作完成时限	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5
			监测报告验收时间	定性		2024年年底前	2024年年底前		5	5
		成本指标	监测工作总经费	反向	小于等于	12	12.00	万元	5	5
			监测工作单位成本	定性		监测工作单位成本不得高于内发改费字[2015]1526号文件要求的收费标准。	监测工作单位成本未高于内发改费字〔2015〕1526号文件要求的收费标准。		5	5
	效益指标	社会效益指标	为生态环境保护工作提供及时准确的监测数据	定性		为生态环境保护工作提供及时准确的监测数据	为生态环境保护工作提供及时准确的监测数据。		10	10
		生态效益指标	有效提高生态环境保护工作	定性		有效提高生态环境保护工作	有效提高了生态环境保护工作。		10	9.6
		可持续影响指标	监测数据对于生态环境保护工作有持续性影响	定性		监测数据对于生态环境保护工作有持续性影响	监测数据对于生态环境保护工作有持续性影响。		10	9.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用监测数据的人员对于监测报告数据的满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10
总分									100	99.20

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　本单位本年度未对项目进行绩效评价，无项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏日娜  联系电话：0479-3351355-